Расчет к смете расходов на 2013 г. МКОУ ПГО для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Тимохинская начальная школа – детский сад» (стр. 1 )

РАСЧЕТ К СМЕТЕ РАСХОДОВ на 2013 г.

МКОУ ПГО для детей дошкольного и младшего школьного возраста

«Тимохинская начальная школа – детский сад»

1.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	На начало года	На конец года	среднегодовое
Число групп – всего	2	2	2
В т. ч. ясельных
Кол-во детей – всего	30	30	30
В т. ч. ясельного возраста
Число групп краткосрочного пребывания
В них детей
Кол-во классов – всего	4	4	4
В т. ч. 1-4	4	4	4
5-9
10-11
Кол-во учащихся – всего	19	23	20
В т. ч. 1-4	19	23	20
5-9
10-11
Кол-во групп продленного дня	1	1	1
В них учащихся	19	23	20
Справочно:
Число освобожденных от платы за содержание в ДОУ
- частично
- полностью
Кол-во учащихся получающих льготное питание
Кол-во детей – инвалидов дошкольного возраста, получающих образование на дому и в ДОУ

2.  ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общая кубатура здания _____________________4665_________________ м3

Внутренняя площадь зданий_________________1866,3________________м2

Имеются ли : водопровод___да___________, канализация____________да______, отопление_______да_________,

Кол-во печей___________-________________

3.СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Наименование персонала	Шт. ед	Сумма по тариф. ставкам	Надбавка за категорию	Надтарифный фонд	Уральский	Месячный фонд оплаты труда
АУП
Педагогич. персонал	3,55	44430,43	2165,5		6989,40	53585,33
УВП	2,8	16427,75			2464,16	18891,91
Прочий персонал	0,5	1203,42			180,51	1383,93
Итого в м-ц	6,85	62061,60	2165,50		9634,07	73861,17
Итого в год		20	25986		84	04

Расчет расходов на замену отпусков

Наименование должностей	Очередной отпуск				Сумма выплат
Воспитатель	4*42=168	96108,85
Мл. воспитатель	4*28=112	20849,95
итого		80

Дополнительная оплата и надбавки