Методика прогнозирования основных показателей социально-экономического развития Республики Мордовия на 2011 год и на плановый период до 2012 и 2013 годов (стр. 1 )

Утверждена

распоряжением Правительства

Республики Мордовия

от 28 июня 2010 г.

Методика

прогнозирования основных показателей социально-экономического развития Республики Мордовия на 2011 год и на плановый период до 2012 и 2013 годов

Методика прогнозирования основных показателей социально-экономического развития Республики Мордовия на 2011 год и на плановый период до 2012 и 2013 годов подготовлена Минэкономики Республики Мордовия на основе методических рекомендаций по формированию прогнозных показателей, предложенных Минэкономразвития России, с учетом практического опыта прогнозирования социально-экономического развития отраслей и секторов экономики, муниципальных районов и хозяйствующих субъектов на уровне республики для использования при расчете показателей, являющихся основой для формирования доходной части бюджетов всех уровней (республиканского, местных бюджетов муниципальных районов, городского округа Саранск и сельских поселений).

Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия несут ответственность за разработку и выполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития республики по организациям и видам экономической деятельности согласно классификации ОКВЭД.

1.  Методика прогнозирования

показателя «Объем отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

В организационно-методическом плане разработка прогноза развития промышленного производства Республики Мордовия с позиций системного подхода (по принципам, методам и параметрам прогнозирования) состоит из четырех взаимосвязанных уровней:

1-й базовый уровень – прогноз развития промышленного производства предприятий (крупных и средних);

2-й отраслевой уровень – прогноз развития промышленного производства по министерству (прогноз отрасли);

3-й муниципальный уровень – прогноз развития промышленного производства по муниципальным районам и городскому округу Саранск (прогноз муниципальных районов);

4-й макроуровень – прогноз развития производства промышленного комплекса Республики Мордовия (республиканский прогноз).

В целях совершенствования системы прогнозирования, повышения эффективности механизма стимулирования хозяйствующих субъектов с ориентацией на конечный результат основным показателем прогноза развития промышленного производства на 2011 год определен показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (Ор). Показатель разрабатывается на основе анализа прогноза объема производства в разрезе промышленных предприятий с учетом следующих факторов:

1) динамики показателей развития предприятия за последние 3 года, в том числе объемов производства и реализации продукции с учетом удовлетворения платежеспособного спроса отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь), социальной сферы, населения;

2) темпов роста освоения производства инновационной продукции на основе расчетных показателей инвестиционных проектов;

3) индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, фактически сложившихся за предшествующий период, а также прогнозируемых на перспективу, с учетом рекомендаций Минэкономразвития России.

Алгоритм расчета прогноза объема выпуска товаров и услуг (без внутризаводского оборота) в действующих ценах (без налога на добавленную стоимость и акциза) по предприятию на 2011 год определяется как произведение оценки ожидаемого объема выпуска товаров и услуг в 2010 году на темп роста объема производства и на индекс-дефлятор цен 2011 года:

Vпрогноз 2011 = Vожид 2010 * Троста 2011 * I дефл 2011 /, где:

Vпрогноз 2011 - прогноз объема выпуска товаров и услуг на 2011 год, тыс. руб.;

Vожид 2010 - оценка ожидаемого объема выпуска товаров и услуг в 2010 году, тыс. руб.;

Троста 2011 - темп роста объема промышленного производства в 2011 году, %;

Iдефл 2011 – индекс-дефлятор цен в 2011 году, %.

Оценка ожидаемого объема выпуска товаров и услуг в 2010 году производится по формуле:

Vожид 2010 = Vпрогноз 2010 – Vпрогноз с н 2010 + V факт с н 2010 , где:

Vпрогноз 2010 – прогноз объема выпуска товаров и услуг на 2010 год, тыс. руб.;

Vпрогноз с н 2010 – прогноз объема выпуска товаров и услуг за период с начала 2010 года, тыс. руб.;

V факт с н 2010 – фактическое выполнение объема выпуска товаров и услуг за период с начала 2010 года, тыс. рублей.

Оценка ожидаемого объема выпуска товаров и услуг в 2010 году уточняется на основе ожидаемого производства в разрезе основной номенклатуры продукции в действующих ценах текущего года.

Темп роста объемов производства на 2011 год в сопоставимых ценах рассчитывается по формуле:

Троста 2011 = Vожид 2011 / Vожид2010 * 100, %.

Прогноз по ожидаемому объему выпуска товаров и услуг в 2011 году рассчитывается на основе прогноза производства в разрезе основной номенклатуры продукции в сопоставимых ценах (в ценах 2010 года) по формуле:

n

Vожид 2011 = å (C i * Vi / 1000), где:

i = 1

Vожид 2011 – оценка ожидаемого объема выпуска товаров и услуг предприятия в 2011 году в сопоставимых ценах, тыс. руб.;

C I – цена i продукции, руб. (в ценах 2010 года );

Vi – объем выпуска i продукции в натуральном выражении в 2011 году;

i – порядковый номер продукции основной номенклатуры;

n – количество видов выпускаемой продукции.

Прогноз объема выпуска товаров и услуг по территории равен сумме прогнозируемых объемов выпуска продукции предприятий, расположенных на данной территории.

Расчет прогнозного показателя «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» производится по формуле:

Ор 2011 = Vпрогноз 2011 * К отгр, где:

К отгр - коэффициент отгрузки продукции;

К отгр = К дол * К р, где:

К дол – доля отгруженной продукции в общем объеме производства в 2010 году;

Кр – коэффициент роста доли объема отгруженной продукции в общем объеме производства.

В зависимости от абсолютного значения Кдол прогноз по объему отгруженной продукции корректируется на коэффициент Кр, который принимается по шкале:

при К дол = от 0,98 до 0,97; Кр = 1,01;

ниже 0,97 до 0,92; Кр = 1,02 - 1,04;

- // - 0,92 до 0,86; Кр = 1,05 - 1,08;

- // - 0,86 до 0,8; Кр = 1,09 - 1,15;

- // - 0,8 до 0,75; Кр = 1,14 - 1,2.

Темп роста объема отгруженной продукции на 2011 год в сопоставимых ценах рассчитывается по формуле:

Т отгр 2011 = Ор 2011 / Оожид2010 / Iдефл 2011 *, %, где:

Оожид2010 - оценка ожидаемого объема отгрузки товаров и услуг в 2010 году, тыс. рублей.

Оценка ожидаемого объема отгрузки товаров и услуг в 2010 году рассчитывается по формуле:

Оожид2010 = Vожид 2010 * К дол.

Ключевое требование к разработке прогноза на 2011 год: прогноз объема промышленного производства и отгрузки продукции, темпы их роста должны быть оптимально напряженными.

Пример расчета прогноза объема отгруженной продукции по промышленному предприятию «Сигма» на 2011 год

Прогноз объема производства на 2010 год (Vпрогноз 2010) по расположенному на территории района предприятию «Сигма» составляеттыс. руб., в том числе прогноз с начала года (Vпрогноз сн 2010 ) на период январь-май – 9 000 тыс. рублей. За январь – май 2010 года фактический объем производства (V факт с н 2010) по предприятию в действующих ценах составилтыс. рублей.

1. Оценка ожидаемого объема производства с учетом заданных параметров (Vожид 2010 ) по предприятию «Сигма» в 2010 году составиттыс. руб.:

20 000 тыс. руб. – 9 000 тыс. руб. +тыс. руб. =тыс. рублей.

2. По результатам анализа и расчетов, проведенных в соответствии с настоящей Методиой, принимаем темп роста (Троста 2011) по предприятию «Сигма» на 2011 год – 112,5%, индекс-дефлятор цен (Iдефл 2011) – 108,3 процента.

3. Прогноз объема производства (Vпрогноз 2011 ) предприятия «Сигма» на 2011 год составиттыс. руб.:

21 000 тыс. руб. * 112,5 * 108,3 /=тыс. рублей.

4. Доля отгруженной продукции в общем объеме производства по итогам 2010 года (К дол = 0,98) по предприятию составит 98 процентов. Корректирующий коэффициент реализации (Кр =1,01) принимается по шкале. Коэффициент реализации (отгрузки) продукции (К отгр.) расчетно составит в 2011 году 0,99 (0,98*1,01).

5. Прогноз реализованной (отгруженной) продукции (Ор) по предприятию «Сигма» на 2011 год составиттыс. руб.:

25585 * 0,99 =тыс. рублей.

6. Темп роста объема отгруженной продукции на 2011 год (Тотгр2011 ) составит 113,6 %:

25 329 / (21000 * 0,98) / 108,3 *= 113,6 %.

							Таблица 1
	Прогноз социально-экономического развития на годы по ______________________________________
	(предприятие)
№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2009 год, отчет	2010 год	2011 год, прог-ноз	2012 год, прог-ноз	2013 год, прог-ноз
прог-ноз	ожид.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1.	Выпуск товаров и услуг (без внутризаводского оборота, НДС и акциза)
1.1.	В действ. ценах каждого года	тыс. руб.
1.2.	В ценах 2009 года (расчет по таблице 1)	тыс. руб.
1.3.	Темп роста	%
1.4.	Индекс-дефлятор	%
2.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза)
2.1.	В действ. ценах каждого года	тыс. руб.
2.2.	В ценах 2009 года	тыс. руб.
2.3.	Темп роста	%
2.4.	Индекс-дефлятор	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Остатки готовой продукции в действующих ценах каждого года на конец года	тыс. руб.
4.	Доля объема отгруженных товаров в объеме выпуска товаров и услуг (стр. 2/стр. 1)	%
5.	Удельный вес величины остатков готовой продукции в объеме отгруженных товаров (стр.3/стр.2)	%
6.	Объем инвестиций в основной капитал - всего	млн. руб.
	в том числе за счет собственных средств	млн. руб.
7.	Приращение объемов производства за счет инвестиций	млн. руб.
	ТРУД
8.	Численность работающих-всего	чел.
9.	Количество вновь созданных рабочих мест	мест
10.	ФОТ	тыс. руб.
11.	Удельный вес ФОТ в объеме отгруженных товаров (стр. 10/стр. 2)	%
12.	Среднемесячная заработная плата (стр. 10/стр.8/12)	руб.
13.	К предыдущему году	%
14.	Производительность труда (стр. 2/стр.8)	тыс. руб.
15.	К предыдущему году	%
16.	Коэффициент превышения (снижения) роста производительности труда над ростом среднемесячной зарплаты (стр.15/13)
17.	Балансовая прибыль	тыс. руб.
18.	Рентабельность отгруженной продукции (стр. 17/ стр.2)	%

Таблица 2

Расчет выпуска товарной продукции промышленного производства в сопоставимых ценах 2009 года

Наименование продукции

Средняя цена реализа-ции за 2009 год, руб. за единицу продук-ции

Факт 2009 года

Прогноз 2010 года

Оценка 2010 года

Прогноз 2011 года

производст-во продукции в натуральном выражении (в сответству-ющих единицах измерения)

объем товарной продукции, тыс. руб. (графа 2 * графу 3)

производ-ство продукции в натуральном выражении (в сответствую-щих единицах измерения)

объем товарной продукции в ценах 2009 года, тыс. руб. (графа 2 * графу 5)

средняя цена реали-зации за 2010 год, руб. за единицу продук-ции

объем товарной продукции в ценах 2010 года, тыс. руб. (графа 7 * графу 5)

производ-ство продукции в натуральном выражении (в сответству-ющих единицах измерения)

объем товарной продукции в ценах 2009 года, тыс. руб. (графа 2 * графу 9)

объем товарной продук-ции в ценах 2010 года, тыс. руб. (графа 7 * графу 9)

производ-ство продукции в нату-ральном выраже-нии (в сответст-вующих единицах измере-ния)

объем товар-ной продук-ции в ценах 2009 года, тыс. руб. (графа 2 * графу 12)

объем товар-ной продук-ции в ценах 2010 года, тыс. руб. (графа 7 * графу 12)

Основная номенклатура:

1.

2.

3.

и т. д.

Новая номенклатура:

1.

2.

и т. д.

Итого (для объема товарной продукции)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Темп роста объема выпуска товарной продукции к предыдущему году, %

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(графа10/ графу 4 * 100 %)

Х

Х

(графа 13/ графу 10 * 100 %)

(графа 14/ графу 11 * 100 %)

2. Методика прогнозирования объемов производства

по предприятиям перерабатывающей и пищевой промышленности

на 2011 год

Развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности неразрывно связано с развитием сельскохозяйственного производства, обеспечивающего сырьевой потенциал отрасли.