В качестве идентификатора сведений о юридическом лице используется один из следующих идентификаторов:

    идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) совместно с кодом причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) юридического лица – ЮЛ (резидент); код иностранной организации (КИО) совместно с кодом причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) юридического лица – ЮЛ (нерезидент).

1.4.2. Идентификатор начисления.

Информация о начислениях, направляемая от ГАН/АН в ГИС ГМП в обязательном порядке должна содержать уникальный идентификатор начисления. УИН состоит из 20 разрядов и формируется автоматически средствами Системы при сохранении «Запроса на импорт начисления» со статусом изменения данных начисления «Новое».

1.4.3. Идентификатор платежа.

Каждый платёж имеет уникальный идентификатор платежа. УИП для банков и платежных организаций, которым присвоен БИК, должен состоит из 32 разрядов. Поступает в Систему совместно с данными о платежах.

1.5. Перечень реализованных запросов к ГИС ГМП

На «Портале поставщиков услуг» реализованы следующие типы запросов к ГИС ГМП:

1) «Запрос на импорт начисления» – направляет извещение о начислении, об уточнении начисления, об аннулировании начисления оператору ГИС ГМП;

2) Запрос «Экспорт начислений из ГИС ГМП для ФЛ/ЮЛ» – должен использоваться платежной организацией для запроса неоплаченных начислений;

3) «Запрос на экспорт платежей ФЛ/ЮЛ» – используется для получения всех платежей, удовлетворяющих условиям запроса;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

4) «Запрос на экспорт начислений и статусов их квитирования для ФЛ/ЮЛ» –используется АН/ГАН для запроса начислений и статусов их квитирования;

5) «Запрос на экспорт всех квитанций ФЛ/ЮЛ» – для запросов результатов квитирования, включая аннулированные. По каждому начислению может быть возвращена максимум одна квитанция по результату квитирования начисления с платежом. В квитанции передаётся статус квитирования начисления со всеми платежами, но отражает результат квитирования только с последним полученным платежом;

6) Запрос «Квитирование начисления с платежами по инициативе АДБ из ГИС ГМП» – предназначен для проведения принудительного квитирования начисления с платежами, если стандартный механизм квитирования ГИС ГМП не может произвести требуемое квитирование (УИН в начислении и платеже не совпадают). С помощью данного сервиса нельзя аннулировать уже имеющиеся в ГИС ГМП результаты квитирования.

2. Начало работы

2.1. Откройте браузер InternetExplorer.

2.2. Вход в Систему осуществляется по карте с сертификатом ключа электронной подписи, полученной в Удостоверяющем центре Камчатского края.

2.3. Для входа в Систему по карте вставьте карту с сертификатом ключа электронной подписи в карт-ридер и в строке адреса окна браузера наберите адрес https://ppu. kamgov. ru. При этом, если необходимое программное обеспечение было настроено правильно, личные сертификаты установлены – должно появиться окно примерно следующего вида1:

2.4. Введите пин-код. После ввода пин-кода должно появиться основное окно Системы (см. раздел 3).

Если полсе ввода пин-кода не удалось выполнить вход в Систему и отображается  страница авторизации:

необходимо обратиться в службу технической поддержки  по телефону  (4152) 22-86-74, (4152) 41-59-66.

3. Создание и отправка запроса на импорт начисления

3.1. Откройте раздел «Запросы в ФОИВ».

В правой части рабочего окна отображается перечень ранее созданных запросов.

3.2. Для создания запроса выделите раздел «Запросы в ФОИВ», нажмите кнопку «Создать объект»

3.3. Откроется окно выбора типа запроса, в котором отобразятся запросы, доступ к которым предоставлен согласно Заявке. Для выбора запроса можно использовать строку поиска, в которой необходимо указать ключевое слово. Выберите запрос «(ФК) Запрос на импорт начисления»:

3.4. Откроется окно формирования запроса:

! ВНИМАНИЕ:        Символом «*» на формах обозначены поля обязательные для заполнения.

Описание атрибутов группы «Данные запроса» приведено ниже в таблице.

Таблица 1 – Описание атрибутов «Запроса на импорт начисления» группы «Данные запроса»

№ п/п

Наименование

Описание

Группа «Данные запроса»

Уникальный идентификатор начисления (счета)

Для статуса начисления «Новое» формируется автоматически.

Для статусов начисления «Изменение» и «Аннулирование» доступно для заполнения.

Дата выставления начисления (счета)

Дата, с которой будет действовать начисление для оплаты

Дата, вплоть до которой актуален выставленный счёт

Дата, до которой будет действовать начисление для оплаты

Организация

Наименование поставщика услуги, указанное в счете (заполняется автоматически)

Наименование начисления

Описание, за что выставлен счет

Полная сумма начисления (счета)

Целое число, показывающее сумму в копейках.

URL печатной формы счета

URL печатной формы счета

Статус изменения данных начисления

Статус, отражающий изменение данных начисления. Возможные значения:

1 – новое; 2 – изменение; 3 – аннулирование

КБК

Код бюджетной классификации или двадцатизначный код операции

ОКАТО

ОКАТО получателя (Администратора начислений, поставщика услуги)

УФК, на счет, которого должны поступать средства плательщика

Код ТОФК, в котором открыт лицевой счет Получателю или Финансовому органу (к примеру, УФК по Камчатскому краю)

Уникальный идентификатор заявки

Идентификатор заявки используется, только если запрос был сформирован на Едином портале государственных услуг

Подгруппа «Дополнительные реквизиты платежа»

Статус плательщика (физического лица)

Статус плательщика (физического лица)

Справочник.

Тип платежа

Тип платежа

Основание платежа

Основание платежа (Справочник)

Налоговый период

Налоговый период

Показатель номера документа

Показатель номера документа.

Значение по умолчанию "0".

Показатель даты документа

Показатель даты документа.

Значение по умолчанию "0".

Подгруппа «Единый идентификатор плательщика»

Вид плательщика

Вид плательщика. Возможные значения:

1 – ФЛ; 2 – ЮЛ (резидент); 3 – ЮЛ (нерезидент).

(подробное описание см. п.1.4)

Вид идентификатора

Единый или альтернативный идентификатор плательщика (Подробное описание см. п. 1.4)

Уникальный идентификатор плательщика

Формируется автоматически на основании введенных значений

Подгруппа «Дополнительная информация о счёте»

Наименование

Наименование счета

Значение

Значение

Код ТОФК УФК, в котором открыт лицевой счет Получателю или Финансовому органу

Код ТОФК УФК, в котором открыт лицевой счет Получателю или Финансовому органу

Наименование финансового органа

Наименование финансового органа

Номер лицевого счета Получателя или Финансового органа в УФК

Номер лицевого счета Получателя или Финансового органа в УФК

Номер лицевого счета Получателя в Финансовом органе

Номер лицевого счета Получателя в Финансовом органе

3.5. Заполните поля запроса, согласно приведенному описанию, и нажмите кнопку «Сохранить».

3.6. Все запросы на импорт начислений непосредственно перед отправкой подписываются электронной подписью и сразу же отправляются. Данный тип запросов НЕ хранится в Системе в статусе «Подписан».

3.6.1. Для отправки запроса нажмите кнопку «Подписать и отправить запрос».

3.6.2. В появившемся диалоговом окне, нажмите кнопку «ОК»:

3.6.3. В окне «Подтверждение подлинности документа» для выбора сертификата электронной подписи нажмите кнопку «Выбрать сертификат»

3.6.4. Укажите свой сертификат, нажмите кнопку «ОК»:

3.6.5. Введите pin-код для контейнера:

! ВНИМАНИЕ:        Не рекомендуется выбирать «Запомнить pin-код».

При успешном выполнении описанных действий появится диалоговое окно с сообщением «Запрос отправлен!».

Поля блока «Данные запроса» станут недоступными для редактирования и запрос перейдет в статус «Отправлен».

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3