О ведомственной целевой программе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (стр. 1 )

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 01.01.2001  №  5  (в ред. приказов ДЗиФ ЯО от 01.01.2001 г. № 7, от 01.01.2001 г. № 9, от 01.01.2001 г.№ 13, от 01.01.2001 г. № 15, )

О ведомственной целевой программе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2014 год  и плановый период 2015 и 2016 годов

В целях повышения эффективности деятельности медицинских организаций Ярославской области, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 01.01.01 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства области -п  «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области»

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2014 год  и плановый период 2015 и 2016 годов. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департамента Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента                                                

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям области
Сроки реализации ВЦП	2014 год
Куратор ВЦП	заместитель Губернатора области ,
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент здравоохранения и фармации Ярославской области	первый заместитель директора  департамента здравоохранения и фармации Ярославской области  , ; начальник информационно-аналитического отдела департамента здравоохранения и фармации Ярославской области ,
Исполнители ВЦП	медицинские организации Ярославской области, подведомственные департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPage s/programs. aspx

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
всего	в том числе по годам
2014	2015	2016
Предусмотрено законом об областном бюджете	25 520 828,05	9 104 424,47	8 180 963,04	8 235 440,54
ОС	24 474 484,82	8 426 426,24	7 996 790,54	8 051 268,04
ФС	1 046 343,23	677 998,23	184 172,50	184 172,50
Итого по ВЦП	25 520 828,05	9 104 424,47	8 180 963,04	8 235 440,54
ОС	24 474 484,82	8 426 426,24	7 996 790,54	8 051 268,04
ФС	1 046 343,23	677 998,23	184 172,50	184 172,50

I. Краткое описание текущей ситуации

Региональная система здравоохранения области включает в себя более 80 медицинских организаций, реализующих программы различного уровня и направленности, предоставляющих государственные услуги в сфере здравоохранения и выполняющих работы, связанные с информационным, организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности региональной системы здравоохранения.

За последние несколько лет в области наметилась положительная тенденция к улучшению демографической ситуации: увеличилась рождаемость, снизился уровень общей смертности и смертности населения трудоспособного возраста.

С 2006 года в области рождаемость выросла на 26 процентов и в 2013 году составила 12,1 промилле.

На протяжении последних лет отмечалось снижение показателя общей смертности населения. В 2013 году – 15,8 промилле (по сравнению с 2010 годом смертность снизилась на 8 процентов).

На позитивную динамику показателей демографического развития, уровня заболеваемости существенно повлияли реализация с 2006 года приоритетного национального проекта «Здоровье», участие области в реализации мероприятий федеральных программ, направленных на  совершенствование оказания медицинской помощи гражданам с сосудистыми заболеваниями, совершенствование медицинской помощи гражданам с онкологическими заболеваниями, совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, формирование здорового образа жизни, и реализация Региональной программы модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства области -п «О Региональной программе модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011 – 2013 годы».

Общая смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в 2013 году составила 880,5 промилле на 100 тысяч населения (по сравнению с 2012 годом снизилась на 5 процентов). В 2013 году (по сравнению с 2010 годом) удалось добиться снижения показателей смертности населения от острых и повторных инфарктов миокарда (на 14 процентов), острых нарушений мозгового кровообращения (на 35 процентов).

Показатель смертности от злокачественных новообразований по сравнению с 2012 годом стал несколько выше и составил 261,7 промилле на 100 тысяч населения (2012 год – 248,4 промилле на 100 тысяч населения), рост  показателя обусловлен увеличением числа вновь выявленных больных в связи с расширением скрининговых программ.

Показатель младенческой смертности в 2013 году снизился на 6 процентов и составил 7,9 промилле (в 2012 - 8,4 промилле).

Правовой основой формирования ВЦП являются следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 01.01.01 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 01.01.01 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- Федеральный закон от 01.01.01 года «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 01.01.01 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- постановление  Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;

- постановление Правительства области -п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области»;

- постановление Правительства области -п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения в Ярославской области»;

- постановление Правительства области -п  «О программе «Развитие здравоохранения Ярославской области» на 2013 – 2020 годы».

II. Цель ВЦП

Цель ВЦП – обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям области.

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение, 2013 год	Плановое значение
2014 год	2015 год	2016 год
Удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи	% от числа опрошен- ных	36,2	36,7	36,9	36,9

III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
2014 год	2015 год	2016 год

1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Организация оказания  медицинской помощи в медицинских организациях области	тыс. руб.	всего	2065746,57	1369764,21	1369845,92
ОС	1773962,57	1347635,01	1347716,72
ФС	291784	22129,2	22129,2
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество случаев госпитализации	ед.	12414	12414	12414
1.1.2.	Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь)	ед.	3376	0	0
1.1.3.	Количество посещений в организации здравоохранения	ед.	247991	250466	250466
1.1.4.	Количество обращений по заболеванию	ед.	103012	115697	115697
1.1.5.	Количество пациенто-дней	ед.	130990	130990	130990
1.1.6.	Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи	ед.	6600	6600	6600
1.1.7.	Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи	ед.	1412	1410	1410
1.1.8.	Количество койко-дней	койко-дней	831097	831097	831097
1.1.9.	Количество койко-дней (высокотехнологичная медицинская помощь)	койко-дней	60173	0	0
1.1.10.	Количество пролеченных больных за пределами области	чел.	50	50	50
1.1.11.	Количество лабораторных исследований, направленных на выявление бактериовыделителей	ед.	2000	2000	2000
1.1.12.	Количество пролеченных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя	чел.	200	200	200
1.1.13.	Смертность от транспортных травм всех видов – 22,7 (количество случаев на 100 тыс. человек)	умерших/100 тыс. чел.	22,7	0	0
1.1.14.	Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ярославской области на 5,35 процента	%	5,35	0	0
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Оказание стационарной  медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	888409,9	812970,87	812970,87
1.2.2.	Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	410876,62	0,00	0,00
ФС	58411,6	0	0
1.2.3.	Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	173149,92	148363,19	148444,9
1.2.4.	Оказание стационарзамещающей  медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	43371,49	39589,16	39589,16
1.2.5.	Оказание скорой медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	80199,09	89916,76	89916,76
1.2.6.	Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи	тыс. руб.	ОС	43128,81	38753,75	38753,75
1.2.7.	Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	тыс. руб.	ОС	295	295	295
ФС	4836,9	0	0
1.2.8.	Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка	тыс. руб.	ОС	746,28	746,28	746,28
ФС	5962,3	0	0
1.2.9.	Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и  медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	ОС	712	2000	2000
1.2.10.	Поддержание деятельности малокомплектных фельдшерско-акушерских пунктов	тыс. руб.	-	0,00	0,00	0,00
1.2.11.	Выравнивание финансового состояния учреждений в системе обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	ОС	0	215000	215000
1.2.12.	Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия	тыс. руб.	ФС	22129,2	22129,2	22129,2
1.2.13.	Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в части капитальных расходов	тыс. руб.	ОС	133073,47	0	0
ФС	200444	0	0
2.	Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка	тыс. руб.	всего	128740,1	105596,52	105780,02
ОС	128740,1	105596,52	105780,02
2.1.	Результат – количество мест для детей в домах ребенка	ед.	170	170	170
2.2.	Мероприятие – обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка	тыс. руб.	ОС	128740,1	105596,52	105780,02
3.	Задача 3. Организация  санаторно-курортной помощи населению области	тыс. руб.	всего	152349,98	145499,22	147935,82
ОС	152349,98	145499,22	147935,82
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество койко-дней в детских санаториях	ед.	21600	21600	21600
3.1.2.	Количество санаторно-курортных путевок детям и взрослым (долечивание)	ед.	4400	4400	4400
3.1.3.	Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля	ед.	17600	17600	17600
3.1.4.	Количество приобретенных путевок  для населения области	ед.	1460	1460	1460
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Санаторно-курортная помощь детям	тыс. руб.	ОС	23875,18	22744,3	22744,3
3.2.2.	Санаторно-курортная помощь детям и взрослым, долечивание	тыс. руб.	ОС	74835,73	72409,55	74176,15
3.2.3.	Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля	тыс. руб.	ОС	24339,07	20405,38	20405,38
3.2.4.	Приобретение санаторно-курортных  путевок для населения области	тыс. руб.	ОС	29300	29940	30610
4.	Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ	тыс. руб.	всего	83609,21	84273,52	84273,52
ОС	83609,21	84273,52	84273,52
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество слушателей государственной образовательной организации сферы здравоохранения	чел.	2250	2250	2250
4.1.2.	Количество обучающихся государственной образовательной организации сферы здравоохранения	чел.	700	700	700
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОС	53967,29	53760,19	53760,19
4.2.2.	Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОС	24758,7	24815,61	24815,61
4.2.3.	Амбулаторная помощь студентам	тыс. руб.	ОС	117,59	119,27	119,27
4.2.4.	Выплаты компенсаций сиротам,  учащимся в образовательных организациях сферы здравоохранения	тыс. руб.	ОС	1144,74	1780,13	1780,13
4.2.5.	Стипендии студентам ГОУ сферы здравоохранения	тыс. руб.	ОС	3620,9	3798,32	3798,32
5.	Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и её компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения	тыс. руб.	всего	182709,32	172327,82	173597,92
ОС	182709,32	172327,82	173597,92
5.1.	Результат – объем заготовки цельной крови	л.	21900	21900	21900
5.2.	Мероприятие – обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения	тыс. руб.	ОС	182899,84	172327,82	173597,92
6.	Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы	тыс. руб.	всего	80043,49	70461,86	70642,73
ОС	80043,49	70461,86	70642,73
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество судебно-психиатрических экспертиз	ед.	35	35	35
6.1.2.	Количество судебно-медицинских экспертных исследований	ед.	83557	83557	83557
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Проведение стационарной судебно-психиатрической  экспертизы	тыс. руб.	ОС	900	500	500
6.2.2.	Проведение судебно-медицинской экспертизы	тыс. руб.	ОС	79143,49	69961,86	70142,73
7.	Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств	тыс. руб.	всего	1159157,75	617031,39	617031,39
ОС	835119,51	510789,19	510789,19
ФС	324038,23	106242,2	106242,2
7.1.	Результаты:
7.1.1.	Число проведенных исследований лекарственных средств	ед.	15000	15000	15000
7.1.2.	Количество обслуженных рецептов	ед.	550000	550000	550000
7.2.	Мероприятия:
7.2.1.	Проведение экспертизы лекарственных средств	тыс. руб.	ОС	6823,41	6109,2	6109,2
7.2.2.	Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно	тыс. руб.	ОС	774	774	774
ФС	26132,2	13066,1	13066,1
7.2.3.	Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»	тыс. руб.	ОС	823632	500000	500000
7.2.4.	Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей	тыс. руб.	ФС	297906,03	93176,1	93176,1
7.2.5.	Отпуск по бесплатным и льготным рецептам	тыс. руб.	ОС	3890,1	3905,99	3905,99
8.	Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области	тыс. руб.	всего	28325,5	27200,67	27200,67
ОС	28325,5	27200,67	27200,67
8.1.	Результат – выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения	%	100	100	100
8.2.	Мероприятие – обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и  резервов	тыс. руб.	ОС	28325,5	27200,67	27200,67
9.	Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в медицинских организациях	тыс. руб.	всего	29110,42	53200	53200
ОС	29110,42	53200	53200
9.1.	Результат – отсутствие пожаров в медицинских организациях	да/нет	да	да	да
9.2.	Мероприятие – расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях	тыс. руб.	ОС	29110,42	53200	53200
10.	Задача 10. Организация  ОМС  населения области	тыс. руб.	всего	4572304,78	4842125,1	4867131,9
ОС	4572304,78	4842125,1	4867131,9
10.1.	Результат – подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения	руб.	5048,11	6287,6	6287,6
10.2.	Мероприятия:
10.2.1.	Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС	тыс. руб.	ОС	641897,45	0	0
10.2.2.	ОМС неработающего населения	тыс. руб.	ОС	3515241,11	4377608,3	4377608,3
10.2.3.	Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС	тыс. руб.	ОС	415166,22	464516,8	489523,6
11.	Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер	тыс. руб.	всего	152204,22	148701,1	148701,1
ОС	90028,22	92900	92900
ФС	62176	55801,1	55801,1
11.1.	Результат – количество централизованно закупленных доз вакцин	ед.	175000	175000	175000
11.2.	Мероприятия:
11.2.1.	Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям	тыс. руб.	ОС	73395,58	83000	83000
11.2.2.	Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	тыс. руб.	ОС	16632,64	9900	9900
ФС	62176	55801,1	55801,1
12.	Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных	тыс. руб.	всего	222717,16	296403,17	296403,17
ОС	222717,16	296403,17	296403,17
12.1.	Результаты:
12.1.1.	Количество работников,  обеспеченных мерами социальной  поддержки	чел.	2370	2370	2370
12.1.2.	Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	1760	1760	1760
12.1.3.	Количество финансируемых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения	ед.	1	1	1
12.1.4.	Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника	чел.	700	700	700
12.1.5.	Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку	чел.	7099	7099	7099
12.2.	Мероприятия:
12.2.1.	Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области	тыс. руб.	ОС	126800	136600	136600
12.2.2.	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОС	20328,63	18429,57	18429,57
12.2.3.	Субсидии общественным организациям, осуществляемым деятельность в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОС	300	300	300
12.2.4.	Организация и проведение празднования Дня медицинского работника	тыс. руб.	ОС	635,72	750	750
12.2.5.	Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций	тыс. руб.	ОС	90	500	500
12.2.6.	Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни	тыс. руб.	ОС	1000	1000	1000
12.2.7.	Разработка методических материалов для медицинских организаций	тыс. руб.	ОС	4186,93	3730	3730
12.2.8.	Обеспечение медицинских организаций автотранспортом (в том числе скорой медицинской помощи)	тыс. руб.	ОС	242,79	0	0
12.2.9.	Проведение медицинским  информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения	тыс. руб.	ОС	15810,49	15154,1	15154,1
12.2.10.	Управление и развитие РС ЕГИСЗ ЯО	тыс. руб.	ОС	49723,11	116390	116390
12.2.11.	Государственная поддержка  неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОС	3549,5	3549,5	3549,5
12.2.12.	Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций в соответствии с постановлениями Правительства области, Губернатора области по результатам конкурсов	тыс. руб.	ОС	50	0	0
13.	Задача 13. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций	тыс. руб.	всего	247215,47	248378,46	273696,38
ОС	247215,47	248378,46	273696,38
13.1.	Результат – выполнение плана мероприятий	%	100	100	100
13.2.	Мероприятия:
13.2.1.	Капитальный ремонт медицинских организаций	тыс. руб.	ОС	140706	92400	92400
13.2.2.	Приобретение оборудования  для медицинских организаций	тыс. руб.	ОС	38169,61	97186,22	122378,14
13.2.3.	Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта	тыс. руб.	ОС	1329,01	0	0
13.2.4.	Постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования	тыс. руб.	ОС	58324,2	53425,24	53425,24
13.2.5.	Прочие затраты по содержанию медицинских организаций, не имеющих государственного задания	тыс. руб.	ОС	5200	5367	5493
13.2.6.	Финансовая помощь учреждениям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части капитальных расходов	тыс. руб.	ОС	3201,64	0	0
13.2.7.	Финансовая помощь учреждениям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части текущих расходов	тыс. руб.	ОС	285,02	0	0
Итого по ВЦП	тыс. руб.	всего	9104424,47	8180963,04	8235440,54
ОС	8426426,24	7996790,54	8051268,04
ФС	677998,23	184172,50	184172,50

IV.  Механизмы реализации и управления ВЦП