Итоги социально-экономического развития в 2011 году и задачи на 2012 год (стр. 6 )

Задачи на 2012 год:

Реализация мероприятий районных целевых программ. Организация работы с семьей и детьми (обеспечение оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; социальное обслуживание безнадзорных и беспризорных детей в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; проведение мероприятий, направленных на укрепление престижа семьи). Организация работы по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (активизация работы по передаче детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи граждан).

       

       

2011 год был насыщен общегосударственными событиями: 70 лет начала ВОВ и 50 лет первого полета человека в космос, что нашло свое отражение в деятельности учреждений культуры района. Наиболее ярко эти события были представлены в работе библиотек района и историко – краеведческого музея.

Для организации культурной работы в районе существует 37 клубных учреждения: 20 – СДК, 17 – СК и 35 библиотек, автоклуб, историко - краеведческий музей, 2 детских школы искусств, 7 народных коллективов, 2 образцовых хореографических коллективов ОШИ, ПШИ.

В учреждениях культуры работает 148 человек. По качественному составу укомплектованности специалистами в библиотеках района составляет – 68 %, клубные – 46,1 %.

В 2011 году из бюджета района было выделено 29,7 тыс. рублей, это 3,6 % от бюджетного финансирования района. Внебюджетная деятельность: библиотеки – 68,5 тыс. руб., клубы – 387 тыс. руб., одна треть из этих средств приходится на РДК и Подовинный СДК. Добровольные пожертвования школам искусств – 377 тыс. руб., музею – 4,6 тыс. руб.

В 2011 году Управление культуры плодотворно поработало с профессиональными коллективами – 10 спектаклей и концертов, обслужено 2,5 тыс. жителей района.

В 2012 году планируется проведение традиционных фестивалей и конкурсов. Идут переговоры с профессиональными коллективами, планируется работа Оперного театра. Составлен график гастролей Нового художественного театра. В плане выступление хора Мехальченко, хореографической студии «Урал».

Задачи на 2012 год:

Сохранение и развитие культуры и материально – технической базы. Создание в муниципальном районе благоприятной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок.

Обеспечение доступности к информационным и культурным ценностям для жителей района. Развитие народного творчества, сохранение народных традиций, организация досуга. Развитие и сохранение библиотечной сети, как информационного центра. Совершенствование форм и методов информационного обслуживания пользователей. Организация предоставления детского дополнительного образования. Организация предоставления услуг автоклуба.

За отчётный период было проведено в районе 52 спортивно – массовых мероприятия, в которых приняло участие более 2600 человек всех возрастных групп. Спортсмены района в 2011 г. приняли участие в 31 соревновании областного уровня – на летней областной спартакиаде завоевано 7 медалей.

8 спортсменов приняли участие в российских соревнованиях (кикбоксинг, армспорт, гиревой спорт).

В соревнованиях УРФО приняло участие 2 спортсмена по армспорту. В Чемпионате Европы по кикбоксингу принял участие 1 спортсмен. На Кубок мира по кикбоксингу выезжал 1 спортсмен. В Международных соревнованиях по гиревому спорту принял участие 1 спортсмен.

ДЮСШ. На начало учебного года укомплектовано 22 учебные группы, в которых занимается 347 учащихся. В 2011 учебном году 86 учащихся выполнили нормативы массовых разрядов.

Всего учреждением организовано и проведено 27 спортивно – массовых мероприятий, среди них – спартакиада учащихся Октябрьского района (виды спорта: лёгкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, шашки, шахматы), ряд турниров по мини – футболу (кубок ДЮСШ, кубок Чудиновской и Б-Никольской СОШ. Сборная команды Октябрьского района является трехкратным чемпионом области по АРМ-спорту среди учащихся.

Учащимися ДЮСШ завоевано 35 медалей на областных турнирах, первенствах и чемпионатах по АРМ-спорту.

Задачи на 2012 год:

Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех возрастных групп населения района. Укрепление здоровья и здорового образа жизни населения района средствами занятий физическими упражнениями и участия в спортивно – массовых мероприятиях. Повышение уровня мастерства ведущих спортсменов района и команд по видам спорта в течение тренировочного процесса и участия их в соревнованиях различного уровня. Подготовка к проведению спартакиады в 2012 году «Олимпийские надежды Южного Урала».

III. Финансово-бюджетная политика

Бюджет по доходам составил 736,9 млн. рублей, по расходам – 744,1 млн. рублей, дефицит – 7,7 млн. рублей. Исполнение за 2011 год составило по доходам – 723,9 млн. рублей, по расходам – 704,1 млн. рублей, профицит – 19,8 млн. рублей.

ДОХОДЫ. Наибольший удельный вес в формировании доходной части бюджета приходится на налоговые доходы - 86,6 % от общей суммы собственных доходов. Исполнение бюджетных назначений по налоговым доходам составляет 104,3 %.

По неналоговым доходам (удельный вес – 13,4 %), исполнение плана – 130,3%.

По состоянию на 01.01.2012 г. в доходную часть консолидированного бюджета Октябрьского муниципального района в части налоговых и неналоговых доходов поступило 77,5 млн. рублей без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет, что составляет 107,1% к уточненным бюджетным назначениям.

Налоговые доходы. Бюджетные назначения по налоговым доходам составляют 67,2 млн. руб., исполнение за 2011 год составило 70,4 тыс. рублей – 104,7 %.

Наибольший удельный вес в формировании налоговых доходов (73%) приходится на налог на доходы физических лиц. Утверждено бюджетных назначений по НДФЛ в сумме 54,7 млн. руб., исполнено 56,6 млн. руб., процент исполнения бюджета составляет 103,6 %. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, утвержден в сумме 1 460 тыс. руб., исполнение составляет 1 476 тыс. руб. - 101,1 %.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - бюджетные назначения утверждены в сумме 3,7 млн. руб., исполнение составило 3,8 млн. руб.- 102,9%.

Единый сельскохозяйственный налог при плане в 797 тыс. рублей исполнен на 1,2 млн. руб., что составляет 147,8 %.

Транспортный налог утвержден в размере 3,63 млн. руб., исполнено – 3,68 млн. руб. (101,5%).

Государственная пошлина - утверждено бюджетных назначений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции в размере 610 тыс. руб., исполнение составило 683,1 тыс. руб. (112%)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах и прочие правонарушения (за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники и т. д.) запланированы в размере 54,3 тыс. руб., исполнение составляет 64,8 тыс. руб.- 119,3 %

Кроме того, поступила задолженность по отмененным налогам и сборам в размере 3 тыс. руб.

Неналоговые доходы. Бюджетные назначения по неналоговым доходам утверждены в размере 4,9 млн. руб., исполнение назначений составляет 145,8 % - 7,2 млн. руб.

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства запланирована в размере 2 341 тыс. руб., исполнение составляет 2 777,5 тыс. руб.- 118,6%.

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, запланирована не была, т. к. ранее такая госпошлина не поступала в бюджет района. Поступление составляет 122 тыс. руб. (лицензирование розничной продажи алкогольной продукции).

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - утверждено бюджетных назначений - 1 798 тыс. руб., исполнение составило 2 242 тыс. руб.- 124,7%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) не были утверждены в бюджете. Фактическое исполнение составило 263,6 тыс. руб. (вновь заключенные договоры аренды на земельные участки после разграничения собственности).

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - утверждено 464,3 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 1 445,4 тыс. руб., перевыполнение плана в 3 раза. Причиной является заключение договора аренды газопроводов.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду утверждена в бюджете в сумме 118 тыс. руб., исполнение составляет 102,9%, т. е. 121,5 тыс. руб.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств по указанному имуществу - утверждено бюджетом 35 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 53 тыс. руб. Перевыполнен плановый показатель в 2 раза, причиной является увеличение количества реализованного имущества.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, запланированы в размере 170 тыс. руб. исполнение составляет 104 тыс. руб. причиной невыполнения плана является уменьшение числа юридических и физических лиц, желающих приобрести земельные участки (продажа носит заявительный характер).

Штрафы, санкции возмещение ущерба - бюджетные назначения составляют 1416 тыс. руб., исполнение - 1621,9 тыс. руб. - 114,5%. Основные поступления штрафов - это за административные правонарушения в области дорожного движения (в сумме 1 016,9 тыс. руб.).

Кроме того в бюджет района поступили доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетом муниципальных районов. Бюджетные назначения составили 874 тыс. руб., исполнение составило 1268 тыс. руб. - 145,1 %. Перевыполнение плана объясняется возвратом дебиторской задолженности.

РАСХОДЫ. По коду 0501 исполнение расходов к плановым показателям составило 66 % (не исполнено в сумме 8,5 млн. рублей), так как субсидия из областного бюджета на строительство жилого дома поступила 29.12.2011 г., средства в сумме 8,3 млн. руб. в январе 2012 года возвращены в областной бюджет.

По коду 0505 исполнение расходов к плановым показателям составило 77 % (не исполнено в сумме 1,7 млн. рублей) в связи:

запланированная субсидия по ОЦП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на разработку схемы территориального планирования в сумме 1 015 тыс. руб.; субсидия из областного бюджета на строительство газопровода поступила не в полном объеме (не поступило 347,6 тыс. руб.); субсидия в сумме 345,0 тыс. руб. на строительство газопровода поступила 30.12.2011 г., в январе 2012 г. возвращены в областной бюджет.

По коду 0701 исполнение расходов к плановым показателям составило 95 % (не исполнено в сумме 4,1 млн. рублей) в связи:

средства на выплату единовременного поощрения работникам бюджетной сферы поступили 30.12.2011 г., выплачены в январе 2012 года; имеется текущая кредиторская задолженность за оплату ТЭР, оплачена в январе 2012 года.

По коду 0801 исполнение расходов к плановым показателям составило 91 % (не исполнено в сумме 677 403,88 рублей) в связи:

средства на выплату единовременного поощрения работникам бюджетной сферы поступили 30.12.2011 г., выплачены в январе 2012 года; не использована в полном объеме субсидия на выплату библиотечным работникам надбавки за выслугу лет и лечебного пособия, на 01.01.2012 г. остаток составил 235,2 тыс. руб., в феврале 2012 года средства возвращены в областной бюджет.

По коду 1003 исполнение расходов к плановым показателям составило 85 % (не исполнено в сумме 16,1 млн. рублей), так как не поступили средства из областного бюджета в сумме 15,9 млн. руб. на предоставление льгот в связи с отсутствием потребности.

Председатель

комитета экономики                                                        

Исп.: