ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия "Вологдагортеплосеть"
по развитию коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых в сфере теплоснабжения на годы"
Согласовано:
Зам Главы г. Вологды - Директор
Начальник ДГХ МУП «Вологдагортеплосеть»
_______________ _____________
г. Вологда
2012 год
Содержание
Паспорт Инвестиционной программы МУП «Вологдагортеплосеть» «По развитию системы коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере теплоснабжения на 2012 – 2014гг.……………………………………………………………………….…………………....3
I. Введение…………………………………………………………………………………...….4
1. Общие сведения о предприятии и системе теплоснабжения г. Вологды…………..….......5
2. Целевые индикаторы характеризующие состояние системы теплоснабжения до и
после реализации инвестиционной программы…………………………………………….8
3. Инвестиционная программа как механизм реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда» до 2014г. в части услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения…………………………9
3.1. Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы………………….......9
3.2. Финансовая отчетность предприятия
Приложении 1. Финансовая отчетность предприятия …………………….…………........10
Приложении 2 Источники финансирования Инвестиционной программы……………..12
Приложение 3. Расчет финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы обеспечиваемые за счет Тарифа МУП «Вологдаготеплосеть» на подключение к системе теплоснабжения……………………………………………………………………….……....13
4. Оценка риска для развития инфраструктуры системы теплоснабжения г. Вологды при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы……………………………….22
5. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов ……………………………………………………………………..………....23
6. Предложения о размерах инвестиционной составляющей в тарифе на услуги теплоснабжения для потребителей……………………….…………………………..…….……26
7. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы……….……………..……......26
Приложение 4: Сметные расчеты
Приложение 5: Укрупненные нормативы строительства
Приложение 6: Прогноз платежей по обслуживанию заемных средств
Приложение 7: Справочник базовых цен на проектные работы
ПАСПОРТ
Инвестиционной программы МУП «Вологдагортеплосеть»
«Развитие системы теплоснабжения на 2гг.»
Наименование Программы | Инвестиционная программа МУП «Вологдагортеплосеть» «По развитию системы коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере теплоснабжения на 2012 – 2014 гг.» | |
Основание для разработки Программы | ■ Техническое задание на разработку инвестиционной программы. ■ Федеральный Закон от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». | |
Заказчик Программы | Администрация города Вологды | |
Разработчик Программы | МУП «Вологдагортеплосеть» | |
Сроки реализации | 2012 – 2014 гг. | |
Основные цели Программы | ■ обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей МУП «Вологдагортеплосеть» тепловой энергией; ■ повышение эффективности деятельности МУП «Вологдагортеплосеть», направленное на снижение затрат на выработку и транспорт тепловой энергии, повышение уровня рентабельности деятельности предприятия в г. г. ■ снижение уровня износа основных фондов предприятия (котельных и тепловых сетей). ■ осуществление возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения потребителей тепловой энергии перспективного строительства | |
Основные задачи Программы | ■ модернизация на основе современных технологий и материалов объектов системы теплоснабжения в соответствии государственными стандартами качества предоставляемых услуг; ■ стимулирование экономного использования энергоресурсов на действующих и строящихся объектах; ■ энергосбережение, путем установки на котельных частотных преобразователей; | |
Исполнители Программы | МУП «Вологдагортеплосеть» | |
Объемы финансирования | Объем финансирования программы в годах (без учета НДС): всего – 939,21 млн. руб. (их них – тариф на подключение – 292,05 млн. руб., 436,93 млн. руб. –средства предприятия, 67,8 млн. руб.- безвозмездный грант «Северное измерение», 140,83 млн. руб. – амортизация, 1,6 млн. руб.- (средства бюджета). | |
Ожидаемые результаты |
| |
Организация контроля над реализацией Программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, Региональная энергетическая комиссия по Вологодской области |
I. ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная программа МУП «Вологдагортеплосеть» разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», во исполнение решения Вологодской городской Думы от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда» на годы».
При составлении Инвестиционной программы предприятие руководствовалось следующими нормативно-методическими документами:
- Федеральным законом от 01.01.2001 г. «Об общих принципах организации муниципального самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 01.01.2001 г.);
- Федеральным законом от 01.01.2001 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 01.01.2001 г.);
- Федеральным законом от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 01.01.01 г. № 000;
- Уставом Муниципального унитарного предприятия «Вологдагортеплосеть».
Программа направлена для обеспечения потребностей в тепловой энергии строящихся объектов капитального строительства и планируемых строительство в ближайшие годы, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия. Данная инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения, а также надбавки к тарифу на тепловую энергию для потребителей.
Источники финансирования МУП «Вологдагортеплосеть» были рассмотрены с учетом критериев доступности инвестиционной программы для потребителей услуг теплоснабжения, а также с учетом достижения задач, поставленных Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда» до 2014 включительно в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий и повышения объема и качества оказываемых услуг.
Инвестиционная программа разработана для решения следующих задач:
- снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя в г. Вологде;
- снижение уровня износа основных фондов оборудования МУП «Вологдагортеплосеть»;
- повышение уровня безопасности эксплуатации теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей;
- создание возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения;
- реализации государственной энергосберегающей политики;
- повышение надежности теплоснабжения потребителей;
- повышение эффективности использования ресурсов при производстве, транспорте, и реализации тепловой энергии в г. Вологде.
Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП «Вологдагортеплосеть».
Программа включает в себя:
- реконструкцию и консервацию некоторых источников тепловой энергии, находящихся на балансе МУП «Вологдагортеплосеть»;
- капитальный ремонт магистральных тепловых сетей;
- строительство (реконструкция) новых тепловых сетей;
- внедрение энергосберегающих мероприятий.
В данной инвестиционной программе представлен комплекс первоочередных и необходимых к выполнению мероприятий, намеченных на реализацию до 2014г. включительно, имеющих минимальный срок окупаемости, и представляющих наибольшую значимость для предприятия, системы теплоснабжения и, в целом, для г. Вологды.
1. Общие сведения о предприятии и системе теплоснабжения г. Вологды
Муниципальное унитарное предприятие «Вологдагортеплосеть» основано в 1965 году.
Предприятие является самым крупным поставщиком тепловой энергии в г. Вологде.
На балансе предприятия находится:
- 26 котельных, 1 котельная в аренде (по адресу ул. Красноармейская, д. 27), общая установленная мощность составляет 439,9 Гкал/ч;
- 122 единицы установленных котлов;
- тепловых сетей протяженностью 287,2 км в двухтрубном исполнении, в т. ч. магистральных сетей 114 км, разводящих сетей 173,2 км.
- Центральных тепловых пунктов 5 шт.
Присоединенная тепловая нагрузка составляет 844,6 Гкал/ч, в том числе: отопление 714,6 Гкал/ч, горячее водоснабжение 92,2 Гкал/ч, вентиляция 37,8 Гкал/ч.
Основные технические проблемы системы теплоснабжения г. Вологды и предприятия приведены ниже. Наличие их не может положительно сказываться на конечной стоимости тепловой энергии для ее потребителей, надежности теплоснабжения и ее дальнейшего успешного развития.
Кроме эксплуатации собственных теплоисточников и генерации в них тепловой энергии, для осуществления теплоснабжения г. Вологды предприятие закупает тепловую энергию еще у 14 сторонних теплоисточников, самыми крупными из которых являются ГУ -2» Вологодская ТЭЦ, котельная», оптико-механический завод», .
Кроме того, в системе теплоснабжения имеется еще ряд теплоисточников, которые осуществляют теплоснабжение потребителей независимо от МУП «Вологдагортеплосеть». Таким образом имеется значительное количество теплоисточников, участвующих в теплоснабжении г. Вологды, различной формы собственности, уровня технического оснащения, энергоэффективности, физического и морального износа и т. д.
Многие источники тепловой энергии имеют значительные избыточные резервы тепловой мощности, которые требуется поддерживать в исправном состоянии (например коммунар», ГУ -2» Вологодская ТЭЦ, котельная» и др.).
Несмотря на это, в некоторых районах города отсутствует резерв тепловой мощности, необходимый для осуществления подключения к системе теплоснабжения тепловых нагрузок перспективного строительства, связанный с дефицитом тепловой мощности отдельных теплоисточников или дефицитом пропускной способности тепловых сетей.
Кроме того, система теплоснабжения г. Вологды исторически развивалась отдельными районами, независимо от каждого теплоисточника. Закольцовка тепловых сетей в городе имеется лишь в нескольких районах города. Это приводит к низкой степени надежности работы системы теплоснабжения города в целом, и необходимости эксплуатации в межотопительный период практически всех теплоисточников, к которым подключены потребители горячего водоснабжения, несмотря на минимальную подключенную тепловую нагрузку. При этом исключается возможность подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения потребителей в период выполнения ремонтных и профилактических работ на теплоисточниках и магистральных тепловых сетях.
Еще одной серьезной проблемой для предприятия является высокий процент износа основных фондов. По состоянию на 01.01.2012г. средний износ тепловых сетей, находящихся на балансе МУП «Вологдагортеплосеть» составляет 72%, износ оборудования котельных 68%.
Основными причинами высокого уровня износа тепловых сетей являются:
1. Недостаточное финансирование для выполнения необходимого объема ремонтных работ тепловых сетей. Если учесть, что средний нормативный срок службы разводящих и квартальных тепловых сетей 20 лет, то предприятию необходимо перекладывать ежегодно не менее 14 км теплосетей в двухтрубном исполнении. В реальности же, ежегодные объемы ремонта тепловых сетей гораздо меньше, что еще больше с каждым годом приводит к росту уровня износа тепловых сетей и уровню ремонтных и аварийных отключений в отопительные периоды.
2. Внутренняя и наружная коррозия трубопроводов тепловых сетей. Причинами ускорения процессов внутренней и наружной коррозии трубопроводов тепловых сетей являются:
- наличие высокого уровня грунтовых вод на территории г. Вологды. Это приводит к подтоплению паводковыми и грунтовыми водами тепловых сетей МУП «ВГТС», особенно в периоды интенсивного таяния снега весной, а также в периоды обильных дождей.
- неразвитая система дренажной канализации города. В некоторых районах города попутный дренаж тепловых сетей не соединяется с дренажной системой канализации, или соединяется с нерабочей дренажной канализацией, соответственно эффективного осушения каналов тепловых сетей не происходит.
- плохое состояние трубопроводов смежных инженерных коммуникаций (водопровода, фекальной и дренажной канализаций). Частые прорывы водопровода и подпоры канализации приводят к подтоплениям тепловых сетей.
- плохое качество хим. водоподготовки подпиточной воды в котельных – отсутствие деаэраторных установок подпиточной воды.
Высокий процент износа тепловых сетей и их ветхое состояние приводит к увеличению утечек теплоносителя, частому возникновению дефектов на тепловых сетях и необходимости их устранения. Ежегодно на предприятии устраняется более 200 дефектов на тепловых сетях. При этом затрачиваются значительные средства на выполнение этих временных ремонтов: оплата труда рабочим, затраты на ГСМ и эксплуатацию техники, затраты на благоустройство (восстановление асфальтового покрытия на проезжих частях, тротуарах, автостоянках, восстановление озеленения газонов и т. д.).
Также из-за ветхого состояния тепловых сетей имеются сверхнормативные тепловые потери из-за низкой эффективности и плохого состояния тепловой изоляции и периодического подтопления тепловых сетей грунтовыми, фекальными и водопроводными водами. Это приводит к остыванию теплоносителя в подающем трубопроводе сверх установленных значений от теплоисточника до потребителя и, соответственно, к снижению качества теплоснабжения и к дополнительным издержкам предприятия.
Еще одной проблемой системы теплоснабжения г. Вологды, является отсутствие точного генерального плана застройки города в прошлые и на ближайшие годы с указанием объектов, планирующих подключение к системе теплоснабжения и их тепловых нагрузок. Все это привело к отсутствию оптимизации уже проложенных участков тепловых сетей системы теплоснабжения, а также к затруднению в определении диаметров прокладываемых диаметров трубопроводов при ремонтах тепловых сетей и строительстве новых участков сетей. Имеются случаи избыточных диаметров тепловых сетей с запасом пропускной способности в несколько раз. Это также приводит к дополнительным тепловым потерям при транспортировке теплоносителя от теплоисточника до конечного потребителя. При этом, некоторые участки тепловых сетей имеют дефицит пропускной способности не позволяющих осуществлять подключение дополнительных потребителей без их перекладки на больший диаметр.
Несмотря на масштабные мероприятия по наладке системы теплоснабжения г. Вологды в последние годы добиться оптимальных и всех результатов от наладки не получилось. Проведенные мероприятия позволили достичь лишь самой главной цели – повышение качества услуг теплоснабжения, но окончательно достичь всех целей не удалось. В системе теплоснабжения все также остались проблемы, связанные с избыточными расходами теплоносителя, завышенные температуры теплоносителя, возвращаемого от потребителей, и как следствие, снижение запаса пропускной способности тепловых сетей.
Высокий износ оборудования систем теплопотребления (систем отопления, подогревателей горячего водоснабжения, калориферных установок систем вентиляции), отсутствие автоматики регулирования на большинстве выше перечисленных систем, а также отсутствие у потребителей квалифицированного персонала по настройке и эксплуатации автоматики регулирования на системах теплопотребления, где она все же имеется, также приводит к разбалансировке тепловых сетей.
Отсутствие автоматики регулирования систем теплопотребления вызывает перерасход потребления тепловой энергии зданиями (особенно в весеннее-осенние периоды), и при отсутствии приборов учета тепловой энергии в них, данные перерасходы убытками ложатся на предприятие в виде дополнительных тепловых потерь.
Данные проблемы, в первую очередь, связаны с отсутствием заинтересованности потребителей соблюдать гидравлический режим теплопотребления и снижать расходы теплоносителя при потреблении тепловой энергии. Это практически исключает возможность оптимально распределять теплоноситель в системе теплоснабжения пропорционально подключенным тепловым нагрузкам и выявлять дополнительные резервы пропускной способности тепловых сетей для подключения дополнительных тепловых нагрузок.
В свою очередь завышение температуры обратного теплоносителя от систем теплопотребления приводит к увеличению тепловых потерь в обратном трубопроводе, а также исключению возможности соблюдения температурного графика отпуска тепловой энергии в подающем трубопроводе на коллекторах ТЭЦ (Вологодская ТЭЦ, ТЭЦ и ТЭЦ ). В итоге ото также ведет к снижению качества теплоснабжения потребителей, увеличению затрат для подключения объектов нового строительства к централизованной системе теплоснабжения, увеличению электроэнергии для транспортировки тепловой энергии и в конечном итоге, увеличению себестоимости и тарифа на тепловую энергию.
Котельные МУП «Вологдагортеплосеть» также как и тепловые сети имеют высокий процент износа основных фондов. Проблемы связанны, также как и по тепловым сетям, с отсутствием достаточного финансирования, необходимого не только для обновления основных фондов, но и для их развития и совершенствования.
Большинство установленного оборудования котельных имеет низкую эффективность работы, низкий КПД и, как следствие, высокие затраты энергоресурсов на генерацию и отпуск тепловой энергии. Котельное оборудование не соответствует современным требованиям в области энергоэффективности и эксплуатации опасных производственных объектов, к каким относятся котельные.
Отсутствие необходимого оборудования на ряде котельных МУП «Вологдагортеплосеть» для удаления кислорода в подпиточной воде, а также ее соответствующего умягчения приводит к образованию накипи на поверхностях нагрева котлов, снижению КПД их работы и снижению срока службы оброрудования.
Некоторые котельные МУП «Вологдагортеплосеть» имеют значительный резерв тепловой мощности, в несколько раз превышающий подключенную тепловую нагрузку (например котельные по а, Красноармейская, 27а), а другие не располагают резервом не то что для подключения дополнительной тепловой нагрузки объектов перспективного строительства, но и с трудом обеспечивают в полном объеме существующих потребителей тепловой энергией в периоды минимальных температур наружного воздуха.
Вышеперечисленные технические проблемы отрицательно сказываются на себестоимости тепловой энергии, надежности работы системы теплоснабжения, ее эффективности и качестве теплоснабжения потребителей.
Для их решения требуется комплексный и системный подход, направленный, в первую очередь, на решение проблем, не требующих отложения и имеющих минимальный срок окупаемости.
С этой целью МУП «Вологдагортеплосеть» совместно со специалистами компании «Кови» провело работу по оценке эффективности работы системы теплоснабжения г. Вологды, выявлению проблем и разработке мероприятий по их решению. Для реализации на ближайшие три года были выбраны мероприятия, имеющие минимальные сроки окупаемости и наибольшую значимость для предприятия, которые и вошли в инвестиционную программу.
2. Целевые индикаторы характеризующие состояние системы теплоснабжения до и после реализации инвестиционной программы.
Группа целевых индикаторов | Целевые индикаторы | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011г. | После реализации ИП |
Сбалансирован-ность систем коммунальной инфраструктуры | Присоединенная нагрузка, тыс. Гкал/ч | 811,8 | 828,2 | 832,0 | 844,6 | 888,5 |
Удельный расход ресурсов на выработку теплоэнергии: | ||||||
топливо, кг у. т./Гкал | 163,1 | 163,1 | 163,7 | 161,3 | 159,0 | |
топливо, т. м3 у. т./Гкал | 142,8 | 142,7 | 143,1 | 140,9 | 139,0 | |
электоэнергия, кВтч./Гкал | 25,2 | 23,9 | 22,2 | 23,6 | 22,0 | |
Снижение себестоимости теплоэнергии | Повышение технологической эффективности производства и распределении теплоэнергии | Да | ДА | ДА | ДА | ДА |
Доступность товаров и услуг для потребителей | Повышение надежности и экономичности качества теплоснабжения | Да | Да | Да | Да | Да |
Подключение тепловых нагрузок перспективного строительства | Да | Да | Да | Да | Да | |
Выполнение температурного графика | Работа с нарушением температурного графика (недотопы, перетопы) | Исключение нарушений температурных графиков отпуска теплоэнергии от реконструируе- мых котельных | ||||
Снижение потребления энергоресурсов потребителями | Нет | возможность индивидуального регулирования потребления теплоэнергии потребителями при реконструкции ИТП |
3. Инвестиционная программа как механизм реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда» до 2014г. в части услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
