Фонд муниципального развития. Красноярский край (стр. 1 )

Фонд муниципального развития

Объем средств фонда муниципального развития предусмотрен статьей 21 Закона края «О краевом бюджете на 2007 год» в сумме 5 206 351,3 тыс. рублей. Исполнение сложилось в сумме 4 665 905,6 тыс. рублей, что составляет 89,6 процентов от плановых назначений. В отчетном периоде за счет средств фонда муниципального развития осуществлялись расходы по следующим направлениям:

ü субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края в сумме 460 580,6 тыс. рублей, или 99,7 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований (462 000 тыс. рублей).

Субсидии предоставлены бюджетам муниципальных образований края в соответствии с порядком, утвержденным приложением 44 к Закону края «О краевом бюджете на 2007 год».

Согласно отчету о реализации мероприятий, представленному агентством строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации края освоение указанных средств составило 414 001,5 тыс. рублей или 89,6 процента от плановых назначений. В результате экономии, образовавшейся в связи с заключением муниципальных контрактов, осуществлен возврат средств в краевой бюджет 8 муниципальными образованиями края на общую сумму 1 419,4 тыс. рублей.

Наименьший процент освоения сложился в Уярском районе – 27,5 процента. Освоить средства в полном объеме не удалось по причине позднего срока проведения конкурсных торгов по отбору подрядных организаций на проведение строительно-монтажных работ.

Не использованные по состоянию на 1 января 2008 года средства субсидий в сумме 46 579,1 тыс. рублей будут направлены в 2008 году на те же цели.

В результате реализации мероприятий заменено и реконструировано: 20,6 км тепловых сетей, 53,3 км водопроводных сетей, 7,1 км канализационных сетей, 7,8 км электрических сетей.

Проведены капитальный ремонт и реконструкция: 59 котельных; 12 водонапорных башен; 10 водозаборных сооружений.

Приобретено и отремонтировано 4 дизельных электростанции, производственные базы жилищно-коммунального хозяйства края дооснащены 5 единицами спец-автотехники.

На разработку проектно-сметной документации по реконструкции 20-ти объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения направлено 25 700 тыс. рублей.

Завершена реализация проектов на следующих объектах:

-  системе водоснабжения в г. Заозерный, д. Минино Емельяновского района, Идринском районе, что позволит обеспечить население питьевой водой гарантированного качества в необходимом объеме;

-  системе теплоснабжения в Ирбейском, Каратузском, Тасеевском районах, что позволит сократить потери воды и тепловой энергии, оказывать услуги населению по теплоснабжению в полном объеме.

-  введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания илового осадка в г. Дивногорске, что приведет к улучшению санитарной и экологической обстановки природной среды, позволит предотвратить химическое загрязнение почвы при размещении бытовых отходов, уменьшить в 10 раз объем илового осадка и исключить возможность чрезвычайной ситуации, связанной с фильтрацией осадков сточных вод в р. Енисей.

Продолжается работа на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения края:

-  системы водоснабжения в п. Березовка Березовского района, п. Рассвет Бирилюсского района, п. Нижняя Пойма Нижнеингашского района, п. Мокруша Канского района;

-  водовод от артезианских скважин до распределительных сетей с. Краснотуранск Краснотуранского района;

-  система теплоснабжения в п. Абан Абанского района;

-  канализационный коллектор в п. Березовка Березовского района;

ü субсидии на ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительно-монтажные работы по автоматизированной системе управления дорожным движением, проектно-изыскательские работы, изготовление, согласование и экспертизу проектно-сметной документации согласно приложению 88 к Закону края «О краевом бюджете на 2007 год» в сумме 1 505 444,2 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений (1 505 452 тыс. рублей).

Субсидии были предоставлены в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 21 Закона края «О краевом бюджете на 2007 год». Исполнение в разрезе муниципальных образований представлено в приложении 79 к настоящему законопроекту;

ü субсидии на оплату (возмещение) расходов, связанных с проведением ремонта, строительства, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительно-монтажных работ по автоматизированной системе управления дорожным движением, проектно-изыскательских работ, изготовлением, согласованием и экспертизой проектно-сметной документации, в сумме 70 214,6 тыс. рублей, или 100 процентов от плановых назначений, из них:

бюджету города Ачинска – 50 000 тыс. рублей. За счет средств субсидии проведен ремонт автомобильных дорог города, что обеспечило безаварийное движение пассажирского автотранспорта;

бюджету города Боготола – 20 214,6 тыс. рублей. Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог города для проезда транзитного транспорта;

ü субсидии на капитальный ремонт общежитий, общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда исполнены в сумме 188 404,3 тыс. рублей (приложение 45 к настоящему законопроекту) при плане 200 000 тыс. рублей. Освоение средств не в полном объеме объясняется невыполнением отдельными территориями условий для получения субсидии из краевого бюджета (отсутствие муниципальных контрактов, неполное выполнение работ, предусмотренных в договоре).

За счет средств указанных субсидий муниципальными образованиями края произведен капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда общей площадью 2 057,9 кв. метров, общего имущества многоквартирных домов (фасады, крыши, подъезды, и т. д.) общей площадью 146 118 кв. метра и другие виды работ;

ü субсидия бюджету Богучанского района на завершение строительства здания краеведческого музея имени – в сумме 3 180 тыс. рублей или 99,4 процента от суммы плановых назначений (3 200 тыс. рублей). Субсидия перечислена на основании документов, представленных муниципальным заказчиком Богучанского района для оплаты выполненных объемов работ. Реализация указанных средств позволила завершить строительство и ввести в эксплуатацию в 2007 году здание краеведческого музея;

ü субсидия бюджету Мотыгинского района для приобретения судна на воздушной подушке «Хивус-10» в сумме 1 728 тыс. рублей при плане 1 728,6 тыс. рублей. Субсидия предоставлена на основании муниципального контракта и акта приемки судна от поставщика;

ü субсидии на реализацию инвестиционных проектов по приобретению автобусов для муниципальных нужд – в сумме 316 504,8 тыс. рублей (приложение 75 к проекту закона края) или 98,9 процента от плановых назначений (320 000 тыс. рублей).

Субсидии были предоставлены в соответствии с представленными в департамент финансов администрации Красноярского края муниципальными контрактами, решениями Инвестиционного совета, а также с учетом долевого финансирования расходов по приобретению автобусов за счет местных бюджетов;

ü субсидия для развития улично-дорожной сети за счет средств федерального бюджета перечислена бюджету города Красноярска – в полном объеме 727 700 тыс. рублей.

Расходование средств субсидии производилось в соответствии с соглашением, заключенным между Советом администрации края и администрацией города Красноярска.

Средства субсидии направлены на капитальный ремонт моста «Октябрьский» через р. Енисей и подходов к мосту на о. Татышев, путепровода по пр. Металлургов через железнодорожные пути к мосту «Совмещенный» (777), проезжей части путепровода через железную дорогу по улиц Ленина, Калинина, Ястынская, Гайдашовка, Борисевича, Л. Кецховели, Мечникова, Толстого, Борьбы, Партизана Железняка на участке от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Академический городок до пр. Металлургов на участке от ул. Краснодарской до Дворца труда, ул. Пограничников на участке от развязки на мост «Совмещенный» (777) до автозаправочной станции, пр. им. газеты «Красноярский рабочий» в Свердловском районе города, а также на оптимизацию дорожного движения на участке Копыловкий мост - Красная площадь. Осуществлялись строительство пешеходного перехода по пр. Свободный - ул. Маерчака и реконструкция проспекта Авиаторов;

ü субсидии бюджетам муниципальных образований края на замену, модернизацию лифтового оборудования жилищного фонда – в сумме 27 387,1 тыс. рублей (приложение 85 к проекту закона края) или 28,4 процента от суммы плановых бюджетных назначений (96 400 тыс. рублей).

Субсидии перечислены на основании представленных муниципальными образованиями края документов в соответствии с порядком, утвержденным приложением 94 к Закону края «О краевом бюджете на 2007 год».

Муниципальными образованиями края – г. Минусинск и г. Сосновоборск средства освоены в полном объеме.

За счет средств краевого бюджета произведены следующие работы:

г. Минусинск – проведена замена 10 лифтов марки ПП-400А, отработавших нормативный срок (срок эксплуатации 27 лет);

г. Сосновоборск – заменено 13 пассажирских лифтов и лифтовое оборудование.

Двум муниципальным образованиям края - г. Канск, Туруханский район было произведено перечисление авансовых платежей в размере 30 процентов от суммы субсидии.

Проведены следующие работы:

г. Канск – проведена замена редукторов лебедок на 4 лифтах в многоэтажных жилых домах, произведена модернизации диспетчерской связи 37 пассажирских лифтов;

Туруханский район – произведена замена 3 пассажирских лифтов ПП 400-А и лифтового оборудования жилищного фонда г. Игарки.

Из-за длительности сроков заключения муниципальных контрактов на проведение работ по замене, модернизации лифтового оборудования жилищного фонда реализовать средства субсидий 8-ми муниципальным образованиям края не представилось возможным;

ü субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств федерального бюджета – в сумме 77 171,4 тыс. рублей (приложение 84 к настоящему законопроекту) или 24,2 процента от плановых назначений (318 877,1 тыс. рублей).

Субсидии предоставлены в соответствии с порядком, утвержденным приложением 93 к Закону края «О краевом бюджете на 2007 год», согласно представленным в агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края муниципальным контрактам, договорам купли-продажи жилых помещений, а также с учетом долевого финансирования расходов за счет местных бюджетов.

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов направлено 38 906,2 тыс. рублей или 20,3 процента от плана (191 326,3 тыс. рублей).

Освоение средств не в полном объеме обусловлено длительными сроками заключения муниципальных контрактов на проведение работ.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, требующих капитального ремонта по состоянию на 1 января 2006 составила 24 238,7 тыс. кв. м., из них отремонтировано 936,3 тыс. кв. м. или 3,9 процента за счет средств федерального и краевого бюджетов, а также местных бюджетов.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда направлено 38 265,2 тыс. рублей, что составляет 30 процентов от плана (127 550,8 тыс. рублей).

Приобретено 19 квартир общей площадью 1008,5 кв. метра на сумму 24 574,6 тыс. рублей. Остальную сумму планировалось направить на строительство 60-квартирного жилого дома, однако отсутствие проектно-сметной документации не позволило начать проведение строительно-монтажных работ;

ü согласно пункту «ф» статьи 21 Закона края «О краевом бюджете на 2007 год», планировалось предоставить субсидию бюджету Енисейского района на строительство котельной в селе Абалаково в сумме 32 053 тыс. рублей. Администрации Енисейского района было перечислено 30 519,6 тыс. рублей или 95,2 процента от плановых назначений, отклонение от плана составило 1 533,4 тыс. рублей.

Средства в указанной сумме были перечислены в соответствии с порядком предоставления субсидии, согласно которому, администрацией Енисейского района были предоставлены документы, подтверждающие факт выполнения объемов работ, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также подтверждения перечисления администрацией Енисейского района доли софинансирования в сумме 320,5 тыс. рублей;

ü субсидия бюджету Богучанского района на проведение ремонта объектов жизнеобеспечения п. Октябрьский, принимаемых в муниципальную собственность от федерального государственного учреждения «Объединение исправительных учреждений № 26 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» направлена в полном объеме в сумме 16 000 тыс. рублей;

ü субсидии на разработку проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности, объектов жизнеобеспечения – в сумме 147 232,6 тыс. рублей или 98,2 процента от плановых назначений (150 000 тыс. рублей). Информация в разрезе муниципальных образований отражена в приложении 80 к проекту закона.

Комиссией по распределению бюджетам муниципальных образований края субсидий на разработку проектно-сметной документации, осуществление капитального ремонта объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения были распределены средства по муниципальным образованиям края в сумме 147 501,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за счет средств краевого бюджета (с учетом возвратов средств субсидий) составляет 147 232,6 тыс. рублей.

Причиной возврата средств вышеуказанной субсидии в 2007 году является заключение муниципальными образованиями края контрактов по осуществлению капитальных ремонтов на меньшую сумму, чем планировалось;

ü средства субсидий бюджетам муниципальных образований края на социально-значимые расходы капитального характера освоены в сумме 448 825,5 тыс. рублей или на 99,7 процента по отношению к годовым плановым назначениям (приложение 68 к проекту закона края). Неосвоение в сумме 1 174,5 тыс. рублей объясняется возвратом муниципальными образованиями края неиспользованных остатков субсидий, образовавшихся в результате экономии по итогам проведения открытых конкурсов на право выполнения работ;

ü субсидии на строительство объектов по утилизации и уничтожению биологических отходов исполнены в сумме 2 027,9 тыс. рублей (4,1 процента от плановых назначений в сумме 49 443,6 тыс. рублей), в том числе:

-  1 284,2 тыс. рублей или 69,1 процента от плановых назначений в сумме 1 859,3 тыс. рублей – субсидии бюджету Новоселовского района (оплата выполненных этапов по строительству объектов по утилизации и уничтожению биологических отходов);

-  743,7 тыс. рублей или 30 процентов от плановых назначений в сумме 2 479 тыс. рублей – субсидии бюджету Большеулуйского района (авансирование работ по строительству объектов по утилизации и уничтожению биологических отходов);

В 2007 году на основании проведенных открытых конкурсов заключены муниципальные контракты в Новоселовском и Большеулуйском районах на выполнение работ за счет средств краевого бюджета по строительству объектов по утилизации и уничтожению биологических отходов на общую сумму 4 338,3 тыс. рублей.

В связи с поздним проведением открытого конкурса 11 декабря 2007 года в Тюхтетском районе муниципальный контракт не заключен.

По остальным муниципальным районам края отсутствуют положительные заключения Красноярской краевой государственной экспертизы по предоставленной проектно-сметной документации на строительство скотомогильников, являющее главным условием финансирования.

Информация в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 69 к проекту закона края;

ü субсидии на реализацию краевых целевых программ – в сумме 659 985 тыс. рублей, в том числе:

§  субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на  годы, утвержденной Законом края от 15 ноября 2005 года
№ 16-3997, направлены бюджетам муниципальных образований края в сумме 9 144,2 тыс. рублей (90,5 процентов от плановых назначений).

Основная сумма экономии бюджетных средств сложилась в результате проведения конкурсных торгов. По г. Боготолу средства субсидии на проведение капитального ремонта светофорного объекта с заменой ламповых источников света на светоизлучающие диоды в сумме 350 тыс. рублей не освоены в виду того, что был установлен новый светофорный объект за счет средств местного бюджета.

Исполнение субсидий в разрезе муниципальных образований края приведено в приложении 46 к проекту закона края;

§  субсидия бюджету города Красноярска на внедрение технических средств для обеспечения видеомониторинга на трех мостах города в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5561 «О краевой целевой программе «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на  годы» предусматривалась в сумме 5 279,4 тыс. рублей и была перечислена бюджету города в полном объеме;

§  субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «О территориальном планировании края на годы», утвержденной Законом края от 01.01.01 года № 17-4399, - в сумме 63 094,9 тыс. рублей (приложение 47 к настоящему законопроекту), что составляет 93,5 процента от плановых бюджетных назначений (67 447,9 тыс. рублей) и в 2,5 раза превышает уровень 2006 года.

Субсидии на разработку документов территориального планирования были направлены бюджетам 52-х муниципальных образований края, из которых тремя муниципальными районами края (Идринский, Пировский, Мотыгинский) средства не были освоены в полном объеме в результате длительности сроков заключения муниципальных контрактов на выполнение работ;

§  субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Дом» на 2годы, утвержденной Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5628 (далее - Программа), - в сумме 577 076,8 тыс. рублей, что составляет 78,8 процента от плановых назначений (710 647 тыс. рублей).

В разрезе мероприятий программы исполнение выглядит следующим образом:

(тыс. рублей)

№ мероприятия Программы	Наименование мероприятия Программы	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
	Всего, в том числе по мероприятиям:	,0	,8	78,8
1	Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе:	60 000,0	60 000,0	100,0
1.1	субсидии на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства	60 000,0	60 000,0	100,0
2	Переселение граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, в том числе:	,0	,8	87,8
2.1	субсидии на строительство жилья	,7	,5	92,1
2.2	субсидии на реконструкцию жилья	16 064,6	16 039,2	99,8
2.3	субсидии на приобретение жилых помещений	94 405,7	65 376,1	69,3
3	Строительство жилых домов, приобретение жилых помещений, реконструкция жилых помещений и нежилых зданий в муниципальных образованиях с целью предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, в том числе:	,0	86 599,0	48,2
3.1	субсидии на строительство жилых домов, квартир в многоквартирном жилом доме в г. Красноярске	,6	75 565,0	44,9
3.2	субсидии на реконструкцию жилых помещений и нежилых зданий	11 215,4	11 034,0	98,4

Перечень муниципальных образований края - получателей субсидий утвержден распоряжениями Совета администрации края от 15 февраля 2007 года № 131-р, от 14 декабря 2007 года № 1445-р.

Освоение бюджетных ассигнований в разрезе получателей субсидий и мероприятий Программы приведено в приложении 14 к Пояснительной записке;

§  расходы в сумме 9 800 тыс. рублей были предусмотрены для реализации мероприятий краевой целевой программы «Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае» на 2годы, утвержденной Законом края от 6 декабря 2005 года № 16-4140. Исполнение составило 5 389,7 тыс. рублей или 55 процентов.

Предоставление субсидии предусматривалось бюджету города Красноярска в рамках реализации мероприятия «предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях субъектами малого предпринимательства, реализующими инвестиционные проекты, а также на возмещение части лизинговых платежей, уплачиваемых субъектами малого предпринимательства лизинговым компаниям по договорам лизинга имущества в целях реализации инвестиционных проектов, отобранных в 2годах администрацией города Красноярска.

Отклонение в сумме 4 410,3 тыс. рублей сложилось в связи с тем, что финансирование указанного мероприятия осуществлялось по фактически отобранным уполномоченным органом администрации г. Красноярска инвестиционным проектам. Согласно справке было отобрано 23 инвестиционных проекта, соответствующих программы. Доля софинансирования из бюджета г. Красноярска составила 3 734,1 тыс. рублей.

Дотации бюджетам муниципальных образований края

В соответствии со статьей 23 Закона края «О краевом бюджете на 2007 год» бюджетам муниципальных образований края направлены дотации:

ü на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований края – в сумме 1 685 700,2 тыс. рублей (100 процентов от плановых назначений). Информация по исполнению дотации приведена в приложении 52 к проекту закона края;

ü бюджетам закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета – в полном объеме в сумме 1 405 681 тыс. рублей. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 53 к проекту закона края;

ü бюджетам муниципальных образований края на возмещение расходов по предоставленному жилью федеральным судьям судов общей юрисдикции – в полном объеме от плановых назначений в сумме 193,4 тыс. рублей.

На 1 января 2007 года остаток средств федерального бюджета, поступивших в краевой бюджет для возмещения расходов бюджетов муниципальных образований края по предоставленному жилью прокурорам и следователям и федеральным судьям судов общей юрисдикции, составил 11 049 тыс. рублей. В течение года освоение составило 193,4 тыс. рублей (г. Зеленогорск). Неиспользованные средства в сумме 10 855,6 тыс. рублей (предусмотренные на дотации на возмещение расходов по предоставленному жилью прокурорам и следователям органов прокуратуры Российской Федерации) в декабре 2007 года возвращены в федеральный бюджет в связи с отсутствием потребности;

ü бюджетам муниципальных образований края на финансирование (возмещение) расходов по оборудованию помещений для территориальных избирательных комиссий – в сумме 2 940,4 тыс. рублей, что составляет 99,4 процента от плановых назначений в сумме 2 958 тыс. рублей. Информация по исполнению дотаций в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 89 к настоящему законопроекту;

ü бюджетам муниципальных образований края на погашение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда и коммунальным услугам – в сумме 54 764,6 тыс. рублей или 99,6 процента от плановых назначений. Информация по исполнению дотаций в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 90 к настоящему законопроекту.

Причиной невыполнения плановых назначений является возврат невостребованных средств дотации г. Бородино в сумме 195,4 тыс. рублей;

ü дотация бюджету поселка Кедровый для расчетов с подрядными организациями за выполненные и не оплаченные работы по строительству котельной – в сумме 6 161 тыс. рублей или 49,1 процента от суммы плановых назначений (12 538,1 тыс. рублей). Указанные расходы были профинансированы в полном объеме согласно представленных в департамент финансов администрации края Решений Арбитражного суда Красноярского края, вступивших в законную силу, и исполнительных листов о взыскании задолженности;

ü на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых административно-территориальных образований – в сумме 118 479 тыс. рублей (100 процентов от плановых назначений). Информация по исполнению дотаций в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 91 к настоящему законопроекту.

Прочие субвенции и субсидии

В соответствии с пунктами 1-7, 9-14 статьи 22 Закона края «О краевом бюджете на 2007 год» бюджетам муниципальных образований края направлены субсидии и субвенции в общей сумме 1 059 498,9 тыс. рублей, в том числе:

ü за счет средств федерального бюджета:

§  субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований края на переселение граждан за счет средств федерального бюджета в полном объеме в сумме 25 021 тыс. рублей. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований края приведена в приложении 49 к проекту закона края.

По состоянию на 01.01.08 на счетах муниципальных образований края сложились остатки средств субвенции на общую сумму 1 894,2 тыс. рублей, в том числе:

г. Железногорск – 1 439,2 тыс. рублей;

г. Зеленогорск – 11,8 тыс. рублей;

п. Солнечный – 443,2 тыс. рублей.

Средства не освоены в полном объеме в виду того, что сложившиеся остатки не позволили выделить средства следующим очередникам в необходимом для приобретения жилья объеме.

Неиспользованные средства субвенции будут направлены в 2008 году на те же цели;

§  субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований края на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета в полном объеме в сумме 758 855,1 тыс. рублей (приложение 50 к проекту закона края);

По состоянию на 01.01.08 на счетах муниципальных образований края сложились остатки средств субвенции на общую сумму 193 530,4 тыс. рублей, в том числе:

г. Железногорск – 138 554,4 тыс. рублей;

г. Зеленогорск – 36 209,4 тыс. рублей.

п. Солнечный – 18 766,6 тыс. рублей.

Основные причины освоения средств не в полном объеме: внесение Правительством Российской Федерации изменений (распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2007 года № 1162-р, от 29 октября 2007 года № 1511-р) в перечень строек и объектов, финансируемых за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2007 года № 473-р; необходимость проведения на строительной площадке дополнительных инженерно-геологических изысканий, и, как следствие, проведение корректировки проекта и получение заключения государственной экспертизы; неисполнение или нарушение подрядными организациями договорных обязательств; длительность сроков заключения муниципальных контрактов; сезонность выполнения отдельных видов работ.

Неиспользованные средства субвенции будут направлены в 2008 году на те же цели;

§  субвенция бюджету города Красноярска на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» за счет средств федерального бюджета в полном объеме в сумме 6 648,8 тыс. рублей;

§  субсидия бюджету Эвенкийского муниципального района на софинансирование расходов по реконструкции противотуберкулезного диспансера в п. г.т. Тура за счет средств Федерального фонда регионального развития в полном объеме в сумме 12 872,3 тыс. рублей. Средства из Федерального фонда регионального развития бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на софинансирование расходов, связанных с проведением строительно-монтажных по объекту «Детское дошкольное учреждение комбинированного вида на 220 мест, ул. Щорса, 25б, г. Дудинка», в сумме 7 062 тыс. рублей не поступали.

Согласно приказу Министерства Финансов Российской Федерации от 10 мая 2007 года № 42н предоставление субсидий из Федерального фонда регионального развития осуществлялось на основании представляемой субъектом Российской Федерации отчетности об объемах фактически выполненных работ. Однако, в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и длительной процедурой согласования указанных изменений в контролирующих и надзорных органах начать строительно-монтажные работы в 2007 году по объекту «Детское дошкольное учреждение комбинированного вида на 220 мест, 25б, г. Дудинка» не представилось возможным;

§  бюджетам муниципальных образований направлены за счет средств федерального бюджета субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в полном объеме от плановых назначений в сумме 30 000 тыс. рублей (приложение 51 к проекту закона края), в том числе:

- 12 453 тыс. рублей – на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Енисей г. Дивногорска;

- 8 514,1 тыс. рублей – на капитальный ремонт подпорной плотины № 2 в г. Минусинске;

- 9 032,9 тыс. рублей – на капитальный ремонт водосброса, земляной плотины, берегоукрепления на реке Абан в р. п. Абан Абанского района;

§  субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2годы предусматривались в сумме 48 728,8 тыс. рублей, исполнение составило 16 809,7 тыс. рублей, или 34,5 процента от плановых назначений. Причины отклонений аналогичны причинам, приведенным в пояснениях в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2007 году (по краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей» на годы»);

§  субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» в соответствии с уточненной бюджетной росписью предусматривались в сумме 21 459,3 тыс. рублей, исполнение составляет 14 748,9 тыс. рублей (приложение 86 к проекту закона края), или 68,7 процента от уточненной бюджетной росписи.

Перевыполнение запланированных назначений по муниципальному образованию Эвенкийский муниципальный район на сумму 1 647,9 тыс. рублей, связано с необходимостью перечисления средств поступивших из федерального бюджета в декабре 2007 года в соответствии с соглашением, заключенным между Советом администрацией края и администрацией Эвенкийского муниципального района. Внесение изменений в приложение 95 закона о бюджете в связи с поздним перечислением средств было невозможно;

ü за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации - в сумме 1 325,8 тыс. рублей или на 81,9 процента от уточненной бюджетной росписи (приложение 87 к проекту закона края) - субвенции на реализацию мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с Соглашением от 01.01.01 года № 28 - 29, заключенным между Пенсионным фондом Российской Федерации и Советом администрации Красноярского края о реализации мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, исполнены в сумме 1 325,8 тыс. рублей или на 81,9 процента от уточненной бюджетной росписи (приложение 96 к проекту закона края), в том числе:

-  освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, включая членов семьи – 128,3 тыс. рублей;

-  бесплатное захоронение с воинскими почестями – 188,5 тыс. рублей;

-  сооружение на могиле умершего надгробия – 572,3 тыс. рублей;

-  льгота по оплате абонентской платы за телефон – 10 тыс. рублей;

-  оплата бензина – 22,6 тыс. рублей;

-  бесплатный капитальный ремонт жилья – 404,1 тыс. рублей.

За счет данных средств были предоставлены меры социальной поддержи  44 Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

Неисполнение ассигнований в полном объеме связано с тем, что средства на капитальный ремонт жилья полного кавалера ордена Славы от Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в сентябре 2007 года и работы по подключению наружного водоснабжения к жилому дому не были выполнены из-за значительного промерзания грунта.

Неиспользованные средства в сумме 293,8 тыс. рублей в конце декабря 2007 года были возвращены на расчетный счет отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю;

ü за счет средств краевого бюджета:

§  субвенции на реализацию краевой целевой программы «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2007 год – в полном объеме в сумме 22 615 тыс. рублей. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований приведена в приложении 48 к проекту закона края. Пояснения по программе приводятся в Отчете о реализации краевых целевых программ, действовавших на территории Красноярского края в 2007 году;

§  субвенции на осуществление единовременной компенсационной выплаты педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), для которых указанные учреждения являются основным местом работы, на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления, исполнены в сумме 21 636,1 тыс. рублей, или 86,5 процента от плана (25 000 тыс. рублей). Экономия средств объясняется заявительным характером указанных мер социальной поддержки. Информация об исполнении в разрезе муниципальных образований приведена в приложении 88 к проекту закона края;

§  субвенции на присуждение грантов Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство» - в сумме 147 435 тыс. рублей при плане 150 000 тыс. рублей, или 98,3 процента. В соответствии с решениями краевой конкурсной комиссии по присуждению указанных грантов 55 муниципальных образований края получили гранты Губернатора края на реализацию проектов по благоустройству. Недофинансирование расходов в сумме 2 565 тыс. рублей обусловлено экономией средств при заключении контрактов на выполнение работ.

В результате реализации данных проектов на территориях муниципальных образований края:

приведено в надлежащее состояние 11 000,3 тыс. кв. метров фасадов домов, заборов и палисадников, 43 283,8 тыс. кв. метров улиц, тротуаров, скверов и парков;

осуществлена посадка 1 737 единиц зеленых насаждений и разбивка 1 278 кв. метров клумб;

произведена уборка несанкционированных свалок площадью 3 690,6 га;

обустроено 3 508 кв. метров спортивных (детских) площадок.

Освоение средств муниципальными образованиями края составило 109 209,6 тыс. рублей, или 74,1 процента от полученных субвенций.

Неполное освоение средств объясняется:

- особенностями климатических условий районов Крайнего Севера – на данных территориях срок проведения мероприятий по «благоустройству», в силу природных условий, ограничен;

- невозможностью проведения в осенне-зимний период работ по покраске фасадов домов, заборов, строительству детских летних площадок, посадке цветочных культур и зеленых насаждений.

Для реализации проектов 2007 года в рамках грантов Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство» неиспользованные по состоянию на 1 января 2008 года средства будут направлены бюджетами муниципальных образований в 2008 году на те же цели;

§  субвенции на денежные выплаты и оплату отпусков за 2007 год врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи негосударственных учреждений здравоохранения с целью реализации национального проекта «Здоровье» исполнены в сумме 1 531,2 тыс. рублей (88,8 процента от плановых назначений).

Бюджету города Боготола размер субвенции предусмотрен в сумме 1 454 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 260,2 тыс. рублей;

Неисполнение объясняется включением в расчет субвенции плановых штатных должностей. По регистру численность участников на 01.01.2007 составила 27 человек, в том числе врачей – 5, фельдшеров – 22. Фактическая численность 21 чел, в том числе врачей – 2, фельдшеров – 19.

Бюджету Рыбинского района размер субвенции предусмотрен в сумме 271 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 271 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

Кроме того, поступившие из Федерального фонда реформирования региональных и муниципальных финансов в 4 квартале 2007 года в сумме 39 366,3 тыс. рублей, направлены в форме субсидии городу Красноярску в полном объеме. В соответствии с правом, предусмотренным пунктом «б» статьи 11 Закона края «О краевом бюджете на 2007 год» уточнена бюджетная роспись без внесения изменений в закон о бюджете.

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

В соответствии со статьей 24 Закона края «О краевом бюджете на 2007 год» бюджетам муниципальных образований края перечислены:

ü субвенции на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных школах в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 89 «О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы» в сумме 80 000 тыс. рублей, или 100 процентов от плановых назначений, распределенные в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Информация в разрезе муниципальных образований приведена в приложении 92 к проекту закона края;

ü субвенции на стимулирование общеобразовательных учреждений края, внедряющих инновационные образовательные программы в соответствии с Соглашением от 01.01.01 года № СОГ-75/03 «О взаимодействии по реализации приоритетного национального проекта «Образование», заключенным между Министерством образования и науки Российской Федерации и Советом администрации Красноярского края, в сумме 22 994,2 тыс. рублей, или 99,97 процентов от плановых назначений (приложение 93 к проекту закона края),

ü субвенции бюджету города Красноярска на финансовое обеспечение образовательной программы международного бакалавриата в сумме 2 610,7 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений;

ü субсидии на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года N 848 «О мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования» и Постановлением Совета администрации края от 01.01.01 года № 304-п «Об утверждении основных направлений расходования средств федерального бюджета, выделенных Красноярскому краю в форме субсидии из федерального бюджета на внедрение комплексного проекта модернизации системы образования в 2007 году» в сумме 100 861,7 тыс. рублей, что составляет 99,95 процентов от плановых назначений (приложение 94 к проекту закона края);

ü субсидию бюджету города Красноярска в соответствии с Постановлением Совета администрации Красноярского края от 01.01.01 года № 347-п «О предоставлении субсидии бюджету города Красноярска на выполнение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации муниципальным учреждением здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 имени " в сумме 4 650 тыс. рублей (100 процентов от уточненной бюджетной росписи).

Кроме того, поступившие в 4 квартале 2007 года средства Резервного фонда Президента Российской Федерации в сумме 2 500 тыс. рублей, в полном объеме направлены на приобретение музыкальных инструментов для детских музыкальных школ и школ искусств. В соответствии с правом, предусмотренным пунктом «б» статьи 11 Закона края «О краевом бюджете на 2007 год» уточнена бюджетная роспись без внесения изменений в закон о бюджете.

Расходы за счет средств резервного фонда Совета администрации края произведены расходы в сумме 99 224,8 тыс. рублей или 93 процента от предусмотренных бюджетных ассигнований. Информация об исполнении приведена в Отчете об использовании резервного фонда Совета администрации Красноярского края за 2007 год, а также в соответствующем разделе Пояснительной записки.

Фонды компенсаций (подраздел 02)

В 2007 году в целом по данному подразделу в соответствии с уточненной бюджетной росписью были предусмотрены средства в сумме 22 003 804,1 тыс. рублей, по итогам года расходы исполнены в сумме 20 556 152,2 тыс. рублей (93,4 процента от уточненной бюджетной росписи).

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

Статьей 17 Закона края «О краевом бюджете на 2007 год» на предоставление субвенций муниципальным образованиям края на осуществление полномочий Российской Федерации и Красноярского края были предусмотрены средства в общей сумме 20 749 865,6 тыс. рублей, бюджетные назначения в соответствии с уточненной бюджетной росписью составляют 20 769 512,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде из фонда компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований края в общей сумме 19 346 730,9 тыс. рублей, что составляет 93,2 процентов от уточненной бюджетной росписи, в том числе:

ü субвенции на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, исполнены в сумме 16 233,3 тыс. рублей или 99,9 процента от плановых назначений (приложение 32 к проекту закона края);

ü субвенции на реализацию Закона края от 6 июля 2007 года № 19-5013 «О порядке обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий", исполнены в сумме 86 678 тыс. рублей или 98,8 процента от плановых назначений (приложение к 13 проекту закона края).

За счет средств субвенции для обеспечения жильем указанной категории граждан приобретено 142 квартиры;

ü субвенции бюджетам Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов на реализацию Закона края от 01.01.01 года № 21-5681 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов края государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» исполнены в сумме 2 073,8 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от плановых назначений. За счет средств субвенции приобретено для инвалидов в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 7 квартир, в Эвенкийском муниципальном районе одна квартира;

ü субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 814 «О порядке предоставления в 2007 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и Постановлением Совета администрации края от 7 февраля 2007 года № 27-п «Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам муниципальных образований Красноярского края субвенций на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Красноярского края» исполнены в сумме 251 767,6 тыс. рублей, что составляет 77,2 процента от плановых назначений. Средства не использованы в полном объеме за счет сокращения числа классов и их наполняемости обучающимися. Информация об исполнении средств субвенции приведена в приложении 14 к проекту закона края;

ü субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 863 «О порядке предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (а при их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации)» и постановлением Совета администрации края от 01.01.01 года № 11-П «О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи». Средства предусматривались в сумме 323 717,8 тыс. рублей. В 4 квартале прошлого года Освоение по субвенции составило 167 653,2 тыс. рублей или 51,8 процента от плановых назначений или 79,9 процента от уточненного плана. Расходы произведены в размере заявленной территориями потребности.

Денежные выплаты (с учетом отпускных) увеличивают уровень средней заработной платы работников скорой медицинской помощи: врачей на 23 процента, медицинских сестер на 23 процента, работников ФАПов на 22 процента.

Не исполнение плана объясняется не укомплектованностью штатной численности. Расчет ассигнований производился на плановые штатные должности по состоянию на 01.01.2007 – 3 065 должностей. Фактическая численность по данным ежемесячных отчетов составила 2 826. Остатки не использованных средств будут возвращены в федеральный бюджет.

Информация об исполнении средств субвенции в разрезе муниципальных образований приведена в приложении 15 к проекту закона края;

ü субвенции на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов в соответствии со статьей 11 Закона края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» исполнены в сумме 3 164 884,2 тыс. рублей, или 94,5 процентов от уточненной бюджетной росписи (3 349 775,1 тыс. рублей), с превышением к уровню 2006 года на один процент, в том числе из федерального бюджета в порядке возмещения произведенных расходов поступили средства в сумме 583 190 тыс. рублей, что выше аналогичного показагода на 14,5 процента (400 698 тыс. рублей).