Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторское бюро «Маяк» (стр. 3 )

1. Показатели экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторское бюро «Маяк» на 2009 год

		1 квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, Акцизов и других обязательных платежей)	6200	13500	21500	29500	29500
2	Чистая прибыль (убыток)	300	600	900	1200	1200
3	Чистые активы	9500	9580	9730	9930	9930
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	120	-	-	120

___________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом голу по итогам деятельности предприятия за предшествующий год

2. Дополнительные показатели деятельности

федерального государственного унитарного предприятия

«Особое конструкторское бюро «Маяк»

на 2009 год

(тыс. руб.)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным вилам деятельности	6200	13500	21500	29500	29500
1.1	Исследования и разработки	450	900	1300	1600	1600
1.2	Производство приборов и систем	4300	9800	15900	22000	22000
1.3	Проектирование и оборудование узлов учета потребления тепловой энергии	700	1400	2100	2900	2900
1.4	Научно-технические услуги	750	1500	2200	3000	3000
2	Среднесписочная численность(человек)	70	70	70	70	70
3	Среднемесячная заработная плата(рублей)	12700	12700	13200	14000	13150
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	60	120	180	240	240
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

федерального государственного унитарного предприятия

«Особое конструкторское бюро «Маяк»

на годы

(тыс. руб.)

		2010 год (год. следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	33000	36000
2	Чистая прибыль (убыток)	1500	1650
3	Чистые активы	11000	12000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	150	175

_____________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2.Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3.Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития страны.

Директор-главный конструктор

Технико-экономическое обоснование

мероприятий по развитию ФГУП "ОКБ "Маяк"

в 2009 году

Мероприятия по развитию предприятия в 2009 году составлены в соответствии с действующими комплексными программами и планами предприятия и направлены на обеспечение экономического роста предприятия, получение прибыли и повышение уровня социального обеспечения работников предприятия.

Содержание мероприятий, краткое технико-экономическое обоснование каждого мероприятия, затраты на их выполнение и ожидаемый экономический эффект от мероприятий в гг. приведены в таблице.

Таблица

Содержание мероприятий	Затраты тыс. руб.	Ожидаемый эффект тыс. руб.
1. Техническое оснащение производства продукции (работ, услуг) и создание автоматизированных рабочих мест В соответствии с программой технического перевооружения производства продукции: 1.1. Внедрить весовой метод поверки преобразователей расхода в лаборатории расходометрии, обеспечивающий точность измерений 0,05%, на основе высокоточной весовой платформы Mettler Toledo KES3000. 1.2. Оборудовать контрольно-поверочный пункт (КПП) для поверки и калибровки термопреобразователей сопротивления на основе АРМ ПТС.	590,0	196,0 Обоснование: Увеличение прибыли за счет увеличения объема услуг и снижения затрат.
2. Внедрение новых технологий производства и технологического оборудования 2.1. Приобрести и внедрить на монтажном участке паяльные станции фирмы «ERSA»: 1) паяльная станция Digital 60А 4шт. 2) паяльная станция Microcon 60Ф 1 шт. 3) паяльная станция Reword 80 set 1шт. 2.2. Приобрести и внедрить на участке механообработки ножницы гильотинные пневматические ТСП 1300. 2.3. Приобрести и внедрить на участке механообработки станок вертикальный резьбонарезной настольный ВСН-12.	286,0	131,0 Обоснование: Увеличение прибыли за счет роста производительности труда и снижения затрат.

3. Развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта Представить научно-техническую продукцию предприятия на международных выставках 2009 г.: "Энергетика - городское хозяйство" "Нефть, газ, химия-2009"	48,0	14,0 Обоснование: Увеличение прибыли за счет роста объема реализации продукции.
4. Повышение конкурентоспособности В соответствии с комплексной программой на г. г. «Сертификация и актуализация системы менеджмента качества (СМК) предприятия в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО : • проводить дальнейшее совершенствование СМК предприятия; • провести инспекционный ежегодный контроль СМК предприятия.	60,0	16,0 Обоснование: Увеличение прибыли за счет обеспечения качества и снижения затрат.
5. Модернизация и обновление вычислительной техники и лабораторного оборудования Приобрести и внедрить в тематических отделах: • климатический шкаф - 1 шт.; • источник питания - 2 шт.; • компьютер персональный - 3 шт.;	135,0	26,0 Обоснование: Увеличение прибыли за счет роста производительности труда и снижения затрат.
6. Обеспечение охраны труда и техники безопасности производства Обеспечить сварщиков защитными масками «Хамелеон»; Приобрести и ввести в эксплуатацию безмасляный компрессор.	45,0	Выполнение требований нормативов по охране труда и техники безопасности.
7. Повышение квалификации персонала В соответствии с комплексной программой подготовки специалистов предприятия (КП ПСП): провести обучение специалистов метрологической службы предприятия.	24,0	Повышение компетентности и квалификации персонала.
8. Совершенствование учетной политики и электронного документооборота Обеспечить модернизацию и развитие системы электронной отчетности и системы "Банк- клиент".	20,0	Устранение ошибок. сокращение сроков отчетности и документооборота.
9. Совершенствование действующих и внедрение новых систем социального обеспечения работников Оказывать материальную помощь и выплаты социального характера работникам предприятия в соответствии с положениями Устава предприятия и Коллективного договора.	90,0	Повышение уровня социального обеспечения работников предприятия.
10. Проведение мероприятий лечебно- оздоровительной и культурной сферы Провести оздоровление в профилактории работников предприятия, работающих во вредных условиях труда.	60,0	22,0 Обоснование: Увеличение прибыли за счет снижения затрат на оплату дней по болезни, повышения производительности труда.
11. Снижение издержек Провести мониторинг потребления предприятием тепловых и энергетических ресурсов.	18,0	Оптимизация потребления теплоэнергоресурсов.
12. Развитие рынков и привлечение новых потребителей Обеспечить участие предприятия в тендерах с помощью технологий информационного Агентства «Трейд. Су»	56,0	18,0 Увеличение чистой прибыли за счет роста объема продаж научно- технической продукции.
Итого:	1432,0	423,0

Директор-главный конструктор
ФГУП "ОКБ "Маяк"