№ п/п | Показатель ПФХД | ЦФО1 | ЦФО2 |
1. | Лимиты за счет средств субсидии на государственное задание | Х | 50 000 000 рублей |
2. | Лимиты за счет приносящей доход деятельности | 50 000 000 рублей | 40 000 000 рублей |
Для этого: Войти в подраздел «Лимиты»; Сформировать документ «Лимиты»:
| |
Шаг 3 | Пользователю ЦФО1 сформировать, подписать и утвердить документ «План функциональных расходов». Объем расходов определяется согласно таблице 5: Для этого: Войти в подраздел «План функциональных расходов»; Сформировать документ «План функциональных расходов»:
|
Таблица 5. Показатели ЦФО1 и ЦФО2 для бюджетирования и планирования ФХД на 2017 год
№ п/п | Показатель ПФХД | Код показателя | Направление расходования | Цель/задача | Показатель расходов (выплат) | ЦФО1 | ЦФО2 |
1. | Расходы на «коммунальные услуги» (теплоэнергия) за счет приносящей доход деятельности | 076 | Поддержание текущей деятельности учреждения | Значение не определено | Содержание объектов недвижимого имущества | 5 000 000 рублей | Х |
2. | Расходы на «коммунальные услуги» (электроэнергия) за счет средств субсидии на государственное задание | 076 | Поддержание текущей деятельности учреждения | Значение не определено | Содержание объектов недвижимого имущества | Х | 5 000 000 рублей |
3. | Расходы на фонд оплаты труда «профессорско-преподавательского состава» за счет средств субсидии на государственное задание | 041 | Поддержание текущей деятельности учреждения | Значение не определено | Оплата труда персонала | Х | 45 000 000 рублей |
4. | Расходы на фонд оплаты труда «административно-управленческого персонала» за счет приносящей доход деятельности | 045 | Развитие учреждения | Развитие программ двойных дипломов | Привлечение преподавателей мирового уровня | 15 000 000 рублей | Х |
5. | Расходы на «прочие работы, услуги» за счет приносящей доход деятельности | 079 | Развитие учреждения | Развитие программ двойных дипломов | Внешняя экспертиза образовательных программ | 5 000 000 рублей | Х |
6. | Расходы на фонд оплаты труда «профессорско-преподавательского состава» за счет приносящей доход деятельности | 041 | Развитие учреждения | Развитие программ двойных дипломов | Разработка образовательных программ | Х | 15 000 000 рублей |
7. | Расходы на фонд оплаты труда «профессорско-преподавательского состава» за счет приносящей доход деятельности | 041 | Развитие учреждения | Развитие базовых кафедр | Разработка образовательных программ | Х | 25 000 000 рублей |
8. | Расходы на фонд оплаты труда «административно-управленческого персонала» за счет приносящей доход деятельности | 045 | Развитие учреждения | Развитие базовых кафедр | Привлечение организаций для реализации программ | 15 000 000 рублей | Х |
9. | Расходы на «прочие работы, услуги» за счет приносящей доход деятельности | 079 | Поддержание текущей деятельности учреждения | Повышение энергетической эффективности | Обучение работника в области энергосбережения | 1 000 000 рублей | 2 000 000 рублей |
10. | Расходы на «прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие выплаты)» за счет приносящей доход деятельности | 213 | Поддержание текущей деятельности учреждения | Повышение энергетической эффективности | Замена ламп накаливания энергосберегающими | 9 000 000 рублей | Х |
Шаг 4 | Пользователю ЦФО1 сформировать, подписать и утвердить документ «План ФХД». Для этого: Войти в подраздел «Планы ФХД»; Добавить документ «План ФХД»; Заполнить поля документа «План ФХД»; Обновить показатели и рассчитать остатки во вкладке «ПФХД»; Подписать документ «План ФХД»; Утвердить документ «План ФХД». |
Шаг 5 | Пользователю ФЭС сформировать и утвердить документ «Лимиты». Объем лимитов определяется согласно таблице 4, приведенной на шаге 2. Для этого: Войти в систему под логином и паролем пользователя ФЭС; Войти в подраздел «Лимиты»; Сформировать документ «Лимиты»:
|
Шаг 6 | Пользователю ЦФО2 сформировать и подписать документ «План функциональных расходов». Объем расходов определяется согласно таблице 5, приведенной на Для этого: Войти в систему под логином и паролем пользователя ЦФО2; Войти в подраздел «План функциональных расходов»; Сформировать документ «План функциональных расходов»:
|
Шаг 7 | Пользователю ФЭС согласовать документ «План функциональных расходов» для ЦФО2. Объем расходов определяется согласно таблице 5, приведенной на шаге 3. Для этого: Войти в систему под логином и паролем пользователя ФЭС; Согласовать каждую заявку документа, выбрать следующего согласующего заявки документа «План функциональных расходов». Отклонить заявку по расходам на «коммунальные услуги» (теплоэнергия) за счет приносящей доход деятельности, по причине: «Дорого». |
Шаг 8 | Пользователю Руководитель ООВО утвердить документ «План функциональных расходов» для ЦФО2. Для этого: Войти в систему под логином и паролем пользователя Руководитель ООВО; Согласовать согласованный экономистом документ «План функциональных расходов» (позаявочно или целиком). |
Шаг 9 | Пользователю ЦФО2 сформировать документ «План ФХД». Для этого: Войти в систему под логином и паролем пользователя ЦФО2; Войти в подраздел «Планы ФХД»; Добавить документ «План ФХД»; Заполнить поля документа «План ФХД»; Обновить показатели и рассчитать остатки во вкладках «План доходов и расходов», «План движения денежных средств», «План ФХД»; Подписать документ «План ФХД». |
Шаг 10 | Пользователю Руководитель ООВО утвердить документ «План ФХД» для ЦФО1. Для этого: Войти в систему под логином и паролем пользователя Руководитель ООВО; Войти в подраздел «Планы ФХД»; Утвердить документ «План ФХД». |
Шаг 11 | Пользователю ФЭС сформировать документ «Сводный ПФХД». Для этого: Войти в систему под логином и паролем пользователя ФЭС; Войти в подраздел «Сводный ПФХД»; Добавить документ «Сводный ПФХД»; Заполнить поля документа «Сводный ПФХД»; Обновить показатели и рассчитать остатки во вкладках «План доходов и расходов», «План движения денежных средств», «План ФХД»; Выгрузить документ, распечатать, подписать у Руководителя ООВО, отсканировать документ, вложить скан во вкладку «Данные для отправки на » Подписать документ «Сводный ПФХД». |
Шаг 12 | Пользователю Руководитель ООВО утвердить документ «Сводный ПФХД». Для этого: Войти в систему под логином и паролем пользователя Руководитель ООВО; Войти в подраздел «Планы ФХД»; Утвердить документ «План ФХД». |
Шаг 13 | Пользователю ФЭС опубликовать документ «Сводный ПФХД» на сайте . Для этого: Войти в систему под логином и паролем пользователя ФЭС; Войти в подраздел «Сводный ПФХД»; Выбрать утвержденный документ «Сводный ПФХД». Нажать двойную стрелку. Выбрать «Отправить на ». |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендации по заполнению пунктов VII и VIII Плана ФХД
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.01.01 года № 000
(на примере следующей структуры стратегии развития учреждения)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
