План финансово-хозяйственной деятельности КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КГБОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. Институт создан в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа государственной власти Хабаровского края в сфере здравоохранения.
Целью деятельности института является удовлетворение потребности органов управления здравоохранением муниципальных образований Хабаровского края, краевых государственных учреждений здравоохранения в квалифицированных специалистах здравоохранения, повышение их профессиональных знаний и навыков, совершенствование деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций, удовлетворение отдельных категорий граждан нуждающихся в льготном зубном протезировании, обеспечение условий для оказания медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования, организация и проведение аттестации специалистов здравоохранения, организация и проведение экспертизы качества медицинской и лекарственной помощи населению, подготовка и издание научной, учебной, методической литературы для специалистов здравоохранения Хабаровского края.
2. Для достижения целей институт осуществляет следующие виды основной деятельности, в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
- образовательная деятельность по образовательным программам дополнительного профессионального образования: повышение квалификации и профессиональная переподготовка;
- образовательная деятельность по образовательным программам послевузовского профессионального образования: интернатура, ординатура, аспирантура;
- льготное зубное протезирование отдельным категориям граждан, установленное законодательством Хабаровского края;
- доврачебная помощь: рентгенология, сестринское дело, стоматология, стоматология ортопедическая, физиотерапия;
- амбулаторно-поликлиническая помощь, в т. ч. в условиях дневного стационара и стационара на дому: рентгенология, стоматология, стоматология ортопедическая, стоматология детская, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, ортодонтия, физиотерапия;
- прочие работы и услуги: организация сестринского дела, общественное здоровье и организация здравоохранения, экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза (контроль) качества медицинской помощи;
- амбулаторно-поликлиническая помощь, в т. ч. при осуществлении специализированной медицинской помощи по клинической лабораторной диагностике;
- при осуществлении стационарной медицинской помощи, в т. ч. при осуществлении специализированной медицинской помощи по клинической лабораторной диагностике;
- выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами;
- платная образовательная деятельность сверх государственных заданий (контрольных цифр), установленных институту;
- оказание услуг по проживанию в общежитии института;
- предоставление помещений, оборудования при проведении мероприятий;
- экспертная деятельность;
-платные медицинские услуги
-осуществление научно-исследовательской деятельности.
3. Показатели выполнения установленного государственного задания:
Наименование услуг (работ) | Параметры государственного задания на 2013 год | Планируемое количество оказываемых услугу (выполнение работ) | Норматив финансовых затрат на оказание услуг (руб.) | Объем средств на оказание услуг (выполнение работ) (т. руб.) |
1. УСЛУГИ 1.1.Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации и переподготовки, количество обучающихся (курсанто/месяцев) | 5499 (5305,6) | 5499 (5305,6) | 19788,45 | 108 816,71 |
1.2.Льготное зубное протезирование (количество льготников, обратившихся за услугой) | 670 | 1500 | 9012,61 | 6038,45 |
2. РАБОТЫ 2.1.Мероприятия по реализации государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края», направленные на профилактику заболеваний и повышения доступности и качества медицинской помощи (КЦП «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в Хабаровском крае на 2012-2014 годы») | 297,50 |
В рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий для стоматологической клиники института установлен план по объему медицинской помощи на 2013 год – 238000 УЕТ, в т. ч.:
- взрослое население план 160000 УЕТ;
-детское население план 78000 УЕТ.
Стоимость лечения по ФОМС составляет 34408,43 тыс. руб.
4. Показатели предоставления (выполнения) услуг (работ) на платной основе:
Наименование услуг (работ) | Планируемое количество услуг на 2013 год | Планируемый объем средств получаемый на оказание услуг (выполнение работ) (т. руб.) |
Платная образовательная деятельность сверх государственных заданий, образовательные услуги по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации и переподготовки, количество обучающихся (курсанто/месяцев) | 2842 (3263) | 42094,66 |
Образовательные услуги послевузовского образования (интернатура, ординатура) (количество обучающихся) | 34 | 2096,00 |
Образовательные услуги по подготовке научно-педагогических и научных кадров (аспирантура) (количество обучающихся) | 1 | 53,00 |
Оказание услуг по проживанию в общежитие (чел./суток) | 26853 | 15322,01 |
Спортивно-оздоровительные услуги | 937 | 56,20 |
Информационные услуги | 1135 | 79,79 |
Рекламно-издательская деятельность | 328 | 77,37 |
Издательско-полиграфические услуги | 60000 | 300,0 |
Предоставление помещений для проведения мероприятий | 1220,0 | |
Реализация методической, информационной продукции, произведенной в рамках образовательной деятельности, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 2023 | 175,0 |
Платные медицинские услуги | 12458 | 30769,82 |
5. Предоставление и оказание услуг (выполнение работ) на платной основе производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», приказом министерства здравоохранения Хабаровского края «Об утверждении порядка определении платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Хабаровского края, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания», уставом института и согласно перечню услуг, согласованному с министерством здравоохранения Хабаровского края. Тарифы на платные услуги формируются исходя из экономически обоснованных затрат с установлением предельного уровня рентабельности не более 25%.
6.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2013 года составляет 144 527 605,79 руб.
7.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2013 года составляет 68 263 800,95 руб., в том числе особо ценное имущество 30 417 707,50 руб.
8. Все объекты недвижимого имущества, закрепленные за институтом на праве оперативного управления имеют государственную регистрацию права Хабаровского края:
Здание учебного корпуса:
1) Блок А-9 - Свидетельство о государственной регистрации права от 01.01.2001года кадастр. номер 27-27-01/042/2008-430 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю;
2) Блок А-8 (функциональное помещение) - Свидетельство о государственной регистрации права от 01.01.2001года кадастр. номер 27-27-01/054/2008-662 Управлением Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области;
Здание Общежития – Свидетельство о государственной регистрации права 27.12.2001 условный номер 27:589А:0:9:В Хабаровским краевым учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
Здание Стоматологической клиники – Свидетельство о государственной регистрации 15.08.2002 кадастр. номер 27:23:640А:171В/4028ЛИТ. А Хабаровским краевым учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
Квартира по адресу А, кв. 10 – Свидетельство о государственной регистрации 10.04.09года кадастр. номер
27-27-01/014/2009-279 Управлением Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
На все земельные участки документы выданы Управлением Федерального агенства кадастра объектов недвижимости по Хабаровскому краю:
( учебный корпус) – Кадастровый номер земельного :23:040652:3 от 01.01.2001;
(общежитие) – Кадастровый номер земельного :23:040652:2 от 01.01.2001;
71В (стоматологическая клиника) – Кадастровый номер земельного :23: 011112:5 от 01.01.2001
9.В соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского края от 01.01.2001 года «О совершенствовании учета краевого государственного имущества и ведения Реестра краевого государственного имущества» на вновь приобретенное имущество стоимостью более 3000 руб. институтом ежеквартально подаются сведения о внесении данных о краевом имуществе, закрепленном за ИПКСЗ, в реестр краевого имущества.
10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям – генерирующая компания» филиал «Хабаровская теплосетевая компания» (договор от 01.01.2001г № 000 на неопределенный срок, площадь помещения 2,7 кв. м.).
11. Сведения об имуществе, арендуемом институтом или предоставленном по договору безвозмездного пользования – в соответствии с заключенными договорами о безвозмездном пользовании имуществом и совместной деятельности:
- КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» им. проф. ;
- КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»;
- КГБУЗ «Краевая психиатрическая больница»;
- КГКУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер»;
- КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница»;
- КГКУЗ «Хабаровский центр медицины катастроф»;
- КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии»;
- КГБУЗ «Городской онкологический диспансер»;
- КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;
- КГБУЗ «Городская детская поликлиника №1»;
- КГБУЗ «Детская клиническая больница им. Истомина»;
- КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 24»;
- КГБУЗ «Детская городская поликлиника №3»;
- КГБУЗ «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации»;
- КГБУЗ «Клинико-диагностический центр»;
- КГБУЗ «Детская инфекционная больница им. Пиотровича»;
- КГБУЗ «Родильный дом №2»;
- КГБУЗ «Поликлиника №7»;
- КГБУЗ «Станция переливания крови»;
- КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 19»;
- КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 25 «Ден-Тал-Из»;
- ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»;
- гормонального здоровья»;
- доктор»;
- -эстетический центр БИАРРИЦ»;
- -реабилитационный центр»;
- Мед Интеллект»;
- -Дент»;
- .
Показатели финансового состояния КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» на 01.01.2013 года
Нефинансовые активы, всего: | 212 791 406,74 |
из них: | |
недвижимое имущество, всего: | 144 527 605,79 |
в том числе: | |
остаточная стоимость | 104 783 213,07 |
особо ценное движимое имущество, всего | 30 417 707,50 |
в том числе: | |
остаточная стоимость | 7 121 379,31 |
Финансовые активы, всего | 2 544 7777,52 |
из них: | |
дебиторская задолженность по доходам | 1 283 096,03 |
дебиторская задолженность по расходам | 1 261 681,49 |
Обязательства, всего | 298 943,06 |
из них: | |
просроченная кредиторская задолженность |
Виды деятельности института, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом института (ОКВЭД)
80.30.3 - Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
85.12 - Врачебная практика;
92.62 - Прочая деятельность в области спорта;
80.42 - Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
80.22.2 - Среднее профессиональное образование;
73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
52.31 - Розничная торговля фармацевтическими товарами;
51.42.2 - Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
33.10.9 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры;
22.13 - Издание журналов и периодических публикаций
