Отчет о социально-экономическом развитии мо «выборгский район» ленинградской области за январь - декабрь 2010 года (стр. 3 )

Администрацией МО «Светогорское городское поселение» создана комиссия по исполнению доходной части бюджета, проведено 8 заседаний комиссии, где были заслушаны представипредприятий-недоимщиков, по результатам комиссии поступило в местный бюджет 3163,5 тыс. руб.

В Каменногорском ГП, Советском ГП, ГлебычевскомСП, Гончаровском СП, Первомайском СП, Полянском СП, Селезневском СП, Красносельском СП проведены заседания комиссий по неплатежам и поступило в бюджеты поселений по результатам проведения комиссий соответственно 703,6 тыс. руб., 1976 тыс. руб., 281,3 тыс. руб., 2094,2 тыс. руб., 182,6 тыс. руб., 926,2 тыс. руб., 49 тыс. руб., 594,5 тыс. руб.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии органов местного самоуправления с инспекцией ФНС России по Выборгскому району Ленинградской области на постоянной основе, администрации муниципальных образований поселений оказывают содействие налоговой инспекции:

- в уточнении паспортных данных, даты и места рождения, адреса места жительства физических лиц, имеющих задолженность по транспортному налогу и по местным налогам, в том числе и для передачи взыскания задолженности в судебные органы, а также сведения об умерших и выбывших налогоплательщиков;

- в целях осуществления контрольных мероприятий и выявления организаций (структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без государственной регистрации и постановки на учет, администрации поселений направили в адрес налоговой инспекции перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории поселений;

- ежеквартально администрации поселений получают в налоговой инспекции списки недоимщиков по транспортному налогу и местным налогам. Недоимщикам направляются письма о необходимости в срочном порядке ликвидировать задолженность, а также недоимщики оповещаются в телефонном режиме, кроме того, неплательщики налога приглашаются на заседания комиссий по неплатежам в администрациях поселений;

- проводятся совместные с налоговой инспекцией, ГИБДД рейды по вручению требований об уплате налога;

- в процессе обращения граждан составляются дополнительные списки отсутствующих в базе данных налоговой инспекции владельцев транспортных средств - для передачи в налоговую инспекцию. Кроме того, проводится разъяснительная работа с физическими лицами о необходимости принятия мер по снятию нерабочего транспортного средства с учета в МРЭО, наличие несуществующей задолженности искажает реальную сумму недоимки по налогу.

Во всех поселениях в декабре 2010 года приняты решения об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и порядка их списания, а именно:

- на дату принятия решения о списании имеется непогашенная задолженность физических лиц по местным налогам, образовавшаяся до 1 января 2008 года;

- на дату принятия решения о списании имеется задолженность юридических лиц по отмененным налогам.

В декабре 2010 года было опубликовано в средствах массовой информации и размещено на Интернет-сайтах муниципальных образований сообщение о запрете выезда за границу физических лиц, имеющих задолженность по налогам.

По состоянию на 01.01.2011г. по Выборгскому району были приняты решения по списанию безнадежной к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам на сумму 4644,3 тыс. руб.

Льготы по налогам и сборам

Советами депутатов всех муниципальных образований городских и сельских поселений Выборгского района были приняты решения об установлении льготы по земельному налогу в виде освобождения от уплаты категории плательщиков – расположенные на территории муниципального образования органы местного самоуправления муниципальных образований Выборгского района Ленинградской области и муниципальные учреждения, созданные ими, деятельность которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Выборгского района Ленинградской области на основе сметы доходов и расходов.

В Приморском ГП и в Красносельском СП приняты решения об освобождении на 30% от уплаты земельного налога налогоплательщиков, в отношении земельных участков, расположенных в пределах муниципального образования.

В Высоцком ГП и Рощинском ГП приняты решения об уменьшении ставок земельного налога:

- 0,2% в отношении земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки, а также общежитий, а также для земельных участков, находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений (Высоцкое ГП);

- 0,2% в отношении земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки, а также для земельных участков, находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений (Рощинское ГП);

- 0,1% в отношении земельных участков, предназначенных для размещения домов малоэтажной, среднеэтажной, многоэтажной, жилой застройки, а также общежитий (Рощинское ГП);

- 0,5% для земельных участков, предназначенных для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физкультуры и спорта, культуры и искусства (Высоцкое ГП, Рощинское ГП);

- 1,0% в отношении прочих земельных участков (Высоцкое ГП, Рощинское ГП).

Освобождены учреждения здравоохранения, образования, расположенные на территории МО, финансируемых из областного бюджета, как социально значимые объекты (Высоцкое ГП, Рощинское ГП, Каменногорское ГП).

Кроме того, во всех поселениях приняты решения совета депутатов о предоставлении льготы по земельному налогу в виде освобождения от уплаты категории плательщиков с 01.01.2007г. – ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, обладающие земельными участками на праве собственности, в отношении земельных участков, расположенных в пределах муниципального образования, предоставленных для садоводства и огородничества.

В Рощинском городском поселении принято решение об уменьшении ставки налога на имущество физических лиц от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения свыше 500 тыс. руб. с двух до одного процента.

Согласно данным инспекции ФНС России по Выборгскому району, по декларациям, сданным в инспекцию, сумма налоговых льгот в результате освобождения от уплаты земельного налога вышеназванных категорий плательщиков составила по состоянию на 01.01.2011 года 4865,8 тыс. руб.

Исполнение расходной части бюджета консолидированного бюджета

МО «Выборгский район» Ленинградской области

Расходная часть консолидированного бюджета Выборгского района исполнена за 2010 год на 92,3 % к уточненному плану на год (план – 5тыс. руб., исполнено – 4тыс. руб.), или недоиспользовано средств в сумме 408081 тыс. руб.

Неполное освоение средств по расходам обусловлено в основном: поздним поступлением областной субсидии на библиотеку А. Аалто, процедурой проведения конкурсов, поздним поступлением средств по предпринимательской деятельности, несвоевременным представлением актов выполненных работ, неоткорректированным планом по безвозмездным поступлениям из областного бюджета, а также наличием вакансий и больничных листов.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

За 2010 год расходы по общегосударственным вопросам исполнены на 91,5 % к уточненному годовому плану (тыс. руб., исполнено – тыс. руб.), или недоиспользовано 30263 тыс. руб., из них:

- по функционированию законодательных органов власти (0102, 0103) - на 99,3 %, или недоиспользовано 124 тыс. руб. по главам муниципальных образований, в связи с наличием больничных листов и регрессивной шкалой по начислениям на зарплату;

- по функционированию местных администраций (0104) – 99,1 %, или недоиспользовано 1830 тыс. руб. в связи с приведением фактических расходов по заработной плате с начислениями и материальным затратам в соответствие с утвержденными нормативами;

- по обеспечению деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора (0106) – 99,8 %, или недоиспользовано 32 тыс. руб., в том числе по зарплате с начислениями экономия составила 27 тыс. руб.;

- по обслуживанию муниципального долга (0111) средства использованы на 84,7 %, или недоиспользовано 264 тыс. руб. в связи с тем, что кредит привлечен в меньшей сумме, чем планировалось;

- по резервному фонду (0112) недоиспользованы ассигнования в сумме 5 262 тыс. руб., т. к. расходование производится по мере необходимости и расходы отражаются по отраслям, на которые средства выделялись;

- по другим общегосударственным вопросам (0114) – 77,3 %, или недоиспользовано 22752 тыс. руб., в том числе:

По средствам областных депутатов неиспользованы ассигнования в сумме 301 тыс. руб. в связи с тем, что депутат находится в декретном отпуске и средства не были распределены; недоиспользованы средства по определению границ поселений в сумметыс. руб., т. к. не были представлены акты выполненных работ; по КУМИГ ассигнования недоиспользованы в сумме 235 тыс. руб. в том числе: по начислениям на заработную плату 87 тыс. руб., т. к. в конце декабря фондом социального страхования были возмещены расходы по больничным листам, а также недоиспользованы средства по предпринимательской деятельности в связи их поздним поступлением; недоиспользованы ассигнования по проекту землепользования в сумме 167 тыс. руб., т. к. представлены счета на оплату.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

По данному разделу предусмотрены расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 4522 тыс. руб. Исполнение за 2010 год составило 100,0 %.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По разделу национальная безопасность и правоохранительная деятельность ассигнования использованы за 2010 год на 97,6 % к годовому плану (план –тыс. руб., исполнено –19 216 тыс. руб.), или недоиспользовано 481 тыс. руб. из них:

- по органам внутренних дел (0302) – на 98,6 %, или недоиспользовано 127 тыс. руб. в связи с наличием вакантных единиц по дополнительной численности и сотрудникам, получающим дополнительные выплаты;

- по подразделу (0309) «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона» – 85,2 %, или 183 тыс. руб. т.к. по данному подразделу предусмотрены средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, которых в текущем году не было;

- по подразделу (0310), противопожарная безопасность - ассигнования использованы на 98,1 %, или недоиспользовано 172 тыс. руб. - средства недоиспользованы в связи с отсутствием пожаров.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Расходы на национальную экономику в целом исполнены на 99,6 % к уточненному годовому плану (план- 97825 тыс. руб., исполнено – 97415 тыс. руб.), из них:

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

Уточненным планом по бюджету на 2010 год по отрасли предусмотрены ассигнования в размере 20809 тыс. руб. Исполнение за 2010 год составило 20808 тыс. руб., или 100,0 % к годовому плану.

Исполнение расходов по отдельным мероприятиям

сельского хозяйства.

Наименование мероприятий	Уточненный годовой план	Исполнение	% исполнения
Муниципальная целевая программа «Поддержка развития АПК», мероприятия.	17396	17395	100,0
Дирекция по координации, консультированию и бюджетной поддержке агропромышленного комплекса	3413	3413	100,0
ИТОГО:	20809	20808	100,0

ТРАНСПОРТ

Уточненным планом по бюджету на 2010 год по отрасли предусмотрены ассигнования на возмещение убытков от осуществления пассажирских перевозок в размере 31781 тыс. руб. Исполнение плана расходов составило 31516 тыс. руб., или 99,2 % к годовому плану. Неисполнение плана расходов в сумме 265 тыс. руб. объясняется тем, что не представлен пакет документов для оплаты произведенных расходов (200 тыс. руб.), а также применены штрафные санкции за нарушение обязательств по муниципальным контрактам.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уточненным планом по бюджету на 2010 год расходы по подразделу предусмотрены в сумме 22411 тыс. руб. Исполнение плана составило 22410 тыс. руб., или 100,0 % к плану. Освоение средств Полянским сельским поселением по долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на годы» характеризуется следующими данными:

Наименование объекта	Предусмотрено по плану в 2010 году, руб.	Исполнение за 2010 год, руб.
Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пос. Приветнинское» от автомобильной дороги «Зеленогорск-Приморск-Выборг» км 0+000-км 1+900 (ул. Алексея Самарина, ул. Песочная, Фермерский проезд)	,72	,00	72	,72	,00	72
Ремонт улицы Смолячковская в пос. Приветнинское (от места примыкания к ул. Морской –км 0+000 до пер. Мостового - км 0+315)	110	100	27535,10	110	100	27535,10
Ремонт улицы Морская в пос. Приветнинское (от границы ремонта 2009 года-км 0+000 до км 1+520)	708	700	52749,08	708	700	52749,08
Обустройство водоотводных канав в пос. Приветнинское по ул. Морской и ул. Смолячковской	200	200	00	200	200	00
ИТОГО:	,90	,00	90	,90	,00	90

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

По подразделу 0410 предусмотрены расходы на содержание МУ «Городской информационный центр», а также на отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи. Уточненным планом по бюджету на 2010 год предусмотрены расходы в сумме 18514 тыс. руб. Исполнение плана расходов составило 18398 тыс. руб., или 99,4 % к годовому плану. Неисполнение плана в сумме 116 тыс. руб. МУ «Городской информационный центр» (Выборгское городское поселение) объясняется поступлением доходов от предпринимательской деятельности только 31 декабря 2010 года.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены расходы по поддержке малого и среднего бизнеса и предпринимательства. Уточненным планом по бюджету на 2010 год расходы по отрасли предусмотрены в размере 4310 тыс. руб. Исполнение за 2010 год составило 4283 тыс. руб., или 99,4 % к годовому плану. Неисполнение плана в сумме 27 тыс. руб. МУ «Центр поддержки предпринимательства города Выборга» (Выборгское городское поселение) связано с тем, что не оплачено обслуживание программы 1С «Бухгалтерия» за декабрь 2010 года, а также экономией средств по заключенным договорам.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уточненным планом по бюджету на 2010 год расходы по отрасли предусмотрены в размере 990681 тыс. руб. Исполнение расходов за 2010 год составило 897292 тыс. руб., или 90,6 % к годовому плану.

В подразделе 0501 «Жилищное хозяйство» по статье «Субсидии» неисполнение годового плана в сумме 89 тыс. руб. объясняется тем, что Приморским городским поселением не был уточнен план по установке коллективных приборов учета ресурсов по местному бюджету. По статье «Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов» план не исполнен на 53316 тыс. руб., а именно:

- неисполнение плана по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы в сумме 39574 тыс. руб. по Выборгскому городскому поселению объясняется тем, что по условиям муниципальных контрактов основной платеж (70 %) вносится после регистрации права муниципальной собственности на квартиры, т. е. в мае 2011 года;

- в бюджет района не поступили добровольные пожертвования для приобретения жилья работникам социально-культурной сферы – 5951 тыс. руб.;

- несвоевременное выполнение работ по капитальному ремонту жилого фонда подрядными организациями (в Светогорском ГП), экономия от проведения конкурсов, а также длительность процедуры проведения аукционов ( муниципальные контракты заключены только в декабре 2010 года, соответственно сроки выполнения работ приходятся на январь 2011 года) по поселениям района привели к неисполнению плана в сумме 7791 тыс. руб.

В подразделе 0502 «Коммунальное хозяйство» по статье «Субсидии» неисполнение плана в сумме 8137 тыс. руб. обусловлено изменением графиков платежей по обязательствам с 2010 на 2011 год на погашение за 2009 год компания по ЖКХ» убытков по предоставлению населению услуг теплоснабжения, образовавшихся в результате удорожания топливно-энергетических ресурсов (Полянское сельское поселение, Рощинское городское поселение, Приморское городское поселение). По статье «Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей» план не исполнен в сумме 19854 тыс. руб., а именно:

- в областном бюджете была предусмотрена субсидия на бюджетные инвестиции в сумме 5000 тыс. руб. на выполнение работ по подключению КОС п. Ленинское к сетям Ленэнерго; средства в сумме 110 руб. поступили в бюджет Первомайского СП только 30 декабря 2010 года; в оставшейся сумме (390 руб.) окончание работ по подключению перенесено на 2011 год;

- неисполнение плана в размере 14854 тыс. руб. обусловлено неисполнением плана по доходам (Советское ГП), экономией от проведения конкурсов по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства по поселениям, перенесением сроков завершения работ на объектах на 2011 год, длительностью процедуры проведения аукционов и заключением муниципальных контрактов в декабре 2010 года (соответственно сроки выполнения работ приходятся на январь 2011 года).

В подразделе 0503 «Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений» план не исполнен в сумме 11993 тыс. руб., или 3,4 %. По Выборгскому городскому поселению в 2010 году не завершены работы по заключенным договорам, оплата будет произведена в 2011 году по актам выполненных работ (благоустройство дворовой территории ул. Рубежная, дом 34, благоустройство Петровской площади, капитальный ремонт проезда ул. Кеппа, дом 2) – 7359 тыс. руб. Экономия по расходам на оплату уличного освещения в размере 2316 тыс. руб. по поселениям района образовалась вследствие того, что сбытовая компания» счета за декабрь 2010 года выставлены в январе 2011 года. Неисполнение плана по расходам на содержание и ремонт дорог в сумме 825 тыс. руб. объясняется невыполнением плана по доходам Советским городским поселением (542 тыс. руб.), а также тем, что счета за выполненные работы по механизированной уборке в декабре выставлены для оплаты в январе 2011 года. Неисполнение плана по прочим расходам в сумме 719 тыс. руб. объясняется невыполнением работ по уборке несанкционированных свалок (199 тыс. руб. - Полянское сельское поселение), сокращением объемов вывозимого мусора (103 тыс. руб. - Приморское городское поселение), неподписанием Первомайским сельским поселением договора с фирмой на поставку контейнеров для мусора на условиях 100 % предоплаты (100 тыс. руб.).

Расходы бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства за 2010 год по консолидированному бюджету муниципального образования, тыс. руб.
Наименование показателя	Код	Уточненный годовой план	Исполнение на отчетную дату	Отклонение	Исполнено за счет средств областного бюджета
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	990681	897292	-93389	248983
Жилищное хозяйство	0501	361463	308058	-53405	202390
Субсидии		231109	231020	-89	191932
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов и т. д.		130354	77038	-53316	10458
Коммунальное хозяйство	0502	174325	146334	-27991	43093
Субсидии		9587	1450	-8137	-
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей		164738	144884	-19854	43093
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений	0503	357400	345407	-11993	3500
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	97493	97493	-	-
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		97493	97493	-	-

СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

Бюджет Выборгского муниципального района за 2010 год учреждениями социально-культурной сферы по сметам расходов и сметам доходов и расходов от приносящей доход деятельности выполнен на 92,6 % (план – 3 тыс. руб., исполнено – 3 тыс. руб.).

В разрезе отраслей социально-культурной сферы план расходов выполнен:

- по образованию (раздел 07) в целом на 99,5 % (уточненный годовой план – 1 тыс. руб., исполнено – 1тыс. руб.), из них:

за счет средств из областного и федерального бюджетов (субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ, субсидия на содержание детских домов, субсидия на содержание загородных лагерей, субсидия на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году, субсидия на строительство пристройки к Рощинской школе, на поощрение победителей конкурсов в области образования, субсидия на реализацию в 2010 году долгосрочной целевой программы «Демографическое развитие Ленинградской области на годы») на 99,9 % к уточненному годовому плану. Остаток неиспользованных средств составил 580,5 тыс. руб., из них:

- 229,3 тыс. руб. (средства на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство) на счет МО «Выборгский район» Ленинградской области в 2010 году не перечислялись;

- 95,7 тыс. руб. по выплате ежемесячного вознаграждения за классное руководство – возврат страховых сумм ФСС в последних числах декабря;

- 49,3 тыс. руб. по субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, в связи с возвратом страховых взносов;

- 97,8 тыс. руб. по субсидии на содержание детских домов – возврат платежных документов банком 31.12.2010г., из-за изменения банковских реквизитов поставщика;

- 4,5 тыс. руб. по субсидии на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году, в связи с процедурой проведения конкурсов;

- 103,9 тыс. руб. по субсидии на содержание загородных лагерей – излишне запланированные средства (возвращены на счет комитета финансов Ленинградской области в 2010 году).

за счет средств от приносящей доход деятельности на 96,8 % (не использованы 2876,5 тыс. руб.) от уточненного годового плана. Низкий процент в основном вызван экономией по оплате продуктов питаниятыс. руб.), из-за невыполнения плана по дето-дням пребывания 1-го ребенка в детском дошкольном учреждении, в связи с болезнью, и в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания детей, а также поступлением доходов от безвозмездных перечислений в конце декабря текущего года и невозможностью их своевременного использования;

за счет средств местного бюджета в 2010 году исполнение составило 99,5 % или ниже плана на 5 428 тыс. руб. Невысокий процент исполнения расходов вызван следующими причинами:

· 2 993 тыс. руб. - по статьям приобретение услуг (в том числе по оплате коммунальных услуг) - из-за несвоевременного предоставления актов выполненных работ и счетов организациями и подрядчиками;

· 1 218 тыс. руб. – по статьям увеличение стоимости основных средств и материальных запасов не освоение расходов вызвано процедурой проведения конкурсов;

· 1 205 тыс. руб. - по оплате труда и начислениям на оплату труда, в связи с наличием вакантных должностей и больничных листов.

- по культуре, кинематографии, средствам массовой информации (раздел 08) на 53,0 % (уточненный план на год – тыс. руб., исполнено – тыс. руб.), из них:

За счет средств из областного и федерального бюджетов на 2 % (уточненный план на год –,8 тыс. руб., исполнено – 5 162,3 тыс. руб.):

· полностью освоены средства:

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на годы» (план – 2 700 тыс. руб., исполнено – 2 700 тыс. руб.);

- средства по федеральной и областной субсидиям на комплектование книжных фондов библиотек (план – 1 015,8 тыс. руб., исполнено – 1 015,8 тыс. руб.);

- средства на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Ленинградской области» на годы» (план – 1 270 тыс. руб., исполнено – 1 270 тыс. руб.).

· не освоены средства в сумме 5 тыс. руб.:

- на выполнение ремонтно-реставрационных работ здания "Центральной городской библиотеки А. Аалто" в г. Выборге в сумме 255500 тыс. руб. в связи с поздним поступлением средств;

- на премирование победителей конкурса «Звезда культуры» в сумме 3,5 тыс. руб. (план – 180 тыс. руб., исполнено – 176,5 тыс. руб.).

Средства от приносящей доход деятельности освоены на 97,3 % (не использованы 548,4 тыс. руб.) от уточненного годового плана в связи с невыполнением плана по доходам и поздним оформлением документов;

За счет средств местного бюджета исполнение составило 97,6 % (уточненный план - ,3 тыс. руб., факт - ,2 тыс. руб.), что связано с поздним оформлением документов.

- по здравоохранению и спорту (раздел 09) на 98,7 % (уточненный план – тыс. руб., исполнено – 445720 тыс. руб.), в том числе:

по средствам от приносящей доход деятельности по учреждениям здравоохранения на 97,2 %. Неосвоено 2892 тыс. руб., из них 900,3 тыс. руб. в связи с невыполнением плана поступлений по доходам от оказания платных услуг; поздним поступлением средств и невозможностью их своевременного использования. В разрезе статей расходов план не выполнен в основном по заработной плате с начислениями – 1237 тыс. руб., оплате коммунальных услуг – 474 тыс. руб., увеличению стоимости основных средств – 261 тыс. руб., увеличению стоимости материальных запасов – 566 тыс. руб.;

по средствам областного бюджета:

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению специализированной медицинской помощи на 99,3 %. Средства освоены не в полном объеме в сумме 92 тыс. руб. по причине невыполнения объемов медицинской помощи по венерологии и фтизиатрии. Остаток неосвоенных средств возвращен в областной бюджет.

- субсидия на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, скорой медицинской помощи на 94,3 %. План не выполнен на 533 тыс. руб., из них: 416 тыс. руб. недопоступили из областного бюджета, 117 тыс. руб. неосвоено в связи с наличием вакантных ставок (в основном по Станции скорой помощи).

- по областной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области на годы» средства в сумме 2 тыс. руб. (план – 3 000 тыс. руб., исполнено – 2 998 тыс. руб.).

- субсидия на реализацию целевой региональной программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской области на годы» в сумме 540 тыс. руб., из них: 517 тыс. руб. неосвоены по подпрограмме «Здоровое поколение» по причине несостоявшейся процедуре котировок (не было подано ни одной заявки), 23 тыс. руб. по подпрограммам «Вакцинопрофилактика» и «Развитие материально-технической базы» в связи с экономией после проведения процедур закупки. Неосвоенные остатки возвращены в областной бюджет.

- субсидия на реализацию целевой региональной программы «Демографическое развитие Ленинградской области на гг.» на 99,8 %. Неосвоенный остаток в суме 3 тыс. руб. возвращен в областной бюджет.

- субсидия на мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака в сумме 651 тыс. руб. неосвоена в связи с тем, что оплата по состоявшейся процедуре закупки по рекомендации областного комитета перенесена на 2011год по причине нарушения сроков поставки оборудования поставщиками. Остаток неосвоенной субсидии возвращен в полном объеме в областной бюджет.

За счет средств местного бюджета ассигнования освоены на 99,6 %. Средства освоены не в полном объеме в сумме 945 тыс. руб. в связи со следующим:

· в сумме 386 тыс. руб. в связи с невыполнением плана поступления средств от добровольных пожертвований. Средства запланированы по Выборгской городской больнице, основную часть которых составляет капитальный ремонт - 347 тыс. руб.

· по оплате коммунальных услуг в сумме 270 тыс. руб. из-за несвоевременного предоставления счетов организациями.

· по другим статьям расходов экономия связана с проведением процедур закупок, некачественным оформлением платежных документов учреждениями и несвоевременной оплатой запланированных расходов.

- по социальной политике (раздел 10) на 99,3 % (план – тыс. руб., факт – тыс. руб.), в том числе:

· по подразделу 1001 на 99,6 %, не освоено 27,8 тыс. руб. от уточненного годового плана, по доплатам к пенсии в связи с тем, что условных получателей, имеющих право на доплату к пенсии, планировалось в большем количестве, чем по факту.

· по подразделу 1002 субвенции на предоставление социального обслуживания населения и на организацию социальной помощи и социальной защиты населения исполнены на 100 %.

· по расходам от приносящей доход деятельности средства использованы на 100 %.

по подразделу 1003 на 99,3 % не освоено 5 748 тыс. руб., в основном по областной субвенции по обеспечению жильем отдельных категорий граждан – 2 833 тыс. руб. (не освоены средства в связи с длительностью оформления документов по приобретению жилья), по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в сумме 282 тыс. руб. тыс. руб., по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в сумме 1 886 тыс. руб. (отсутствие заявок на участие в аукционе). По субсидии на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях исполнение за год составило 98,7 % от уточненного плана, не освоено 590 тыс. руб. из-за несвоевременного предоставления поставщиками счетов-фактур и актов сверок;

· по подразделу 1004 на 99,9 % или ниже плана на 142,5 тыс. руб. - средства субвенции на оплату труда приемным родителям, фактически поступило меньше на 142,5 тыс. руб., задолженности по оплате нет;

· по подразделу 1006 средства освоены на 100 %;

· субвенция по организации социальной помощи и социальной защиты населения освоена на 100 % от уточненного годового плана.

Контрольно-ревизионная работа

Проведены проверки в 2-х учреждениях: МУП «Оптика-Выборг» и МДОУ «Чебурашка», установлены нарушения по ведению бухгалтерского учета. По МДОУ «Чебурашка» готовятся материалы по передаче в правоохранительные органы.

9. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

По состоянию на 01.01.2011 года в Выборгском муниципальном районе наблюдается один из самых низких показателей уровня регистрируемой безработицы в Ленинградской области – 0,34%. Среднеобластной показатель составил 0,67%. Максимальное значение наблюдается в Бокситогорском районе -2,09%, минимальное – 0,18% во Всеволожском районе.

Уровень регистрируемой безработицы в Выборгском муниципальном районе снизился с начала 2010 года на 0,13 процентных пункта с 0,47 до 0,34%.

Уровень безработицы выше среднего значения по району имеют три муниципальных образования из 13-ти: Глебычевское СП -1,12%, Каменногорское ГП – 0,47 %, Приморское ГП- 0,38%.

Рынок труда Выборгского муниципального района в 2году испытывал влияние негативных последствий финансового кризиса, практически, на все сферы экономики и социальные стороны жизни района, однако к середине года процесс начал приходить в докризисное состояние.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по сравнению с началом года сократилась на 30% (или на 137 человек) и на 1 января 2011 года составила 337 человек, из них 37% - мужчины и 63% - женщины.

В 2010 году в центр занятости населения в поисках работы обратились 2406 человек, что составило 64,6% от числа обратившихся в 2009 году (3727 человек). При содействии службы занятости трудоустроились 1491 человек, что на 360 человек меньше, чем в 2009 году или 80% от числа трудоустроенных в 2009 году.

Структура безработицы*

Показатель	По состоянию на 01.01.2011 года	По состоянию на 01.01.2010 года
Численность безработных, всего, чел.	337	474
из них:
· ранее не работавшие	10	10
· уволившиеся по собственному желанию	146	174
· уволившиеся по другим причинам (прекращение срока договора, соглашения сторон, переезд в другую местность)	59	83
· уволенные с предприятия в связи ликвидацией организации	21	15
· уволенные с предприятия, в связи с сокращением численности или штата работников	125	192

* - по данным ГУ Выборгский ЦЗН

В течение ряда лет в Выборгском районе сохраняется дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,6 чел. Количество заявленных предприятиями и организациями вакансий на конец 2010 года составило 581, из них 70% составляют рабочие специальности. Наиболее востребованными профессиями и специальностями являются: водители автомобилей, повара, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, медицинские сестры, врачи, инженеры.

На территории Выборгского муниципального района реализацией региональной программы содействия занятости населения и других программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения занимается ГУ «Выборгский ЦЗН». В 2010 году на осуществление переданных полномочий в области содействия занятости населения было направлено из федерального бюджета в виде субвенций 3170 тыс. рублей.

В рамках программы в 2010 году:

· трудоустроено 1491 человек, что составляет 62 % от числа обратившихся в 2010 году в поисках работы, из них в 10-дневный срок 978 человек(66%);

· прошли профобучение 199 человек, что составило 94,7% от планового показачеловек), обучение проводилось по 23 наименованиям профессий, специальностей;

· приняли участие в общественных работах -39 человек, что составило 130% от планового показателя;

· временно трудоустроено 858 подростков, или 107% от планового показателя;

· временно трудоустроено 4 человека испытывающих трудности, или 31% планового показателя;

· проведена профессиональная ориентация 2746 граждан;

· оказана психологическая поддержка 20 безработных граждан;

· социальную адаптацию прошли 90 безработных граждан;

· оказано содействие самозанятости 31 безработному граждану, из них 6 человек организовали собственное дело, двум была оказана материальная поддержка;

· организовано 3-и ярмароки вакансий и рабочих мест, в которых приняли участие 1150 человек

В 2010 году Выборгский ЦЗН провел две ярмарки вакансий и две ярмарки учебных мест и профессий. Ярмарки учебных мест посетили 1088 учащихся 9-10х классов г. Выборга и Выборгского района. Доля охвата выпускников, посетивших ярмарки вакансий учебных мест в 2010г. составляют 73%. Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест позволяет школьникам получить полный объем информации о профессиях, определиться с выбором профессии, а так же в дальнейшем полностью укомплектовать учебные группы учебных заведений начального и среднего профессионального образования.

Так же в 2010 г. проходили 1 мини - ярмарка вакансий, представляющая предприятие – участника «КИТ Финанс» Пенсионный администратор. В 2010г. состоялась 1 специализированная ярмарка вакансий для инвалидов. Количество вакантных рабочих мест – 11, участвовали 3 предприятия, посетило ярмарку 54 инвалида.

За отчетный год при содействии службы занятости трудоустроено 23 человека с ограниченными возможностями и имеющими инвалидность (в 2009гчеловек). На досрочную пенсию в 2010 году было отправлено 3 безработных инвалида, в 2009г. – 2 инвалида.

За 2010 год выплачено пособия по безработице на сумму 13971, 7 тыс. руб., что в 1,4 раза меньше по сравнению с 2009г, сумма начисленной стипендии составила 791 тыс. рубля, что в 1,5 раза больше начисленной стипендии в 2009г. Средний месячный размер начисленного пособия в 2010г. составил 4135,58 рублей, средний месячный размер начисленной стипендии - 2987,42 рублей.

Численность безработных граждан, которым проводились начисления пособия по безработице в 2010г. уменьшилось на 28 % по сравнению с 2009г. и составила в абсолютном выражении 1261 человек.

Доля граждан, получающих максимальное пособие в 2010 году по сравнению с 2009г. возросла. В 2010г. пособие в максимальном размере получали 842 человека, что составило 66% от общего количества граждан,

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций, занятых в экономике Выборгского муниципального района за январь – декабрь 2010 года составила 39221 чел. и сократилась по сравнению с прошлым годом на 4,3% (или на 1741 чел.).

Среднемесячная заработная плата в январе – декабре 2010 года по кругу крупных и средних предприятий Выборгского района составила 24804 руб., которая выросла по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 16,6%. Среднемесячную заработную плату выше средней по району имеют 4-е поселения из 13-ти: Высоцкое ГП (127,9% к среднему уровню), Приморское ГП (188,8 % к среднему уровню), Первомайское СП (115,5%), Светогорское ГП (105%).

Среднемесячная начисленная заработная плата* в январе - декабре 2010 года

в расчете на одного работника по видам деятельности

Вид экономической деятельности	Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.	в % к соотв. периоду 2009 года	к среднему уровню, %
Сельское хозяйство	24176	113,7	97,5
Лесное хозяйство	30715	139,9	123,8
Промышленность	26648	119,3	107,4
Строительство	42894	117,9	173
Оптовая торговля	13328	92	53,7
Розничная торговля	23510	122,2	94,8
Деятельность гостиниц и ресторанов	14244	103,2	57,4
Транспорт и связь	38265	122,6	154,3
Финансовое посредничество	26860	104,2	108,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	16357	126,2	66
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	26422	104,6	106,5
Образование	14860	108,7	59,9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	17458	109,2	70,4
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	14185	106,4	57,2
Средняя по Выборгскому муниципальному району	24804	116,6	100

*- по кругу крупных и средних организаций

По данным Выборгского РОГС просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам по состоянию на 01.01.2011 г. отсутствует.

10. ДЕМОГРАФИЯ

По предварительной оценке, численность населения МО «Выборгский район» по состоянию на 01.01.2011г. составила 188851 человек и выросла по сравнению с началом года на 0,2 % (или на 379 человек). Городское население – 124873 человек (66,1%), сельское – 63978 человек (33,9%).

Из общей численности населения:

· в сельских поселениях проживает 45416 чел. (24,1 % в общей численности);

· в городских поселениях – 143435 чел.(75,9%), из них 18562 тыс. чел. проживают в сельской местности.

Демографическая ситуация в январе-декабре 2010 года характеризовалась стабилизацией уровня рождаемости и продолжающимся сокращением уровня смертности населения.

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 г. отчет	2010 г.* отчет	темп роста, %
Численность постоянного населения - всего	чел.	188472	188851	100,2
Число родившихся, всего	чел.	1832	1832	100
Число умерших, всего	чел.	2854	2847	99,8
Общий коэффициент рождаемости	%о	9,72	9,7	х
Общий коэффициент смертности	%о	15,14	15,08	х
Коэффициент естественного прироста	%о	-5,42	-5,38	х
Коэффициент миграционного прироста	%о	6,5	7,4	х

* - данные являются предварительными и в дальнейшем будут уточнены

Число родившихся за 2010 год и коэффициент рождаемости остались практически на уровне 2009 года. Рост числа родившихся наблюдается в 6-ти поселениях района, наибольшими темпами:

в Приморском ГП (на 28,8% по сравнению с 2009 г.), Глебычевском СП (на 20,7%), Советском ГП (на 15,1%).

В то же время сокращение числа родившихся отмечается в 7-ми поселениях района, наибольшими темпами: в Красносельском СП (на 20,7%), Рощинском ГП (на 20,2%), Каменногорском ГП (на 19,1%).

В 2010 году отмечается некоторое снижение интенсивности деторождений по сравнению с прошлым годом. Однако появление второго и более ребенка в семье отмечается ростом.

Показатель	2010 год чел.	2009 год чел.	Темп роста, %
Всего родившихся	1832	1832	100
в том числе по очередности рождения:
первыми	949	992	95,7
вторыми	679	650	104,5
третьими	162	156	103,8
более	42	34	123,5

Число умерших в текущем году сократилось по сравнению с прошлым годом на 0,2%, а коэффициент смертности остался на уровне 2009 года.

Сокращение числа умерших отмечается в 6-ти поселениях района, наибольшими темпами: в Высоцком ГП (на 62%), Первомайском СП (на 22%), Глебычевском СП (на 35%), Рощинском ГП (на 12%).

Рост числа умерших наблюдается в 7-ти поселениях, наибольшими темпами: в Селезневском СП (на 26%), Полянском СП (на 15%), Красносельском СП (на 12,3%).

Структура общей смертности осталась без изменения по сравнению с 2009 годом. На первом месте остаются болезни сердечно-сосудистой системы (55%), на втором месте смертность от злокачественных новообразований (16%), на третьем месте смертность от травм, отравлений, воздействия внешних факторов (13%)

Смертность от болезней системы кровообращения уменьшилась с 834,9 на 100тыс населения до 828,2.

Смертность от несчастных случаев, травм, отравлений выросла с 185,4 в 2009г до 204,3 в 2010г на 100 тысяч населения.

Смертность от новообразований выросла с 237,9 на 100 тысяч населения в 2009г до 246,2 в 2010г.

В результате снижения уровня смертности и сохранения рождаемости на уровне предыдущего года уровень естественной убыли населения составил 5,38 человек на 1000 населения (в 2009 году – 5,42 человека на 1000 населения).

В определенной степени на рождаемость влияют процессы брачности и разводимости. По сравнению с прошлым годом снизился уровень брачности (с 7,5 до 7,4 на 1000 населения) и уровень разводимости (с 5,2 до 4,3 на 1000 населения). За год управлением ЗАГС зарегистрировано 1394 брака (98,3% к соотв. периоду 2009 года), число разводов по сравнению с 2009 годом сократилось на 16,2% и составило 817.

Увеличение численности жителей в Выборгском муниципальном районе происходит в основном за счет миграционного прироста. Положительное сальдо миграции прослеживается на протяжении последних лет. Миграционный прирост населения за 2010 года составил 1394 чел. и вырос по сравнению с предыдущим годом на 14,4%. Наибольший приток мигрантов наблюдался в МО «Город Выборг» - 1340 чел. и Рощинском ГП – 364 чел.

11. ОБРАЗОВАНИЕ

В 2010 году комитетом образования была продолжена работа по следующим направлениям:

· расширение и обеспечение государственных гарантий качественного образования на основе внедрения новых образовательных технологий;

· совершенствование механизмов контроля за качеством образования;

· развитие инновационных процессов;

· усиление социальной направленности образования;

· оптимизация сети образовательных учреждений;

· развитие общественного участия в управлении образованием

Отрасль образования - самая финансируемая в социальной сфере Выборгского района. Впечатляет динамика средств, выделенных из местного бюджета на сферу образования: в 2008 году -864 млн. руб., в 2009 году – 1062 млн. руб., в 2010 году 1132 млн. руб.