Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на годы» (стр. 5 )

В связи с этим показателями выполнения Департаментом общепрограммной деятельности являются:

Показатель	Ед. изм.	Годы
2006	2007	2008	2009	2010
Выполнение запланированных показателей ВЦП	%	-	60%	65%	70%	70%
Наличие правового акта Департамента, распределяющего ответственность за реализацию мер по реализации настоящей ВЦП между управлением и отделами Департамента	-	-		Да	Да	Да

Более подробная информация о показателях (включая сведения об источниках информации и методиках расчета) представлена в Приложении 1.

Круг вопросов, решаемых управлением и отделами Департамента весьма многообразен, однако форма их реализации во многом схожа. В частности, в рамках своей деятельности Департамент осуществляет разработку проектов правовых актов, обеспечивает исполнение действующих правовых актов, осуществляет контрольные функции, ведет переписку с гражданами и организациями.

К основным работам в рамках осуществления общепрограммной деятельности относятся:

Разработка:

- проектов законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, изменений и дополнений к ним, областных целевых программ, ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ Тверской области;

- прогнозов экономического развития отраслей на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;

- мер, направленных на увеличение производства и рациональное использование ресурсов, на обновление генофонда животных и птицы, повышение качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- проектов соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления области;

- инструктивно-методических документов;

- предложений по развитию прямых связей товаропроизводителей и потребителей сельскохозяйственной продукции;

- предложений по приватизации, демонополизации, кооперации и агропромышленной интеграции, развитию предпринимательства и привлечению внебюджетных средств на развитие агропромышленного комплекса;

- планов проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий в области обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

Осуществление:

- реализации Госпрограммы, федеральных целевых, областных целевых и иных программ в сфере агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий;

- повышения уровня профессиональной подготовки работников агропромышленного комплекса и их переподготовку;

- функций государственного заказчика по размещению заказов на поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд в агропромышленном комплексе, в том числе для нужд департамента, и заключения государственных контрактов;

- функций государственного заказчика федеральных и областных целевых, ведомственных, научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности;

- функций главного распорядителя и получателя средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на содержание департамента и реализацию возложенных на департамент функций;

- организация обеспечения Департамента, подведомственных организаций, предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности финансовыми ресурсами, контроль за целевым использованием средств областного бюджета.

Подготовка писем, выполнение поручений Губернатора по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.

Взаимодействие со средствами массовой информации, общественными организациями в целях повышения информированности граждан и прозрачности принятия решений по вопросам аграрной политики

4. Период реализации ВЦП

гг.

5. Объем ресурсов, необходимый для реализации ВЦП

ВЦП планируется финансировать за счет средств областного бюджета Тверской области.

Для реализации ВЦП необходимы следующие объемы ресурсов из областного бюджета:

(тыс. рублей)

Код	Направления	2008 год	2009 год	2010 год
	Цель 1.Устойчивое развитие сельских территорий	65301	58495	58495
	в том числе:
	1.1 Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе	20000	20000	20000
	1.2 Жилищное строительство для граждан, проживающих в сельской местности	15600	15600	15600
	1.3 Газификация в сельской местности	22367	15561	15561
	1.4. Водоснабжение в сельской местности	7334	7334	7334
	Цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем и внешних рынках.	5	601088	601088
	в том числе:
	2.1. Поддержка плодородия почв	39000	39000	39000
	2.2. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИОСХ)
	2.2. Поддержка развития информационно - консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов сельского хозяйства	19458,5	12157	12157
	из них:
	-расходы на подготовку кадров и мероприятия организационного характера	4000	4000	4000
	-предоставление денежных выплат молодому специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную организацию в рамках реализации закона «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской области»	12458,5	5157	5157
	-субсидии на оплату расходов по мероприятиям для нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях расширения доступности кредитных ресурсов	3000	3000	3000
	-расходы на развитие информационно - консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям (субсидирование части затрат за услуги информационно-консультационных служб)
	2.3. Создание условий для приоритетного развития животноводства	60151	59951	59951
	в том числе:
	-поддержка племенного животноводства	48951	48951	48951
	Предоставление субсидий на поддержку мясного скотоводства	11000	11000	11000
	Предоставление субсидий за рыбопосадочный и племенной материал	200,0	200,0	200,0
	2.4. Создание условий для развития приоритетных подотраслей растениеводства	71000	71000	71000
	в том числе:
	-поддержка оригинального и элитного семеноводства	36000	36000	36000
	-поддержка производства льна	35000	35000	35000
	-поддержка производства рапса
	2.5. Повышение доступности кредитов	132082	132082	132082
	в том числе:
	Субсидирование процентных ставок по привлеченным краткосрочным кредитам в российских кредитных организациях	21334	21334	21334
	Субсидирование процентных ставок по привлеченным инвестиционным кредитам в российских кредитных организациях от 2 до 8 лет	110748	110748	110748
	Субсидирование процентных ставок по привлеченным инвестиционным кредитам в российских кредитных до 10 лет
	2.6. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе	7582	7582	7582
	в том числе:
	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях, а также по займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования в АПК	982	982	982
	Государственная поддержка по организации деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов	3600	3600	3600
	Субсидии на предоставление Грантов Тверской области на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе	3000	3000	3000
	2.7.Техническая и технологическая модернизация основных фондов в сельском хозяйстве	40000	40000	40000
	2.8.Снижение рисков в сельском хозяйстве	39116	16384	16384
	в том числе:
	-компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	500	500	500
	-субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива для проведения сезонных сельскохозяйственных работ	15884	15884	15884
	- компенсация материального ущерба сельхозтоваропроизводителям области, пострадавшим от стихийных бедствий в годах	22732	22732	22732
	2.9. Совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	200000	222932	222932
	в том числе:
	Предоставление субсидий за реализованный скот на убой	40000	40000	40000
	Предоставление субсидий за произведенное и реализованное молоко	160000	160000	160000
	3.Обеспечение возможностей для реализации ведомственной целевой программы Департамента.	153433	177061	192016
	3.1. Финансирование центрального аппарата	161058	176265	191243
	2. Финансирование подведомственных учреждений	807,2	796	773
	ИТОГО	7	836644	851599
	В том числе:
		611531	611531	611531
		12458,5	5157	5157
		161058	176265	191243
		807,2	796	773
		20000	20000	20000
		22367	15561	15561
		7334	7334	7334

Объем ресурсов определен с учетом потребностей в финансировании деятельности аппарата Департамента и подведомственных учреждений, а также исходя из необходимости реализации Законов Тверской области «Об областной целевой программе «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на годы», «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской области», необходимости продолжения осуществления ряда расходов капитального характера в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года», расходов в виде софинансирования по отдельным направлениям, финансируемым из федерального бюджета в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на годы» и объемов бюджетных назначений на годы, принятых законом Тверской области от 01.01.01 года «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» в редакции закона от 01.01.01 г. №72-ЗО.

При расчетах объема расходов учитывалось фактическое финансирование соответствующих расходов в предыдущие периоды без учета уровня инфляции. Для достижения целевых показателей, принятых в Соглашении между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Тверской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, требуется дополнительный объем финансирования из областного бюджета.

6. Механизмы реализации ВЦП

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области осуществляет методическое обеспечение реализации Программы, подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета, контроль за целевым использованием средств на реализацию Программы, мониторинг реализации программы.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области во взаимодействии с федеральными и областными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, участвующих в реализации Программы на основании соглашений, организует реализацию мероприятий Программы в соответствии с порядками финансирования программных мероприятий, ставками и критериями предоставления субсидий, утвержденных в установленном порядке.

В рамках реализации ВЦП бюджетное финансирование (в основном, в виде субсидий) будет предоставляться организациям и индивидуальным предпринимателям, производящим или перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию и зарегистрированным в качестве налогоплательщиков на территории Тверской области, при условии предоставления ведомственной отчетности по формам, разработанным и утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, статистической и налоговой отчетности.

Кроме того, планируется осуществление ряда выплат гражданам для целей повышения их заинтересованности в работе на селе. Для этих же целей будут осуществляться расходы по строительству жилья, а также газификации и водоснабжению в сельской местности.

Реализация ВЦП будет осуществляться Департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области, в том числе, в рамках деятельности следующих его структурных подразделений:

- отдела экономики;

- отдела финансов;

- отдела кредитной политики;

- отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы;- управления по развитию льняного комплекса;

- юридического отдела;

- отдела растениеводства;

- отдела животноводства;

- отдела механизации и электрификации, гражданской обороны и мобилизационной подготовки;

- отдела аграрных преобразований, работы с государственной собственностью и крестьянскими хозяйствами;

- отдела по закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции;

- отдела перерабатывающей промышленности;

- отдела организации строительства, социального переустройства села, мелиорации земель и внешнеэкономических связей;

- отдела по работе с территориями и ЧС;

- отделов по развитию агропромышленного комплекса в муниципальных образованиях;

- отдела кадрового обеспечения и учебных заведений;

- отдела обеспечения деятельности аппарата Департамента.

Данные структурные подразделения будут как непосредственно участвовать в решении вопросов государственного управления применительно к соответствующей сфере агропромышленного комплекса области, так и обеспечивать условия для работы других отделов. В целях обеспечения четкой координации их деятельности по достижению поставленных целевых показателей планируется разработать и утвердить приказом Департамента перечень мер по реализации ВЦП и определить ответственных.

В целях повышения эффективности внутренней организации деятельности в период Департаментом будут проводиться работы по подготовке административных регламентов своей деятельности.

Для обеспечения максимальной результативности реализации мероприятий ВЦП, находящихся на стыке полномочий разных органов исполнительной власти Тверской области, их планируется осуществлять во взаимодействии с органами, к компетенции которых отнесено осуществление функций и полномочий в соответствующих сферах, в частности:

- для улучшения информационной обеспеченности населения и потенциальных инвесторов о ситуации в сфере АПК области, о реализации Государственной программы, а также в целях информационной поддержки работ по предоставлению из бюджета субсидий сельхозтоваропроизводителям области планируется взаимодействовать с комитетом внутренней политики;

- вопросы социального характера, касающиеся жителей села, будут решаться во взаимодействии с департаментом социальной защиты, департаментом градостроительства, территориального планирования и архитектуры, департаментом строительного комплекса, другими департаментами;

- вопросы подготовки молодых квалифицированных кадров для занятия сельскохозяйственными работами будет решаться совместно с департаментом образования;

- вопросы расширения возможностей сельхозтоваропроизводителей по использованию земельных участков для формирования залоговой массы будут прорабатываться с комитетом по управлению имуществом;

- вопросы привлечения инвестиций в агропромышленных комплекс, создания крупных агропромышленных холдингов будут решаться во взаимодействии с департаментом экономики, а также управлением регионального развития;

- вопросы ветеринарно-санитарного благополучия объектов животноводства будут решаться во взаимодействии с управлением ветеринарии Тверской области;

- вопросы расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, а также упрощения для сельхозтоваропроизводителей сбыта своей продукции по конкурентным ценам будут решаться во взаимодействии с департаментом промышленного производства, торговли и услуг;

- вопросы улучшения состояния сельских дорог, низкий уровень которого повышает себестоимость сельхозпродукции, планируется решать во взаимодействии с Территориальным дорожным фондом Тверской области.

Описанное взаимодействие планируется осуществлять в рамках деятельности межведомственных рабочих групп по решению проблем соответствующей тематики.

Помимо этого, планируется работа межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Предполагается организовать взаимодействие с органами государственной власти других субъектов РФ и муниципальных образований, что должно способствовать как обмену опытом, так и расширению возможностей по сбыту продукции областных сельхозтоваропроизводителей.

Ожидается, что в рамках реализации ВЦП с целью практического использования научных достижений Департаментом будет осуществляться взаимодействие с российскими ВУЗами и научно-исследовательскими институтами, в том числе на договорной основе. В частности, подобные работы планируется осуществить в ходе проработки возможностей и перспектив выращивания и переработки на территории области рапса.

В реализации ВЦП будут участвовать подведомственная Департаменту лаборатория стандартизации и метрологии.

В целях повышения качества проработки отдельных вопросов управления и развития АПК (в том числе подготовки предложений о внесении изменений и дополнений в региональное законодательство, разработки административных регламентов) в ходе реализации ВЦП планируется привлечение консультационных компаний.

В ходе реализации ВЦП будут разрабатываться предложения о передаче отдельных функций Департамента на аутсорсинг.

К сожалению, в настоящее время предоставление средств областного бюджета Тверской области не всегда в достаточной мере стимулирует деятельность именно эффективно работающих хозяйств. В связи с этим планируется продолжить работу по совершенствованию методологии распределения средств областного бюджета Тверской области для того, чтобы поддержка оказывалась, в первую очередь, наиболее эффективным сельхозтоваропроизводителям.

7. Механизмы мониторинга реализации ВЦП

Текущее управление реализацией Программы осуществляют департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.

Основную информацию, характеризующую достижение показателей деятельности Департамента планируется получать из квартальных и годовых отчетов Федеральной службы государственной статистики (в частности, форм п-1(сх), 24-сх, 2-фермер, 3-фермер и др.), направляемых органам государственной власти Тверской области на основании соглашения с указанной службой.

Кроме того, часть информации планируется получать в рамках сбора ведомственной статистики, а также с использованием некоторых данных внутренней отчетности, формирующихся непосредственно в Департаменте.

Данные о финансировании за счет средств областного бюджета планируется получать в департаменте финансов Тверской области в порядке установленном законом Тверской области «О бюджете Тверской области».

Департамент, с учетом выделенных на реализацию программы средств, проводит анализ программных мероприятий, оценку механизма ее реализации. В случае необходимости, вносит в установленном порядке в департамент экономики и промышленной политики Тверской области, департамент финансов Тверской области предложения по корректировке Программы.

Для целей осуществления мониторинга реализации ВЦП и своевременного формирования достоверной отчетности планируется ежеквартально обобщать данные о достигнутых показателях, выявления причин невыполнения или перевыполнения запланированных значений, возможности перераспределения ресурсов.

Отчетность по реализации Программы в Администрацию Тверской области, контрольное управление Губернатора, другим заинтересованным органам и должностным лицам будет предоставляться в установленные Программой сроки проведения мероприятий.

8. Риски реализации ВЦП

Внешними рисками достижения цели ВЦП являются:

- неблагоприятные погодные условия, которые могут повлечь гибель посевов;

- болезни скота и птиц;

- неблагоприятная для производителей сельскохозяйственной продукции ценовая конъюнктура;

- возможность снижения темпов экономики, уровня инвестиционной активности, что повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;

- новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики.

Показатель обеспеченности потребностей в рабочей силе на селе зависит, помимо прочего, от изменения потребностей как в связи с расширением производства существующих предприятий и организаций сельского хозяйства и созданием новых, так и с его сокращением, которые осуществляются по инициативе коммерческих организаций.

Степень износа оборудования сельхозтоваропроизводителей может существенно вырасти в случае проведения сельскохозяйственными предприятиями массового списания техники и оборудования за баланс.

Более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельхозтоваропроизводителями области заемных ресурсов в банках, могут быть обусловлены несоблюдением потенциальными заемщиками требований, установленных кредитными организациями (например, в части обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором).

Ограниченность полномочий Департамента для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в сельскохозяйственном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей, в частности, по цели 1. «Устойчивое развитие сельских территорий», поскольку, возможно, деятельность других исполнительных органов государственной власти области будет создавать иные ориентиры развития в соответствующих сферах, не скоординированные с деятельностью Департамента по социально-экономическому развитию села.

Недостаточно успешная реализация ВЦП может быть обусловлена и неэффективной деятельностью Департамента. Для снижения возможностей влияния этого фактора в настоящее время в Департаменте проводятся работы по оптимизации его структуры, повышению квалификации персонала. Осуществляется более строгий отбор кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих Департамента. Кроме того, предполагается, что описанная в механизмах реализации программы схема четкого распределения ответственности за ее реализацию между отделами Департамента обеспечит тщательное выполнение специалистами Департамента всех мероприятий, необходимых для реализации программы, повысит ответственность за достижение соответствующих показателей.