Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год | ||
Количество субсидируемых маршрутов | ед. | 60 | 70 | 57 | 57 | 57 |
Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | тыс. тенге | 24 993 267 | 23 566 595 | 26 600 000 | 26 600 000 | 26 600 000 |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 24 993 267 | 23 566 595 | 26 600 000 | 26 600 000 | 26 600 000 |
Код и наименование бюджетной программы | 016 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система» |
Руководитель бюджетной программы | Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан – |
Нормативная правовая основа бюджетной программы | 1. Поручение Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000;2. Дорожная карта по реализации проекта «Новая транспортная система города Астана. ЛРТ», одобренной Протоколом совещания у Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан от 01.01.01 года № 11-5/И-414. |
Вид бюджетной программы | |
в зависимости от уровня государственного управления | республиканский |
в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
текущая/развития | развития |
Цель бюджетной программы | Создание современной пассажирской транспортной системы в г. Астане с высокой провозной способностью |
Конечные результаты бюджетной программы | Объем пассажирских перевозок легкорельсовым транспортом (LRT) г. Астана – 146,0 тыс. чел. в сутки с 2020 года |
Описание (обоснование) бюджетной программы | Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на софинансирование и оплату комиссий за выдачу кредита, резерв средств и вознаграждения проекта Новой транспортной системы города Астаны. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
Количество проектов, направленных на увеличение уставного капитала ТОО «Астана LRT» для реализации проекта «Новая транспортная система» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система | тыс. тенге | 27 122 527 | 69 456 630 | 9 060 000 | 7 122 720 |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 27 122 527 | 69 456 630 | 9 060 000 | 7 122 720 |
Код и наименование бюджетной программы | 056 «Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики» |
Руководитель бюджетной программы | Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан – |
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2013 года № 000 «О некоторых вопросах акционерного общества «Казахэнергоэкспертиза»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об определении национального института развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил формирования и ведения Государственного энергетического реестра»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 « Об утверждении Правил формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил проведения анализа заключений энергоаудита». |
Вид бюджетной программы | |
в зависимости от уровня государственного управления | республиканский |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
текущая/развитие | текущая |
Цель бюджетной программы | Создание условий для снижения энергоемкости ВВП Республики Казахстан и повышение энергоэффективности путем снижения энергопотребления и сокращения неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов. |
Конечные результаты бюджетной программы | Энергоемкость обрабатывающей промышленности в 2018 году – 95%; в 2019 году – 93%; в 2020 году – 92% к 2014 году. |
Описание (обоснование) бюджетной программы | Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на: - формирование и ведение ГЭР в целях сбора информации об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, в том числе государственные учреждения и квазигосударственный сектор, потребляющих энергетические в объеме эквивалентном тысяче пятьсот и более тон условного топлива в год; - обеспечение развития рынка энергосервисных услуг проводимый в рамках реализации Плана первоочередных действий Правительства Республики Казахстан «100 конкретных шагов» (59 шаг). |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Количество Государственного энергетического Реестра (ГЭР) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество выданных заключений по энергоаудиту | ед | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Количество проведенных анализов эффективности планов мероприятий субъектов ГЭР | ед. | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество Карты энергоэффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество проектов, включенных в Карту энергоэффективности | ед. | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики | тыс. тенге | 421 176 | 426 659 | 382 525 | 382 525 | 382 525 |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 421 176 | 426 659 | 382 525 | 382 525 | 382 525 |
Код и наименование бюджетной программы | 057 «Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности» |
Руководитель бюджетной программы | Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан – |
Нормативная правовая основа бюджетной программы | 1.Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы». |
Вид бюджетной программы | |
в зависимости от уровня государственного управления | республиканский |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
текущая/развитие | текущая |
Цель бюджетной программы | Развитие и внедрение новых технологий, создание инновационных производств в области промышленности. |
Конечные результаты бюджетной программы | 1. Количество разработанных отечественных, высокоэффективных противоинфекционных препаратов ФС-1 к 2020 году – 1 ; 2. Количество патентов по противоинфекционному препарату ФС-1 к 2019 году – 3; 3. Внедрение технологии переработки ранее не перерабатываемых в РК бурожелезняковых руд, позволяющей обеспечить сырьем АО «АрселорМитталТемиртау» на 60% в 2018 году; 4. Внедрение технологии получения новых видов углеродистых восстановителей, которая позволит сократить импорт кокса до 200 тыс. тонн, или на 40% ежегодно. |
Описание (обоснование) бюджетной программы | Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на проведение прикладных научных исследований. В случае успешной реализации данных исследований планируется улучшение показателей целевых индикаторов по индексу физического объема продукции в фармацевтической и металлургической промышленности. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Количество проведенных опытно-промышленных испытаний новых технологий переработки минерального и техногенного сырья Казахстана | ед. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество поданных заявок на изобретения | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество лекарственных препаратов, по которым проводятся/завершаются клинические исследования | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество проведенных испытаний синтеза и скрининга химических соединений из класса интерполимерных соединений (ИПС) способных вызывать реверсию | ед. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности | тыс. тенге | 1 185 195 | 1 720 939 | 1 720 939 | 1 720 939 | 1 720 939 |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 1 185 195 | 1 720 939 | 1 720 939 | 1 720 939 | 1 720 939 |
Код и наименование бюджетной программы | 061 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии» |
Руководитель бюджетной программы | Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан – |
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании»; Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года «Об обеспечении единства измерений»; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области оценки соответствия»; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей»; Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000. |
Вид бюджетной программы | |
в зависимости от уровня государственного управления | республиканский |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
текущая/развитие | текущая |
Цель бюджетной программы | Обеспечение безопасности продукции для жизни и здоровья человека и окружающей среды, национальной безопасности, снижения давления на бизнес, а также устранение технических барьеров в экономике страны. |
Конечные результаты бюджетной программы | 1. Уровень гармонизации стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и национальных стандартов иностранных государств: 2018 год – 40%, 2019 год – 41%, 2020 год – 42%; 2. Уровень эквивалентности государственных эталонов: 2018 год – 100%, 2019 год – 100%, 2020 год – 100%. |
Описание (обоснование) бюджетной программы | Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на разработку и перевод нормативных документов в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, аккредитацию, модернизацию эталонной базы Республики Казахстан, обеспечение функционирования деятельности информационного центра по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам, обеспечение развития и сопровождения информационных систем в области технического регулирования, проведение конкурса «Алтын сапа» и республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» и участие РК в международных организациях по аккредитации. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах по подготовке кадров в области технического регулирования и метрологии | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам | шт. | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
Количество информационных систем в области технического регулирования для поддержания информационной инфраструктуры (сопровождение) | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество эталонного центра в г. Астана | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество проведенных конкурсов в области качества | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество разработанных нормативных документов в области стандартизации | ед. | 747 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество проведенных региональных (отраслевых) семинаров по внедрению систем менеджмента на предприятиях | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество проведенных семинаров по подготовке и повышению квалификации работников в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента. | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Количество Депозитария САПК ЕНСИ Республики Казахстан (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно – справочной информации Республики Казахстан) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество нормативных документов Единого государственного фонда нормативных документов | ед. | 69 500 | 70 500 | 71 500 | 72 500 | 73 500 |
Количество обслуживаемых государственных эталонов и эталонного оборудования | ед. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Количество реестра государственной системы обеспечения единства измерений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество сопровождаемых реестров: Национальные части Единых реестров органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме таможенного союза | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество отчетов по переоценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество экспертов аудиторов по аккредитации на международном уровне | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество систем каталогизации продукции | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество сопровождаемого технического секретариата и реестра одобрения\ типа транспортного средства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество выплат членских взносов, для участия в деятельности СЕN, CENELEC | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Услуги в сфере технического регулирования и метрологии | тыс. тенге | 1 979 376 | 4 311 972 | 2 174 459 | 2 174 459 | 2 174 459 |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 1 979 376 | 4 311 972 | 2 174 459 | 2 174 459 | 2 174 459 |
Код и наименование бюджетной программы | 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан» |
Руководитель бюджетной программы | Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан – Тоқтабаев Т. С. |
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О недрах и недропользовании»; 2. Послание Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»; 3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 000 «Об утверждений Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2017 годы»; 4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000» Об утверждении Концепции развития геологической отрасли Республики Казахстан до 2030 года»; 5. Протокольное поручение Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 ноября 2016 года. |
Вид бюджетной программы | |
в зависимости от уровня государственного управления | республиканский |
в зависимости от содержания | |
в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
текущая/развития | |
Цель бюджетной программы | Прирост прогнозных ресурсов полезных ископаемых в стране для обеспечения экономики сырьевыми ресурсами. |
Конечные результаты бюджетной программы | 1. Объем прогнозных ресурсов приоритетных видов твердых полезных ископаемых: в 2019 году – золота 110 тонн, меди 1,5 млн. тонн, полиметаллов 3,7 млн. тонн. в 2020 гду – золота 112 тонн, меди 1,7 млн. тонн, полиметаллов 3,9 млн. тонн. 2. Доля оцифрованных геологических и текстовых приложений к геологическим отчетам по республиканским и территориальным фондам: в 2018 году – 39%, в 2019 году – 51% и в 2020 году – 67%. |
Описание (обоснование) бюджетной программы | Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на реализацию мероприятий направленных на обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан. |
Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан | тыс. тенге | 14 009 959 | 9 276 917 | 8 734 907 | 7 733 026 | 7 739 629 |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 14 009 959 | 9 276 917 | 8 734 907 | 7 733 026 | 7 739 629 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 100 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан» |
Вид бюджетной подпрограммы | |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
текущая/развитие | текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | ИПДО имеет высокий статус международного, политического и антикоррупционного характера и направлена на обеспечение прозрачности доходов компаний и правительства в добывающем секторе. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Количество подготовленных отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями Правительству Республики Казахстан | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан | тыс. | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 101 «Формирование геологической информации» |
Вид бюджетной подпрограммы | |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
текущая/развитие | текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на формирование геологической информации о состоянии минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Количество компьютерно архивированных графических приложений к геологическим отчетам по республиканским и территориальным фондам | листов | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Количество компьютерно архивированных текстовых приложений к геологическим отчетам по республиканским и территориальным фондам | листов | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 130 000 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Формирование геологической информации | тыс. | 188 766 | 214 805 | 208 347 | 206 466 | 213 069 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. | 188 766 | 214 805 | 208 347 | 206 466 | 213 069 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы» |
Вид бюджетной подпрограммы | |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
текущая/развитие | текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на повышение геологической изученности территории РК и увеличение инвестиционной привлекательности РК для иностранных инвесторов. Предусматривает проведение геолого-съемочных, поисковых, поисково-оценочных и поисково-разведочных работ по выявлению перспективных участков недр с увеличением объема прогнозных ресурсов по приоритетным видам твердых полезных ископаемых (золото, медь, полиметаллы) для активного развития отраслей промышленности. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Количество объектов по проведению региональных и геолого-съемочных работ | ед. | 28 | 42 | 34 | 30 | 30 |
Количество объектов по проведению поисковых, поисково-оценочных работ | ед. | 27 | 55 | 44 | 42 | 42 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы | тыс. | 5 978 051 | 8 093 502 | 7 953 090 | 6 953 090 | 6 953 090 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. | 5 978 051 | 8 093 502 | 7 953 090 | 6 953 090 | 6 953 090 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 103 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов» |
Вид бюджетной подпрограммы | |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
текущая/развитие | текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на проведение мониторинга и оценки изменения состояния подземных вод, проявлений опасных геологических процессов под воздействием природных и техногенных факторов. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Количество пунктов мониторинга подземных вод | ед. | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 |
Количество постов сейсмо-мониторинга | ед. | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Количество полигонов техногенных загрязнений подземных вод | ед. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Количество полигонов опасных геологических процессов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов | тыс. | 709 515 | 475 011 | 561 710 | 561 710 | 561 710 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. | 709 515 | 475 011 | 561 710 | 561 710 | 561 710 |
Код и наименование бюджетной программы | 090 «Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности» |
Руководитель бюджетной программы | Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан – |
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года; Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы»; Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О некоторых вопросах местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами»; Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 01.01.01 года «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 000 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2016 года № 000 «О некоторых вопросах реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 000 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Дорожной карты по реализации приоритетных задач Государственной программы индустриально – инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан». |
Вид бюджетной программы | |
в зависимости от уровня государственного управления | республиканский |
в зависимости от содержания | |
в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
текущая/развитие | |
Цель бюджетной программы | Обеспечение развития отраслей промышленности и промышленной безопасности, в целях устойчивого развития и создания условий для диверсификации экономики и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности |
Конечные результаты бюджетной программы | Количество экспортных контрактов заключенных при оказании мер государственной поддержки на сумму не менее 170 млн. долл. США в 2018 году – 20 ед., в 2019 году – 20 ед., в 2020 году– 20 ед. Доля местного содержания в закупках товаров/работ/услуг недропользователей (горнорудный комплекс) в 2018 году-46,5%, в 2019 году-47,5%, в 2020 году-48,5%; Количество проектов по трансферту инновационных технологий на основе специальных материалов, реализованных субъектами индустриально-инновационного развития РК: в 2018 году-11 ед,, в 2019 году – 12 ед,, 2020 году-12 ед. |
Описание (обоснование) бюджетной программы | Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на реализацию мероприятий направленных на развитие конкурентноспособных отраслей промышленности в рамках индустриального развития страны. Кроме того, данной программой предусматривается влияние на достижение целевых индикаторов по индексу физического объема продукции в обрабатывающей промышленности. |
Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности | тыс. | 4 225 507 | 4 006 585 | 4 145 004 | 3 584 231 | 3 586 754 |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 4 225 507 | 4 006 585 | 4 145 004 | 3 584 231 | 3 586 754 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 100 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность - 2020» |
Вид бюджетной подпрограммы | |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
текущая/развитие | текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на предоставление мер государственной поддержки субъектам предпринимательства, направленных на повышение производительности труда с целью повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Количество предприятий, получивших меры государственной поддержки | ед. | 29 | 28 | 38 | 38 | 38 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Оказание услуг оператора | тыс. | 103 706 | 91 131 | 98 986 | 98 986 | 99 223 |
Меры государственной поддержки субъектам индустриально-инновационного развития» | тыс. | 374 087 | 200 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. | 477 793 | 291 131 | 798 986 | 798 986 | 799 223 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 103 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» | |
Вид бюджетной подпрограммы | ||
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |
текущая/развитие | текущая | |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на развитие и продвижение экспорта, путем реализации инструментов сервисной и финансовой поддержки экспортеров.
|
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Количество предоставляемой аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/отраслевые обзоры по товарам / услугам) | ед. | 7/4/1 | 7/4/1 | 7/4/1 | 7/4/1 | 7/4/1 |
Количество анализов потенциальных возможностей для экспорта казахстанской обработанной продукции в разрезе регионов» / тираж | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Количество стран, по которым определены оптимальные экспортные маршруты доставки казахстанских товаров | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Количество анализа тенденций мировой торговли и внешней торговли РК (Trade Performance Index) | ед | 1 | 1 | |||
Количество изготовленных справочников «Путеводитель экспорта» | ед | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Количество изготовленных справочников «Экспортная продукция Казахстана» | шт. печат./электр. | 2000/3500 | 1000/2500 | -/2500 | -/2500 | -/2500 |
Количество предпринимателей, обучаемых экспортной деятельности | ед | 30 | 50 | 60 | 65 | 70 |
Количество проведенных вебинаров (онлайн-семинары) | ед | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Количество предприятий, продукция которых презентована гуманитарным организациям и их закупочным компаниям | ед | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
Количество пользователей, зарегистрированных на портале www. exsport. | ед | 1160 | 1200 | 1250 | ||
Количество проведенных торговых миссий за рубежом | ед | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
Количество проведенных рекламно-презентационных мероприятий по продвижению казахстанских товарных знаков (товаров/услуг) на зарубежные рынки | ед | 14 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Количество предприятий, участвующих в зарубежных профильных выставках | ед | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 |
Количество проведенных презентаций экспортного потенциала казахстанских производителей на международных выставках в формате единого национального стенда | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество выпусков телевизионной программы, транслируемых в эфире республиканского телеканала | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Количество издаваемых номеров журнала «Exporter» и тираж каждого номера | шт. | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | ||
Количество продвигаемых казахстанских брендов на целевые рынки | ед | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | тыс. | 1 743 748 | 1 594 095 | 1 513 358 | 1 253 301 | 1 253 301 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. | 1 743 748 | 1 594 095 | 1 513 358 | 1 253 301 | 1 253 301 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 104 «Проведение Телемостов с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации» |
Вид бюджетной подпрограммы | |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
текущая/развитие | текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на проведение Телемоста с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Количество проведенного общенационального телемоста по презентации проектов Карты индустриализации Казахстана | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Проведение телемоста с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации | тыс. | 178 284 | 176 212 | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. | 178 284 | 176 212 | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 105 «Содействие развитию местного содержания» |
Вид бюджетной подпрограммы | |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
текущая/развитие | текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на содействие в развитии местного содержания, путем увеличения местного содержания в закупках недропользователей и системообразующих предприятий, посредством содействия в создании новых производств с привлечением производителей и обеспечением в установленном законодательством порядке соблюдения их интересов в конкурсах на приобретение товаров, работ и услуг. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Количество использований информационных систем «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» и Интернет-портала «Казахстанское содержание» | ед. | 21 100 | 21 100 | 21 100 | 21 100 | 21 100 |
Количество заключенных долгосрочных гарантированных договоров | ед. | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Количество оказанных содействий в освоении производства перспективной и конкурентоспособной продукции | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество проведенных конференций, форумов, круглых столов и диалоговых площадок с участием государственных органов, местных исполнительных органов, отечественных производителей, недропользователей и иных заинтересованных сторон по вопросам развития местного содержания | ед. | 8 | 5 | 5 | 5 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Содействие развитию местного содержания | тыс. | 656 201 | 556 240 | 406 881 | 389 447 | 389 549 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. | 656 201 | 556 240 | 406 881 | 389 447 | 389 549 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 107 «Информационно-аналитические и консультационные услуги в области развития приоритетных секторов экономики» |
Вид бюджетной подпрограммы | |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
текущая/развитие | текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Расходы по данной бюджетной подпрограмме предусматриваются на оказание информационно-аналитических и консультационных услуг в области индустриального развития Республики Казахстан для экономической эффективности государственной политики в области индустриальной деятельности. Услуги будут сфокусированы на 14 приоритетных отраслевых секторах. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Количество оказанных информационно-аналитических и консультационных услуг в области развития приоритетных секторов экономики | ед. | 8 | 8 | 8 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Информационно-аналитические и консультационные услуги в области развития приоритетных секторов экономики | тыс. | 1 229 779 | 946 497 | 948 681 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. | 1 229 779 | 946 497 | 948 681 |
Код и наименование бюджетной программы | 091 «Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования» |
Руководитель бюджетной программы: | Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан – |
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «Об автомобильных дорогах»; Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2014 года № 000 «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астана, до 2020 года». |
Вид бюджетной программы: | |
в зависимости от уровня государственного управления | республиканский |
в зависимости от содержания | |
в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
текущая/развития | |
Цель бюджетной программы: | Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли. |
Конечные результаты бюджетной программы | 1. Доля автомобильных дорог республиканского значения находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии в2017 году – 86%, в 2018 году – 87%, в 2019 году – 88%, в 2020 году – 89%; 2. Доля автомобильных дорог областного и районного значения находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2018 году – 67 %, в 2019 году – 68 %, в 2020 году – 69%. |
Описание (обоснование) бюджетной программы | Расходы по данной бюджетной программе предусматриваются на реализацию мероприятий по обеспечению качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах, мостах республиканского значения и местной сети. |
Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 100 620 403 | 167 359 809 | 152 875 149 | 142 843 291 | 146 521 473 |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 100 620 403 | 167 359 809 | 152 875 149 | 142 843 291 | 146 521 473 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 100 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения» |
Вид бюджетной подпрограммы | |
в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов |
текущая/развития | текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Предусматриваются мероприятия по организации работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и инструментальному обследованию автомобильных дорог республиканского значения, а также планируется реализация приоритетных проектов по дорожно-строительным и дорожно-ремонтным работам на автомобильных дорогах республиканского значения, способствуя увеличению удельного веса дорог в хорошем состоянии. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Протяженность автомобильных дорог, находящихся в содержании | км | 21 351 | 22 037 | 22 037 | 20 700 | 19 406 |
Протяженность участков автодороги со средним ремонтом | км | 1 067 | 1 695 | 2 018 | 1 900 | 2 000 |
Протяженность участков автодороги с капитальным ремонтом | км | 63 | 140 | 108 | 160 | 165 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения | тыс. | 47 362 555 | 73 256 709 | 77 891 989 | 76 529 375 | 81 886 431 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 47 362 555 | 73 256 709 | 77 891 989 | 76 529 375 | 81 886 431 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 101 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ» |
Вид бюджетной подпрограммы | |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
текущая/развития | текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Предусматривается содержание 16-и территориальных государственных учреждений «Облжоллаборатория» штатной численностью 112 человек в целях обеспечения качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах и мостах республиканского значения. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Протяженность участков проведения контроля над качеством дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения | км | 1 782 | 1 771 | 1 771 | 1 790 | 1 791 |
Протяженность участков проведения контроля за качеством содержания автомобильных дорогах республиканского значения | км | 21 351 | 21 450 | 21 450 | 21 450 | 21 450 |
Количество выездов на объекты | ед. | 5 881 | 6 224 | 6 107 | 5 907 | 5 909 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ | тыс. | 441 429 | 724 385 | 638 569 | 498 676 | 506 305 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 441 429 | 724 385 | 638 569 | 498 676 | 506 305 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 102 «Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог» |
Вид бюджетной подпрограммы | |
в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
текущая/развития | текущая |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Предусматриваются услуги по выполнению функций заказчика по автомобильным дорогам республиканского значения, кроме платных автомобильных дорог. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Штатная численность работников, задействованных на оказании услуг по реализации проектов, ремонтных работ и содержании автодорог республиканского значения | чел. | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
Протяженность дорог, на которых организованы работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию. | км | 1 293 | 2 169 | 2 226 | 2 140 | 2 225 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог | тыс. | 1 745 084 | 1 770 975 | 1 766 574 | 1 797 634 | 1 835 373 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 1 745 084 | 1 770 975 | 1 766 574 | 1 797 634 | 1 835 373 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 103 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры» |
Вид бюджетной подпрограммы | |
в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
текущая/развитие | развитие |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Предусматриваются целевые трансферты (на основании предложений местных исполнительных органов) на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог областного и районного значений в целях повышения потенциала и конкурентоспособности маршрутов, проходящих по территории республики, а также повышения безопасности дорожного движения автотранспортных средств. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Протяженность построенных и реконструированных дорог местного значения | км | 74 | 195 | 163 | 78 | 115 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры | тыс. | 45 781 004 | 77 185 498 | 66 002 394 | 57 727 571 | 56 562 159 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 45 781 004 | 77 185 498 | 66 002 394 | 57 727 571 | 56 562 159 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы | 104 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» | |||||
Вид бюджетной подпрограммы | ||||||
в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||
текущая/развитие | текущие | |||||
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Предусматриваются целевые текущие трансферты на капитальный и средний ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов. |
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
Протяженность отремонтированных дорог местного значения | км | 95 | 236 | 185 | 60 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | тыс. тенге | 4 998 784 | 9 295 708 | 6 575 623 | 6 290 035 | 5 731 205 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 4 998 784 | 9 295 708 | 6 575 623 | 6 290 035 | 5 731 205 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
