АКТ
выездной внеплановой проверки в бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская поликлиника № 9 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
г. Ижевск
22 августа 2017 г.
Выездная внеплановая проверка проведена на основании приказа Министерства финансов Удмуртской Республики от 01.01.01 года № 000 в связи с обращением , поступившим от Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике, и в соответствии с Порядком осуществления Министерством финансов Удмуртской Республики контроля за соблюдением Федерального закона от 01.01.01 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 01.01.01 года № 000.
Тема проверки: проверка соответствия оказанных услуг ИП условиям контракта на услуги по эксплуатационным энергодиагностическим испытаниям и измерениям электрооборудования и электрических сетей.
Проверяемый период: с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
Проверка проведена – главным специалистом - экспертом Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Удмуртской Республики.
Дата начала проверки 9 августа 2017 г.
Дата окончания проверки 10 августа 2017 г.
Общие сведения:
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская поликлиника № 9 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее – Учреждение) создано в соответствии с постановлением Первого заместителя главы Администрации – вицэ-мэра города Ижевска от 01.01.01 года № 000 «О реорганизации муниципального учреждения здравоохранения детской городской клинической больницы №7 Управления здравоохранения Администрации г. Ижевска» и приказом Городского управления здравоохранения Администрации города Ижевска Удмуртской Республики от 01.01.01 года №62 «О реорганизации муниципального учреждения здравоохранения детской городской клинической больницы №7 Управления здравоохранения Администрации г. Ижевска» как муниципальное учреждение здравоохранения детская городская поликлиника №9 Управления здравоохранения администрации г. Ижевска в результате реорганизации путем выделения от муниципального учреждения здравоохранения детской городской клинической больницы №7 Управления здравоохранения Администрации г. Ижевска.
В соответствии с решением Государственной Думы города Ижевска от 01.01.01 года № 000 «О безвозмездной передаче муниципальных учреждений здравоохранения Управления здравоохранения Администрации города Ижевска в государственную собственность Удмуртской Республики» и распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 5 сентября 2011 года «О приеме в собственность Удмуртской Республики муниципальных учреждений» Учреждение передано в собственность Удмуртской Республики.
Приказом Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 01.01.01 года № 000 Учреждение переименовано в бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская поликлиника №9 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», которое является правопреемником Муниципального учреждения здравоохранения Городской детской поликлиники №9.
Устав бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская поликлиника №9 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» утвержден приказом Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 01.01.01 года № 000 и согласован распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от
20 декабря 2011 года (далее - Устав). Последние изменения в Устав Учреждения утверждены распоряжением Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 01.01.01 года № 000 и согласованы распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 01.01.01 года .
Учреждение является некоммерческой организацией.
Учредителем Учреждения является Удмуртская Республика. Функции и полномочия учредителя от имени Удмуртской Республики в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 марта 2003 г. № 000 «О Министерстве здравоохранения Удмуртской Республики» осуществляет Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, штамп, бланки.
Краткое наименование Учреждения: БУЗ УР «ДГП №9 МЗ УР».
Юридический и фактический адрес Учреждения: 426011, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Холмогорова, 43. Учреждение имеет филиал по адресу город Ижевск, улица 30 лет Победы, 5а.
Учреждение поставлено на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Ижевска 15 ноября 1999 года
В соответствии с Уставом Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- доврачебная помощь: лабораторная диагностика, лечебное дело, лечебная физкультура и спортивная медицина, медицинский массаж, медицинская статистика, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств, рентгенология, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, организация сестринского дела, физиотерапия;
- амбулаторная – поликлиническая помощь, в том числе:
- при осуществлении первичной медико – санитарной помощи: детская эндокринология, клиническая и лабораторная диагностика, контроль качества медицинской помощи, лечебная физкультура и спортивная медицина, неврология, общественное здоровье и организация здравоохранения, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, рентгенология, физиотерапия, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, экспертиза временной нетрудоспособности;
- при осуществлении специализированной медицинской помощи: дерматовенерология, детская хирургия, контроль качества медицинской помощи, общественное здоровье и организация здравоохранения, экспертиза временной нетрудоспособности;
- фармацевтическая деятельность.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Лицензии №ЛО-18-01-002170 от 01.01.01 года, выданной Управлением по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики.
Информация об открытых лицевых счетах в приложении.
В проверяемом периоде правом первой подписи наделена – - главный врач Учреждения (приказ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 01.01.01 года );
Бухгалтерский учет осуществлялся согласно договорам на организацию и осуществление бухгалтерского учета и отчетности от 1 января 2016 года №01-20/03 (далее – договор №01-20/03), от 1 июля 2016 года №01-20/03-01 (далее - №01-20/03-01) – бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее – БУ УР «ЦБ МЗ УР»). В соответствии с приложениями 4 к договорам №01-20/03 и №01-20/03-01 право подписи документов Учреждения имеют:
- первая подпись – начальник БУ УР «ЦБ МЗ УР», заместитель начальника БУ УР «ЦБ МЗ УР»;
- вторая подпись – главный бухгалтер БУ УР «ЦБ МЗ УР», заместитель главного бухгалтера БУ УР «ЦБ МЗ УР».
В проверяемом периоде и по настоящее время в Управлении казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Удмуртской Республики Учреждению открыты следующие лицевые счета:
- 10 января 2012 года: лицевой счет бюджетного учреждения № 000, лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС № 000;
- 27 апреля 2012 года – лицевой счет бюджетного учреждения № 000 (копии извещений, прилагаются).
Учреждение осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон ).
Контрактным управляющим назначена юрисконсульт приказом Учреждения от 01.01.01 года № 000 «О назначении контрактного управляющего».
Сотрудники, ответственные за разработку технических заданий в 2016 году, назначены приказом Учреждения от 01.01.01 года № 000 «О разработке технических заданий», в 2017 году – приказ Учреждения от 01.01.01 года №3 «О разработке технических заданий».
Приказом Учреждения от 01.01.01 года №7 «О внесении изменения в приказ главного врача БУЗ УР «ДГП №9 МЗ УР» от 01.01.2001 №39» создана Приемочная комиссия для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта.
Проверка соответствия оказанных услуг ИП условиям контракта на услуги по эксплуатационным энергодиагностическим испытаниям и измерениям электрооборудования и электрических сетей
В проверяемый период между Учреждением и ИП заключен контракт от 01.01.01 года № 000-0183085-01 на сумму 4,0 тыс. руб. (далее –контракт № 000-0183085-01).
Закупка на оказание услуг по эксплуатационным энергодиагностическим испытаниям и измерениям электрооборудования и электрических сетей 0,4 кВ на объектах Учреждения осуществлялась на основании Плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2016 год (далее - План-график закупок), утвержденным приказом главного врача Учреждения от
21 июля 2017 года.
Способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) данной закупки являлся электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта (далее – НМЦК) в размере 84,247 тыс. руб.
В соответствии со ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ обоснование НМЦК Учреждением определено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании коммерческих предложений, предоставленных следующими организациями:
- со стоимостью работ на сумму 55,09 тыс. руб. от 01.01.01 года;
- со стоимостью работ на сумму 93,371 тыс. руб. от 01.01.01 года;
- со стоимостью работ на сумму 104,28 тыс. руб. от 01.01.01 года.
Во время проведения электронного аукциона были поданы 8 заявок участников:
- Новэнта» с предложением о цене контракта в размере 70,0 тыс. руб., что на 16,9% меньше НМЦК;
- с предложением о цене контракта в размере 77,945 тыс. руб., что на 7,5% меньше НМЦК;
- с предложением о цене контракта в размере 4,514 тыс. руб., что на 94,6% меньше НМЦК;
- измерительная работа» с предложением о цене контракта в размере 7,5 тыс. руб., что на 91,1% меньше НМЦК;
- с предложением о цене контракта в размере 51,394 тыс. руб., что на 39% меньше НМЦК;
- с предложением о цене контракта в размере 33,058 тыс. руб., что на 60,8% меньше НМЦК;
- с предложением о цене контракта в размере 73,732 тыс. руб., что на 12,5% меньше НМЦК;
- ИП с предложением о цене контракта в размере 4,0 тыс. руб., что на 95,3 % меньше НМЦК;
Победителем электронного аукциона по объекту закупки: оказание услуг по эксплуатационным энергодиагностическим испытаниям и измерениям электрооборудования и электрических сетей 0,4 кВ признан ИП с наименьшим предложением цены контракта в размере 4,0 тыс. руб. (протокол подведения итогов электронного аукциона № 000-3 от 01.01.01 года, протокол заседания Единой комиссии БУЗ УР «ДГП №9 МЗ УР» по осуществлению закупок по подведению итогов электронного аукциона от 01.01.01 года).
Проверка соответствия оказанных услуг ИП условиям госконтракта № 000-0183085-01 проведена на основании документов, представленных проверке.
Пунктом 1.1. госконтракта № 000-0183085-01 предусмотрено, что исполнитель выполняет услуги по эксплуатационным энергодиагностическим испытаниям и измерениям электрооборудования и электрических сетей 0,4 кВ в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к госконтракту № 000-0183085-01).
В соответствии со Спецификацией результаты оказанных услуг подтверждены Техническим отчетом по электрическим испытаниям и измерениям №9-3/1 по объекту: УР, (далее – Технический отчет №9-3/1) и Техническим отчетом по электрическим испытаниям и измерениям №9-3/2 по объекту: УР, г. Ижевск, ул.30 лет. Победы, д.5 (далее – Технический отчет №9-3/2).
Работы приняты на основании Акта оказанных услуг от 01.01.01 года (в соответствии с приложением №2 к госконтракту № 000-0183085-01).
Проверкой соответствия объема выполненных услуг, указанных в Технических отчетах №№9-3/1, 9-3/2 условиям госконтракта № 000-0183085-01, и данных, указанных в Спецификации, установлено, что количество испытаний (измерений) в разрезе наименований электроизмерительных работ проведены в объеме, превышающем количество измерений, предусмотренных госконтрактом № 000-0183085-01. Фактический объем работ выполнен исполнителем без увеличения стоимости (пояснительная записка и копии технических отчетов, прилагаются).
В соответствии с п.3 ст.94 Федерального закона экспертиза на оказанные услуги ИП проведена Учреждением своими силами без предъявления претензий к исполнителю (Заключение эксперта от 01.01.01 года).
Главный специалист - эксперт Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Удмуртской Республики _______________ «_____» __________________2017 год | Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская поликлиника № 9 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» ___________________ «_____» __________________2017 год |
Акт составлен в двух экземплярах:
1. В Министерство финансов Удмуртской Республики.
2. В БУЗ УР «Детская городская поликлиника №9 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
Один экземпляр акта на __ листах получен:
Главный врач БУЗ УР «Детская городская поликлиника №9 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
___________________
«____»____________ 2017 год
