Методика прогнозирования основных показателей социально-экономического развития Республики Мордовия на 2011 год и на плановый период до 2012 и 2013 годов (стр. 7 )

Предполагается выбраковка 25 коров весом по 450 кг (450 кг * 25 коров/ 1000 =11,2 тонны).

Всего ресурсы скота у личных подсобных хозяйств для реализации перерабатывающим предприятиям по сельской администрации составят 58,7 тонны (30,5 тонны +17 тонн + 11,2 тонны).

В среднем по республике на 2011 год объем закупок скота от ЛПХ населения прогнозируется из расчета 90 кг с условного поголовья скота (в среднем за три года), содержащегося в личных подворьях населения.

3.2. Прогнозирование объемов производства и закупок продукции животноводства
в сельскохозяйственных предприятиях и

крестьянско-фермерских хозяйствах

Основные направления развития агропромышленного комплекса Республики Мордовия в 2011 году должны быть сконцентрированы на реализации Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на годы, в том числе программ «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на годы», «Развитие мясного скотоводства Республики Мордовия на годы» и «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Мордовия на годы», реформировании сельскохозяйственных предприятий, оптимизации земельных отношений, формировании земельного рынка, а также на инвестиционной политике.

Многие сельхозпредприятия республики стали активно внедрять в производство современные ресурсосберегающие технологии, позволяющие сократить затраты материальных и технических средств, и в результате иметь продукцию с низкой себестоимостью и высокой рентабельностью. Это повышение уровня технического оснащения доильных залов в животноводстве, беспривязное содержание скота и внедрение высокопродуктивных пород скота. Именно по такому пути должны идти сельскохозяйственные предприятия республики.

Реализация этих направлений позволит повысить продуктивность скота и птицы, увеличить производство мяса, молока, улучшить показатели воспроизводства стада и сохранности нарождающегося молодняка.

Объем производства и закупок молока

При прогнозировании производства молока в сельскохозяйственных предприятиях в расчет берется ожидаемое среднегодовое поголовье коров за 2010 год.

Прогнозируется получить 310 тыс. тонн молока: в среднем по республике 4490 кг молока от прогнозируемой численности молочных коров 69,1 тыс. голов[2]. По конкретным сельскохозяйственным предприятиям продуктивность может быть выше или ниже среднереспубликанской. При этом рекомендуется прирост продуктивности коров прогнозировать при сложившемся надое до 2400 кг – 18 %, кг – от 18 до 14 %, кг – от 14 до 12 %, кг – от 12 до 10 %, кг – от 10 до 8 %, кг – от 8 до 6 %, кг – от 6 до 4 %, кг – от 4 до 3 %, 5201 кг и выше – 3 процента.

Например, поголовье коров по сельскохозяйственному предприятию на 1 января 2010 г. 170 голов, ожидается ввод 40 первотелок и выбраковка 20 коров. На 1 января 2011 г. ожидается 190 голов коров (170 +В 2011 году намечается ввести 40 первотелок, выбраковать 30 коров и иметь на конец 2011 года 200 коров (190 +Среднегодовое поголовье коров в 2011 году в соответствии со временем ввода и выбраковки должно составить 195 голов: (190+200)/2.

Ожидаемая продуктивность в 2010 году составит 4053 кг, соответственно, прогнозируемая продуктивность 4* 108,0%) кг.

Хозяйство сможет произвести 853 тонны молока (4377 кг * 195 голов/ 1000).

При расходе на выпойку телят по 320 кг и получении 176 телят (от 195 голов коров при 90 % выхода) хозяйство затратит на выпойку телят 56,3 тонны молока.

Товарность молока прогнозируется: при продуктивности кг –85 %, кг – 86 %, кг – 87 %, кг – 89 %, кг – 92 %, свыше 4201 кг – 94 %, но не ниже достигнутого уровня в годах.

Соответственно, объем закупок составит 802 тонны (853 тонны * 94 %).

При расчете прогноза закупок молока сельскохозяйственными предприятиями необходимо учитывать объемы закупок молока, поступающего по договорам от личных подсобных хозяйств населения.

Объем производства и закупок скота

За основу расчета прогнозного задания по производству скота берется ожидаемое поголовье молодняка скота (КРС и свиней) за 2010 год.

Например, на 1 января 2011 г. в сельхозпредприятии поголовье крупного рогатого скота составит:

390 голов крупного рогатого скота, из них 120 коров;

270 голов - молодняк, из них 200 голов средним весом каждая по 260 кг, 25 голов – более 280 кг, 45 голов – от 50 до 100 кг.

При среднесуточном привесе по хозяйству 530 граммов в течение года имеется возможность продать 225 голов весом 420 кг общим весом 94,5 тонны (420 кг * 225 голов). Кроме того, выбраковка коров в количестве 24 голов[3] даст дополнительно к объему закупок при среднесдаточном весе 450 кг – 10,8 тонны (450 кг * 24 головы). Общий объем закупок КРС составит 105,3 тонны (94,5 тонны + 10,8 тонны).

Среднегодовое поголовье свиней – 210 голов, из них 50 – маточное поголовье и 160 голов – молодняк весом по 30 кг. При среднесуточном привесе в 500 граммов и откорме молодняка до среднесдаточного веса 110 кг в течение 160 дней имеется возможность произвести свинины 17,6 тонны (30 кг * 160 голов) + (500 граммов * 160 голов * 160 дней).

В январе-феврале 2011 года предполагается получить 1 опорос от 50 свиноматок в количестве 500 поросят (10 поросят от 1 свиноматки). При среднесуточном привесе 500 граммов можно получить в течение года дополнительно 55 тонн мяса (500 гол. * 500 граммов * 220 дней).

В течение года будут выбракованы 12 свиноматок[4] после 1 опороса весом по 150 кг (150 кг * 12 = 1,8 тонны).

При условии, что 98 % будет продано заготовительным организациям, объем заготовок свинины составит 72,9 тонны (17,6 тонны + 55 тонн) * 98 %) + 1,8 тонны.

Всего сельскохозяйственное предприятие будет иметь возможность реализовать заготовительным организациям не менее 178,2 тонны скота (105,3 тонны + 72,9 тонны).

3.3. Прогнозирование продукции растениеводства
в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах

Объем производства зерна

В растениеводстве одна из главных задач - наращивание объемов производства зерна, повышение урожайности и увеличение зернового клина.

Объем производства зерна прогнозируется исходя из площади посевов зерновых культур, предполагаемой урожайности зерна (средняя урожайность по республике прогнозируется 34,7 ц/га), бонитета пашни, материально-технической базы зернового комплекса. При возделывании зерновых культур будут применяться семена высокоурожайных сортов, современные ресурсосберегающие технологии.

Например, при посевной площади зерновых культур в хозяйстве 1600 га валовой сбор зерна составит 55520 центнеров (34,7 ц/га * 1600 га).

Объемы закупок продукции растениеводства

Объемы поставок картофеля, сахарной свеклы, зеленого горошка и подсолнечника на зерно определяются из расчета потребностей перерабатывающих предприятий и заготовительных организаций республики в сырье в соответствии с заключенными договорами с сельхозтоваропроизводителями.

Методика прогнозирования финансовых показателей

4.1. Прогнозирование фонда заработной платы

Фонд заработной платы включает заработную плату, начисленную работникам списочного и несписочного состава (включая совместителей) по всем видам деятельности организаций всех форм собственности.

Фонд заработной платы определяется по полному кругу организаций, т. е. включает в себя фонды заработной платы по крупным, средним предприятиям, организациям малого предпринимательства, гражданского персонала силовых министерств и ведомств, а также денежное довольствие сотрудников силовых министерств и ведомств.

На уровне Республики Мордовия прогнозируются среднемесячная заработная плата, фонд заработной платы. Прогноз фонда заработной платы рассчитывается как в целом по Республике Мордовия, так и в разрезе муниципальных районов и городского округа Саранск. Администрации муниципальных районов, городского округа Саранск представляют прогнозы по численности работников, среднемесячной заработной плате, по фонду заработной платы в целом по соответствующей территории, в том числе по видам экономической деятельности, а также в разрезе сельских поселений и хозяйствующих субъектов, расположенных на соответствующей территории.

Показатели по труду в прогнозе социально-экономического развития Республики Мордовия определяются с учетом прогнозных данных органов местного самоуправления, отраслевых министерств, госкомитетов.

По названным показателям указываются базовые значения (за два предшествующих года), оценка текущего года и прогнозные данные.

Показатели базовых периодов определяются по данным Мордовиястат по полному кругу организаций, текущего года - по данным Мордовиястат по крупным и средним предприятиям с учетом досчета до полного круга предприятий.

При разработке прогнозных показателей по труду следует исходить из того, что политика в области заработной платы должна быть ориентирована на дальнейшее увеличение реальной заработной платы, восстановление роли заработной платы как основного источника доходов и важнейшего стимула деловой активности работающих, на приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения.

Следует учитывать усиление роли договорного регулирования оплаты труда на всех уровнях системы социального партнерства – коллективные трудовые договоры, отраслевые, территориальные тарифные соглашения, Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, Соглашение по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Мордовия, Федерацией профсоюзов Республики Мордовия и Союзом работодателей Республики Мордовия.

Необходимо обеспечивать экономически обоснованное соотношение между уровнями оплаты труда работников, занятых по разным видам экономической деятельности.

При осуществлении прогнозных расчетов фонда заработной платы наряду с динамикой макроэкономических показателей
должна учитываться динамика численности и заработной платы на предприятиях и в организациях, определяющих развитие данного муниципального района, городского округа.

При расчете прогнозируемой величины средней заработной платы необходимо учитывать изменение условий оплаты труда на законодательном уровне, в отраслевых тарифных соглашениях, изменение фонда рабочего времени, динамику макроэкономических показателей, в том числе объема выпуска товаров и услуг.

При расчете оценки 2010 года и прогноза фонда оплаты труда на 2011 год и среднемесячной заработной платы по хозяйствующим субъектам реального сектора экономики необходимо учитывать:

оценочный среднереспубликанский темп роста заработной платы в целом – 109,8 %;

прогнозируемый среднереспубликанский темп роста заработной платы:

на 2011 год – 111,5 %;

на 2012 год – 114,2 %;

на 2013 год – 115,6 %;

оценочный 2010 года уровень сводного индекса потребительских цен – 106,6 %;

прогнозируемый уровень сводного индекса потребительских цен:

на 2011 год – 105,9 %;

на 2012 год – 106,0 %;

на 2013 год – 105,4 %;

сложившуюся ситуацию на предприятии (реорганизация, ликвидация, сокращение численности работников);

реализацию инвестиционных проектов.

Расчет прогноза по фонду заработной платы на 2011 год по муниципальным районам, городскому округу Саранск предлагается осуществлять по следующим формулам:

I вариант

ПФЗПi 2011 = ПСрЗПi 2011 *ЧРi*КДФЗПi*12

ПСрЗПi 2011 = ОСрЗПi 2010 * КОтСpЗПi *ПJЦ2011*ПРЗП2011

КОтСpЗПi = 1+ [(СТРСрЗП2008 –ТРСрЗПi2008)/ ТРСрЗПi2008 + (СТРСрЗП2009 – ТРСрЗПi2009)/ ТРСрЗПi2009 + (СТРСрЗП2010 –ТРСрЗПi2010)/ ТРСрЗПi2010)]/3, где:

ПФЗПi 2011 – прогноз фонда заработной платы на 2011 год по i муниципальному району, городскому округу;

ТРСрЗПi 2008, ТРСрЗПi2009, ТРСрЗПi 2010 – темп роста среднемесячной заработной платы по i муниципальному району, городскому округу соответственно за базовые 2008, 2009 и текущий 2010 периоды;

СТРСрЗП2008, СТРСрЗП 2009, СТРСрЗП 2010 – среднереспубликанский темп роста среднемесячной заработной платы соответственно за базовые 2008, 2009 и текущий 2010 периоды;

ОСрЗПi 2010 – оценка среднемесячной заработной платы за 2010 год по i муниципальному району, городскому округу;

ПСрЗПi 2011– прогноз среднемесячной заработной платы на 2011 год (по кругу крупных и средних предприятий) по i муниципальному району, городскому округу;

ЧРi – численность работающих по i муниципальному району, городскому округу на 1 января 2010 года (по кругу крупных и средних предприятий);

КОтСpЗПi – коэффициент отклонения темпа роста среднемесячной заработной платы по i муниципальному району, городскому округу от среднереспубликанского темпа роста средний - за годы;

ПJЦ2011 – прогнозируемый сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги на 2011 год;

ПРЗП2011- прогноз реальной заработной платы по республике на 2011 год;

КДФЗПi – коэффициент досчета фонда заработной платы до полного круга предприятий муниципального района, городского округа средний – за базовые 2007, 2008 и 2009 годы.

Оценка среднемесячной заработной платы за 2010 год по i муниципальному району, городскому округу осуществляется по следующей формуле:

ОСрЗПi 2010 = (ФСрЗПi I полугод. 2010 + ОСрЗПi II полугод 2010 ) /2, где:

ОСрЗПi II полугод. 2010 = ФСрЗПi I полугод. 2010 * [(ТРСрЗПi II полугод. 2007/I полугод. 2007 / Jц II полугод. 2007/I полугод. 2007 + ТРСрЗПi II полугод. 2008/I полугод. 2008 / Jц II полугод. 2008/ I полугод. 2008 + ТРСрЗПi II полугод. 2009/I полугод. 2009 / Jц II полугод. 2009/I полугод. 2009) / 3] * OJц II полугод. 2010/I полугод 2010;

ОСрЗПi 2010 – оценка среднемесячной заработной платы 2010 году по i муниципальному району, городскому округу;

ФСрЗПi I полугод. 2010 – фактическая среднемесячная заработная плата по i муниципальному району, городскому округу за I полугодие 2010 года согласно данным Мордовиястат;

ОСрЗПi II полугод. 2010 – оценка среднемесячной заработной платы за II полугодие 2010 года по i муниципальному району, городскому округу;

ТРСрЗПi II полугод. 2007/I полугод. 2007, ТРСрЗПi II полугод. 2008/I полугод. 2008, ТРСрЗПi II полугод. 2009/I полугод. 2009 – темп роста среднемесячной заработной платы II полугодия к I полугодию соответственно за 2007, 2008, 2009 годы по i муниципальному району, городскому округу;

Jц II полугод. 2007/I полугод. 2007, Jц II полугод. 2008/I полугод. 2008, Jц II полугод. 2009/I полугод. 2009 – сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги II полугодия к I полугодию соответственно за 2007, 2008, 2009 годы;

OJц II полугод. 2010/I полугод 2010 – оценка сводного индекса потребительских цен на все товары и услуги II полугодия к I полугодию 2010 года.

II вариант

ПФЗПi 2011 = ОцФЗПi 2010 * КОтФЗПi*ПJ ц2011* ПРФЗП2010

ОФЗПi 2010 = (ФФЗПi I полуг 2010 +ОФЗПi II полуг2010)* КДФЗП i

ОФЗПi II полуг2010 = ФФЗПiI полугод. 2010 * [(ТРФЗПi II полугод. 2007/I полугод. 2007 / Jц II полугод. 2007/I полугод. 2007+ТРФЗПi II полугод. 2008/I полугод. 2008 / Jц II полугод. 2008/I полугод. 2008 + ТРФЗПi II полугод. 2009/I полугод. 2009 / Jц II полугод. 2009/I полугод. 2009) / 3] *OJц II полугод. 2010/I полугод 2010;

КОтФЗПi = 1+ [(СТРФЗП2008 –ТРФЗПi2008)/ ТРФЗПi2008 + (СТРФЗП2009 – ТРФЗПi2009)/ ТРФЗПi2009 + (СТРФЗП2010 –ТРФЗПi2010)/ ТРФЗПi2010)]/3, где:

ПФЗПi 2011 – прогноз фонда заработной платы на 2011 год по i муниципальному району, городскому округу;

КОтФЗПi – коэффициент отклонения темпа роста фонда заработной платы по i муниципальному району, городскому округу от среднереспубликанского темпа роста средний – за годы;

ТРФЗПi 2008, ТРФЗПi2009, ТРФЗПi 2010 – темп роста фонда заработной платы по i муниципальному району, городскому округу соответственно за базовые 2008, 2009 и текущий 2010 периоды;

СТРФЗП2008, СТРФЗП 2009, СТРФЗП 2010 – среднереспубликанский темп роста фонда заработной платы соответственно за базовые 2008, 2009 и текущий 2010 периоды;

ОФЗПi 2010 – оценка фонда заработной платы за 2010 год по i муниципальному району, городскому округу;

ПJЦ2011 – прогнозируемый сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги на 2011 год;

ПРФЗП2011 – прогноз реального роста фонда заработной платы по республике на 2011 год;

ФФЗПi I полуг 2010 – фактический фонд оплаты труда i района, города, муниципального образования за I полугодие 2010 года по данным Мордовиястат;

КДФЗПi – коэффициент досчета фонда заработной платы до полного круга предприятий i муниципального района, городского округа средний – за базовые 2007, 2008 и 2009 годы;

ТРФЗПi II полугод. 2007/I полугод. 2007, ТРФЗПi II полугод. 2008/I полугод. 2008, ТРФЗПi II полугод. 2009/I полугод. 2009 – темп роста фонда заработной платы II полугодия к I полугодию соответственно за 2007, 2008, 2009 годы по i муниципальному району, городскому округу;

Jц II полугод. 2007/I полугод. 2007, Jц II полугод. 2008/I полугод. 2008, Jц II полугод. 2009/I полугод. 2009 – сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги II полугодия к I полугодию соответственно за 2007, 2008, 2009 годы;

OJц II полугод. 2010/I полугод 2010 – оценка сводного индекса потребительских цен на все товары и услуги II полугодия к I полугодию 2010 года.

III вариант

ПФЗПi 2011 = ПФЗПi 2011 круп и сред* КДФЗПi / 100%,

ПФЗПi 2011 круп и средн = S ПФЗПi месяц 2011

ПФЗПi месяц 2011 = ПФЗПi предыд месяц 2011 * СрТРСМес к ПрМесi /100%,

Оценка фонда заработной платы за 2010 год по i муниципальному району, городскому округу определяется по следующей формуле:

ОФЗПi 2010 = ОФЗПi 2010 круп и сред* КДФЗПi / 100%,

ОФЗПi 2010 круп и средн = S ФЗПi факт месяца 2010 + S ОФЗПi месяц 2010

ОФЗПiмесяца 2010 = ФЗПi факт предыд месяца 2010 * ТРСМес к ПрМесi /100%,

где:

ПФЗПi 2011 – прогноз фонда заработной платы на 2011 год по i муниципальному району, городскому округу;

ПФЗПi 2011 круп и средн – прогноз фонда заработной платы по крупным и средним предприятиям на 2011 год по i муниципальному району, городскому округу;

КДФЗПi – средний коэффициент досчета фонда заработной платы до полного круга предприятий муниципального района, городского округа средний – за базовые 2007, 2008 и 2009 годы;

ПФЗПi месяц 2011 – прогноз фонда заработной платы на прогнозируемый месяц 2011 года по i муниципальному району, городскому округу;

ПФЗПi предыд месяц 2011 – прогноз фонда заработной платы на предыдущий прогнозируемый месяц 2011 года по i муниципальному району, городскому округу;

СрТРСМес к ПрМесi – средний темп роста фонда заработной платы соответствующего месяца к предыдущему месяцу за базовые 2008, 2009 и отчетный 2010 годы;

ОФЗПi 2010 – оценка фонда заработной платы за 2010 год по i муниципальному району, городскому округу;

ОФЗПi 2010 круп и средн – оценка фонда заработной платы по крупным и средним предприятиям за 2010 год по i муниципальному району, городскому округу;

ФЗПi факт месяца 2010 – фактические данные по фонду заработной платы за месяц текущего периода 2010 года по i муниципальному району, городскому округу;

ОФЗПi месяца 2010 – оценка фонда заработной платы за соответствующий месяц 2010 года по i муниципальному району, городскому округу;

ФЗПi факт предыд месяца 2010 – фактические данные по фонду заработной платы за предыдущий месяц текущего периода 2010 года по i муниципальному району, городскому округу;

ТРСМес к ПрМесi – темп роста фонда заработной платы соответствующего месяца к предыдущему месяцу за базовые годы.

Расчет фонда оплаты труда по конкретной организации осуществляется по следующей форме.

Расчет оценки фонда заработной платы за 2010 год и прогноза на 2011 год
Сельское (городское) поселение:
Организация:
Месяцы	2008 год	2009 год	2010 год, оценка	2011 год, прогноз
ФЗП	т/р к пред. мес.	ФЗП	т/р к пред. мес.	ФЗП	т/р к пред. мес.	ФЗП расч.	т/р к пред. мес.
январь	115,6	81,1	91,6	63,3	102,8	62,2	118,8	68,9
февраль	118,2	102,2	97,8	106,8	109,0	106,0	124,7	105,0
март	121,3	102,6	102,3	104,6	113,5	104,1	129,4	103,8
апрель	117,0	96,5	108,0	105,6	119,2	105,0	132,5	102,3
май	126,2	107,9	111,2	103,0	122,4	102,7	138,4	104,5
июнь	118,4	93,8	122,4	110,1	133,6	109,2	144,5	104,3
июль	110,1	93,0	118,4	96,7	126,7	94,9	137,0	94,9
август	122,1	110,9	116,5	98,4	132,6	104,6	143,4	104,6
сентябрь	130,3	106,7	129,8	111,4	144,6	109,1	156,4	109,1
октябрь	126,7	97,2	143,1	110,2	150,1	103,7	162,3	103,7
ноябрь	135,7	107,1	146,4	102,3	157,1	104,7	169,9	104,7
декабрь	144,7	106,6	165,2	112,8	172,4	109,7	186,4	109,7
год	1486,3		1452,7	97,7	1584,1	109,0	1743,7	110,1
Среднегодовая численность	30		28		28		28
Среднемесячная заработная плата	4128,6		4323,5	104,7	4714,6	109,0	5189,6	110,1
Фонд оплаты труда	1486,3		1452,7		1584,1		1743,7

Пример расчета