Приложение к письму
от____________№________
Отчет
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» (далее -- СПб ГКУ «АВТ»)
о выполнении Плана работы Комитета по транспорту по противодействию коррупции в подведомственных организациях (СПб ГКУ «Организатор перевозок», СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», СПб ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Петербургский метрополитен») (в том числе по предупреждению проявления бытовой коррупции)
на 2016 год (далее – План Комитета по транспорту)
за 9 месяцев 2016 года
№ п\п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения | Отчет о ходе исполнения мероприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Организационные мероприятия | |||
1.1. | Ознакомление СПб ГКУ «Организатор перевозок», СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», СПб ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Петербургский метрополитен» (далее - подведомственные организации) с изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, направленных на противодействие коррупции | Уполномоченное структурное подразделение Комитета по транспорту* | В течение года по мере издания нормативных актов | До сотрудников СПб ГКУ «АВТ» доведены последние изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, направленных на противодействие коррупции, в том числе: Закон Санкт-Петербурга -57 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в связи с совершенствованием организации деятельности в области противодействия коррупции»; приказ Комитета по транспорту «Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций, осуществляемых государственными казенными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Комитета по транспорту» |
1.2. | Ознакомление подведомственных организаций с зарубежным опытом противодействия коррупции, а также с опытом работы в этом направлении Северо-Западного региона | Уполномоченное структурное подразделение Комитета по транспорту* | В течение года по мере поступления информации | За отчетный период соответствующая информация не поступала |
1.3. | Разработка и утверждение подведомственными организациями планов по противодействию коррупции, в том числе по предупреждению бытовой коррупции на 2016 год | Подведомственные организации | февраль 2016 года | План СПб ГКУ «АВТ» по противодействию коррупции, в том числе по предупреждению проявления бытовой коррупции, на 2016 год утвержден приказом СПб ГКУ «АВТ» и направлен в Комитет по транспорту 12.02.2016 (исх. № 16-11/16-0-1) |
1.4. | Рассмотрение на заседаниях Рабочей группы по координации антикоррупционной деятельности в Комитете по транспорту: | |||
1.4.1. | Отчетов подведомственных организаций и Комитета по транспорту о ходе реализации Плана Комитета по транспорту о принятых мерах по противодействию коррупции | Подведомственные организации, Уполномоченное структурное подразделение Комитета по транспорту* | 1 раз в квартал | Отчет СПб ГКУ «АВТ» о выполнении Плана Комитета по транспорту, в том числе содержащий информацию о результатах контроля соблюдения подведомственными организациями требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, направлен в Комитет по транспорту 25.10.2016, а также будет представлен на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Комитете по транспорту 28.10.2016 в 10.00 |
1.4.2. | Информации о результатах контроля соблюдения подведомственными организациями требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | Подведомственные организации, Отдел закупок и технической политики, Отдел бюджетного планирования, экономического анализа и финансирования транспортного комплекса | 1 раз в квартал | |
1.4.3. | Информации о результатах рассмотрении обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции в подведомственных организациях, и о мерах принятых по предупреждению негативных фактов, изложенных в обращениях | Подведомственные организации | 1 раз в квартал | За 9 месяцев 2016 года обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции в СПб ГКУ «АВТ» не поступало |
1.5. | Проведение в рамках заседаний Рабочей группы по координации антикоррупционной деятельности в Комитете по транспорту обучающих мероприятий (консультативной и разъяснительной помощи) с руководителями (заместителями руководителей) и должностными лицами подведомственных организаций, ответственными за работу по профилактике коррупционных правонарушений, по вопросам: | 1 раз в квартал | ||
1.5.1. | Организации работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП, в том числе по вопросам применения действующего законодательства о противодействии коррупции | Уполномоченное структурное подразделение Комитета по транспорту*, Сектор по вопросам государственной службы и кадров, Руководители структурных подразделений | В течение года | Работа по недопущению совершения в СПб ГКУ «АВТ» правонарушений коррупционной направленности осуществляется в соответствии с Планом Комитета по транспорту, Планом СПб ГКУ «АВТ» по противодействию коррупции. Приказом СПб ГКУ «АВТ» от 01.01.2001 в СПб ГКУ «АВТ» создана Комиссия по противодействию коррупции. |
1.5.2 | Реализации положений Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Отдел закупок и технической политики | В течение года | Юридическим отделом Комитета по транспорту на регулярной основе проводятся соответствующие совещания |
1.6. | Рассмотрение на балансовых комиссиях отчетов о финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Комитету предприятий и учреждений, в том числе: итоги выполнения плана по доходам от перевозки пассажиров, плана по расходам на перевозку пассажиров, а также информации о дебиторской и кредиторской задолженности предприятий и учреждений, выполнение предприятиями адресной инвестиционной программы за счет собственных средств и плана повышения предприятиями и учреждениями эффективности расходования бюджетных средств | Отдел бюджетного планирования, экономического анализа и финансирования транспортного комплекса, Подведомственные организации | 1 раз в квартал | Соответствующие отчеты будут представлены СПб ГКУ «АВТ» на Балансовой комиссии |
1.7. | Осуществление внутреннего аудита в подведомственных организациях с целью определения и подтверждения достоверности данных бухгалтерской и налоговой системы организации, предупреждения, предотвращения, снижения возможного или фактического ущерба от неправомерных действий участников хозяйственной деятельности | Подведомственные организации | Постоянно | За отчетный период проведены: сверка расчетов с распорядителями бюджетных средств, налоговыми органами и другими контролерами; проверка поступлений и расходования СПб ГКУ «АВТ» бюджетных средств согласно смете доходов и расходов, проверка расчетов с поставщиками, подрядчиками, исполнителями, проверка расчетов с персоналом по оплате труда, по гарантиям и компенсациям |
1.8. | Организация предоставления подведомственными ГУ платных услуг и контроль за их предоставлением | Подведомственные учреждения, Отдел бюджетного планирования, экономического анализа и финансирования транспортного комплекса, Отдел по работе с казначейской системой исполнения бюджета и отчетности | В течение года | Организация предоставления платных услуг в СПб ГКУ «АВТ» осуществляется в соответствии с приказом СПб ГКУ «АВТ» «Об утверждении Положения о работах (услугах), выполняемых (оказываемых) СПб ГКУ «АВТ» на платной основе». Ведется постоянный контроль за предоставлением платных услуг. За истекший период в связи с нарушением условий установленных договорами на оказание СПб ГКУ «АВТ» платных услуг, заказчикам услуг были предъявлены требования об оплате неустоек на общую сумму 37450 руб. Указанные требования исполнены добровольно и в полном объеме. Каких либо нарушений при организации оказания СПб ГКУ «АВТ» платных услуг не выявлено |
1.9. | Проведение плановых и внеплановых проверок деятельности подведомственных организаций, в том числе в целях контроля за использованием государственного имущества Санкт-Петербурга, закрепленного за подведомственными организациями в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О порядке осуществления контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга» | Отдел бюджетного планирования, экономического анализа и финансирования транспортного комплекса | В соответствии с планом проверок | 21.09.2016 в соответствии с приказом Комитета по транспорту «О проведении проверок работы по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях» Комиссией по противодействию коррупции проведена проверка реализации в СПб ГКУ «АВТ» положений статьи 13.3 Федерального закона -ФЗ «О противодействии коррупции». По результатам проверки работа СПб ГКУ «АВТ» в данном направлении признана удовлетворительной. |
1.10. | Направление в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга: | Отдел бюджетного планирования, экономического анализа и финансирования транспортного комплекса | ||
- информации о предстоящих комплексных проверках деятельности подведомственных организаций и о проверках использования государственного имущества указанными организациями; | Ежеквартально, в течение 5 рабочих дней после утверждения планов | |||
- акты по результатам проведения проверок фактического использования имущества подведомственными организациями | В течение 5 рабочих дней после утверждения актов | |||
1.11. | Принятие мер по выявлению фактов неправомерного использования, закрепленного за подведомственными организациями государственного имущества, а также правонарушений коррупционной направленности | Подведомственные организации, Отдел бюджетного планирования, экономического анализа и финансирования транспортного комплекса | Постоянно | Фактов неправомерного использования, закрепленного за СПб ГКУ «АВТ» имущества, а также правонарушений коррупционной направленности не выявлено |
1.12. | Организация разработки и внедрения в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение надлежащей работы подведомственных организаций, в том числе содержащихся в административных регламентах предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) | Юридический отдел, Отдел развития и инновационных технологий на транспортном комплексе, Отдел бюджетного планирования, экономического анализа и финансирования транспортного комплекса, Подведомственные организации | По мере необходимости | Государственные услуги СПб ГКУ «АВТ» не оказываются |
1.13. | Принятие мер по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов | Подведомственные организации | постоянно | За отчетный период случаев составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов не выявлено |
1.14. | Оказание содействия подведомственным организациям в поддержании сотрудничества с правоохранительными органами | Юридический отдел, Подведомственные организации | В течение года по мере необходимости | Организовано взаимодействие с Санкт-Петербургским линейным отделом МВД России на водном транспорте; Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Санкт-Петербургу |
1.15. | Формирование и представление по запросу Комитета по транспорту информации о ходе выполнения мероприятий настоящего плана | Подведомственные организации | Ежеквартально | Отчет СПб ГКУ «АВТ» о выполнении Плана Комитета по транспорту, в том числе содержащий информацию о результатах контроля соблюдения подведомственными организациями требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, направлен в Комитет по транспорту 25.10.2016, а также будет представлен на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Комитете по транспорту 28.10.2016 в 10.00 |
2. | Противодействие коррупции при формировании, размещении и исполнении заказа на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд подведомственных организаций | |||
2.1. | Проведение анализа практики проведения в 2015 году подведомственными организациями закупок товаров, работ и услуг и совершенствование этого направления деятельности в 2016 году | Подведомственные организации, Отдел закупок и технической политики, Отдел бюджетного планирования, экономического анализа и финансирования транспортного комплекса | 1 полугодие 2016 года | Соответствующий анализ проведен отделом государственных закупок |
2.2. | Обеспечение приобретения товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд подведомственных организаций в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства | Подведомственные организации | Постоянно | Приобретение товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд СПб ГКУ «АВТ» осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. В целях обеспечения соблюдения сотрудниками СПб ГКУ «АВТ» требований Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», юридическим отделом СПб ГКУ «АВТ» разработаны примерные формы государственных контрактов, а также примерные формы дополнительных соглашений, уведомлений об одностороннем отказе от исполнения контракта |
2.3. | Проведение правовой экспертизы проектов договоров на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых подведомственными организациями, на наличие в них коррупционной составляющей | Подведомственные организации | Постоянно | Коррупционной составляющей в ходе проведения правовых экспертиз проектов договоров на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых СПб ГКУ «АВТ», не выявлено |
2.4. | Осуществление контроля за своевременной подготовкой претензий и предъявлению исков в судебные органы в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых контрагентами на себя обязательств по государственным контрактам | Подведомственные организации | Постоянно | Ведется постоянный контроль за своевременной подготовкой претензий и предъявлению исков в судебные органы в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых контрагентами на себя обязательств по государственным контрактам. Работа по данному направлению осуществляется в соответствии с приказом СПб ГКУ «АВТ» «Об организации в СПб ГКУ «АВТ» договорной и претензионно-исковой работы». За истекший период вследствие нарушения условий установленных государственными контрактами в адрес контрагентов направлено 9 претензий, из них: 5 претензий с требованием исполнить взятые на себя обязательства; 4 претензии на общую сумму 398402 руб. 26 коп. Все указанные требования удовлетворены в полном объеме, суммы неустоек перечислены в бюджет Санкт-Петербурга. |
2.5. | Обеспечение при осуществлении деятельности в сфере закупок недопущения: - завышения начальной (максимальной) цены контрактов; - привлечения представителей возможных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к подготовке технических заданий для осуществления закупок. | Подведомственные ГУ | Постоянно | Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для нужд СПб ГКУ «АВТ» осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. При этом учитываются требования, установленные в пункте 2.6 Плана Комитета по транспорту. За истекший период нарушений не выявлено. |
2.6. | Обеспечение: - в государственных контрактах - положения о возможности взыскания сумм неустойки, пени, штрафов за счет сумм платежей, предусмотренных государственным контрактом; - в государственных контрактах на выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту положения, об обязанности исполнителей (подрядчиков) возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ (услуг), изменения способа выполнения работ (оказания услуг) (в отсутствие соответствующих согласований с заказчиками) и отступлений от смет (технических заданий) | Подведомственные ГУ | Постоянно | Указанные положения учитываются при подготовке проектов государственных контрактов |
2.7. | Подготовка предложений о направлении складывающейся экономии от размещения заказов товаров, работ, услуг для государственных нужд (или корректировку планируемых закупок) в течение месяца с даты образования такой экономии | Подведомственные ГУ | Постоянно | Соответствующие предложения направляются в Комитет по транспорту |
2.8. | Обеспечение при подготовке документации для осуществления закупок максимально возможную ориентацию на отечественных, в том числе городских, производителей товаров (работ, услуг) | Подведомственные организации | Постоянно | При подготовке документации для осуществления закупок осуществляется максимально возможная ориентация на отечественных, в том числе городских, производителей товаров (работ, услуг) |
2.9. | Организация взаимодействия с Комитетом финансов Санкт-Петербурга по делам, связанным с предъявлением исков по основаниям невыполнения (частичного выполнения) условий государственных контрактов, заключенных в интересах подведомственных организаций | Подведомственные организации | Постоянно | За отчетный период необходимости осуществления взаимодействия с Комитетом финансов Санкт-Петербурга не возникало |
3. | Противодействие коррупции при выполнении должностных обязанностей работников подведомственных организаций | |||
3.1. | Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о возможной коррупции в подведомственных организациях, и принятие мер по предотвращению проявлений коррупции, а также мер дисциплинарного и материального воздействия к виновным должностным лицам при выявлении случаев коррупционных правонарушений | Подведомственные организации | Постоянно | Обращения граждан и организаций, содержащих сведения о возможной коррупции в СПб ГКУ «АВТ» не поступало. Меры дисциплинарного и материального воздействия не применялись |
3.2. | Формирование и утверждение приказом Комитета по транспорту перечней коррупционно опасных функций, выполняемых ГУ и ГУП | Структурные подразделения Комитета по транспорту | 1 полугодие 2016 года | Соответствующий перечень коррупционно опасных функций, осуществляемых государственными казенными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Комитета по транспорту, утвержденный приказом Комитета по транспорту (далее – Перечень коррупционно опасных функций), получен СПб ГКУ «АВТ» |
3.3. | Формирование (корректировка) и утверждение правовым актом перечней должностей ГУ и ГУП, замещение которых связано с коррупционными рисками | Подведомственные организации | 2 полугодие 2016 года | С учетом Перечня коррупционно опасных функций, в целях формирования перечня должностей СПб ГКУ «АВТ», замещение которых связано с коррупционными рисками, приказом СПб ГКУ «АВТ» утвержден Перечень коррупционно-опасных должностей СПб ГКУ «АВТ» |
3.4. | Организация проведения в подведомственных организациях мониторинга исполнения трудовых обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками | Подведомственные организации, Сектор по вопросам государственной службы и кадров | 2 полугодие 2016 года | Сектором кадровой работы СПб ГКУ «АВТ» ведется постоянный мониторинг исполнения трудовых обязанностей работниками СПб ГКУ «АВТ», деятельность которых связана с коррупционными рисками. За истекший период нарушений не выявлено |
3.5. | Корректировка перечней должностей в подведомственных организациях, исполнение обязанностей по которым в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений | Подведомственные организации | При необходимости | Необходимость корректировки отсутствует |
3.6. | Корректировка кодексов этики и служебного поведения работников подведомственных организаций | Подведомственные организации | При необходимости | Необходимость корректировки отсутствует |
3.7. | Оказание содействия в предотвращении и урегулировании случаев конфликта интересов в подведомственных организациях | Сектор по вопросам государственной службы и кадров, Подведомственные организации | В течение 2016 года по мере необходимости | Конфликта интересов в СПб ГКУ «АВТ» не возникало. В целях организации работы по данному направлению, приказом СПб ГКУ «АВТ» утверждено Положение о порядке уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей сотрудниками СПб ГКУ «АВТ», которая приводит или может привести к конфликту интересов |
3.8. | Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей подведомственных ГУ, и руководителями подведомственных ГУ | Руководители подведомственных ГУ, Сектор по вопросам государственной службы и кадров | В сроки, установленные законом | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителей СПб ГКУ «АВТ», и руководителями СПб ГКУ «АВТ» предоставляются в Комитет по транспорту в установленные сроки (19.04.2016) |
3.9 | Привлечение к ответственности руководителей и работников подведомственных организаций, допустивших коррупционные правонарушения | Председатель Комитета по транспорту, Подведомственные организации | По мере выявления фактов | За отчетный период случаев допущения работниками СПб ГКУ «АВТ» коррупционных правонарушений не выявлено |
4. | Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в подведомственных организациях | |||
4.1. | Организация антикоррупционного образования работников подведомственных организаций, в том числе: - проведение семинаров, направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры; - повышение квалификации, в том числе по программам антикоррупционного образования, работников контрактных служб (контрактных управляющих) подведомственных организаций, работников, входящих в состав комиссий по осуществлению закупок. | Подведомственные организации | Постоянно | Сотрудниками СПб ГКУ «АВТ», являющимися членами комиссии СПб ГКУ «АВТ» по противодействию коррупции, в 2015 году, на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Санкт-петербургский межрегиональный ресурсный центр» пройдено обучение по программе «Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга». Очередное обучение запланировано в указанной организации на декабрь 2016 года |
4.2. | Проведение профилактической работы в подведомственных организациях по предупреждению коррупционных правонарушений и проявлению бытовой коррупции | Подведомственные организации | Постоянно | В помещениях СПб ГКУ «АВТ» размещены информационные материалы с выдержками из нормативных правовых актов об ответственности за получение и дачу взятки, номера телефонов доверия для посетителей в случаях проявления коррупционных действий со стороны работников СПб ГКУ «АВТ» |
4.3. | Обеспечение функционирования на сайтах подведомственных организаций разделов, посвященных антикоррупционной деятельности организаций (далее – антикоррупционные разделы), и электронных почтовых ящиков для приема сообщений о фактах проявления коррупции | Подведомственные организации | Постоянно | Функционирование раздела, посвященного антикоррупционной деятельности на сайте СПб ГКУ «АВТ» обеспечено |
4.4. | Размещение в антикоррупционных разделах информации по противодействию коррупции в подведомственных организациях, в том числе об ответственных лицах, планов и отчетов по противодействию коррупции в организациях, о результатах рассмотрения сообщений о фактах проявления коррупции | Подведомственные организации | Постоянно | Соответствующая информация размещена |
4.5. | Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых подведомственными организациями, мини-плакатов социальной рекламы, направленные на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения работников | Подведомственные организации | Постоянно | Мини-плакаты социальной рекламы, направленные на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения работников размещены в помещениях СПб ГКУ «АВТ» |
* - в соответствии с приказом Комитета по транспорту «О назначении должностного лица и структурного подразделения, ответственными за создание комплексной системы противодействия коррупции и реализации антикоррупционной политики»
уполномоченным структурным подразделением Комитета по транспорту по реализации антикоррупционной политики определен Отдел
развития и инновационных технологий на транспортном комплексе.
