Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторское бюро «Маяк» (стр. 4 )

Технико-экономическое обоснование

мероприятий по развитию ФГУП "ОКБ "Маяк"

в 2009 году

Мероприятия по развитию предприятия в 2009 году составлены в соответствии с действующими комплексными программами и планами предприятия и направлены на обеспечение экономического роста предприятия, получение прибыли и повышение уровня социального обеспечения работников предприятия.

Содержание мероприятий, краткое технико-экономическое обоснование каждого мероприятия, затраты на их выполнение и ожидаемый экономический эффект от мероприятий в гг. приведены в таблице.

Таблица

Содержание мероприятий

Затраты тыс. руб.

Ожидаемый эффект тыс. руб.

1. Техническое оснащение производства продукции (работ, услуг) и создание автоматизированных рабочих мест В соответствии с программой технического перевооружения производства продукции: 1.1. Внедрить весовой метод поверки преобразователей расхода в лаборатории расходометрии, обеспечивающий точность измерений 0,05%, на основе высокоточной весовой платформы Mettler Toledo KES3000. 1.2. Оборудовать контрольно-поверочный пункт (КПП) для поверки и калибровки термопреобразователей сопротивления на основе АРМ ПТС.	590,0	196,0 Обоснование: Увеличение прибыли за счет увеличения объема услуг и снижения затрат.
2. Внедрение новых технологий производства и технологического оборудования 2.1. Приобрести и внедрить на монтажном участке паяльные станции фирмы «ERSA»: 1) паяльная станция Digital 60А 4шт. 2) паяльная станция Microcon 60Ф 1 шт. 3) паяльная станция Reword 80 set 1шт. 2.2. Приобрести и внедрить на участке механообработки ножницы гильотинные пневматические ТСП 1300. 2.3. Приобрести и внедрить на участке механообработки станок вертикальный резьбонарезной настольный ВСН-12.	286,0	131,0 Обоснование: Увеличение прибыли за счет роста производительности труда и снижения затрат.
3. Развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта Представить научно-техническую продукцию предприятия на международных выставках 2009 г.: "Энергетика - городское хозяйство" "Нефть, газ, химия-2009"	48,0	14,0 Обоснование: Увеличение прибыли за счет роста объема реализации продукции.
4. Повышение конкурентоспособности В соответствии с комплексной программой на г. г. «Сертификация и актуализация системы менеджмента качества (СМК) предприятия в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО : • проводить дальнейшее совершенствование СМК предприятия; • провести инспекционный ежегодный контроль СМК предприятия.	60,0	16,0 Обоснование: Увеличение прибыли за счет обеспечения качества и снижения затрат.
5. Модернизация и обновление вычислительной техники и лабораторного оборудования Приобрести и внедрить в тематических отделах: • климатический шкаф - 1 шт.; • источник питания - 2 шт.; • компьютер персональный - 3 шт.;	135,0	26,0 Обоснование: Увеличение прибыли за счет роста производительности труда и снижения затрат.
6. Обеспечение охраны труда и техники безопасности производства Обеспечить сварщиков защитными масками «Хамелеон»; Приобрести и ввести в эксплуатацию безмасляный компрессор.	45,0	Выполнение требований нормативов по охране труда и техники безопасности.
7. Повышение квалификации персонала В соответствии с комплексной программой подготовки специалистов предприятия (КП ПСП): провести обучение специалистов метрологической службы предприятия.	24,0	Повышение компетентности и квалификации персонала.
8. Совершенствование учетной политики и электронного документооборота Обеспечить модернизацию и развитие системы электронной отчетности и системы "Банк - клиент".	20,0	Устранение ошибок, сокращение сроков отчетности и документооборота.
9. Совершенствование действующих и внедрение новых систем социального обеспечения работников Оказывать материальную помощь, и выплаты социального характера работникам предприятия в соответствии с положениями Устава предприятия и Коллективного договора.	90,0	Повышение уровня социального обеспечения работников предприятия.
10. Проведение мероприятий лечебно-оздоровительной и культурной сферы Провести оздоровление в профилактории работников предприятия, работающих во вредных условиях труда.	60,0	22,0 Обоснование: Увеличение прибыли за счет снижения затрат на оплату дней по болезни, повышения производительности труда.
11. Снижение издержек Провести мониторинг потребления предприятием тепловых и энергетических ресурсов.	18,0	Оптимизация потребления теплоэнергоресурсов.
12. Развитие рынков и привлечение новых потребителей Обеспечить участие предприятия в тендерах с помощью технологий информационного Агентства «Трейд. Су»	56,0	18,0 Увеличение чистой прибыли за счет роста объема продаж научно- технической продукции.
Итого:	1432,0	423,0

Директор-главный конструктор

» Маяк

Расчет

ожидаемого экономического эффекта от мероприятий по развитию

»

в 2009 году

1. Техническое оснащение производства продукции (работ, услуг) и создание автоматизированных рабочих мест

1.1. Внедрить весовой метод поверки преобразователей расхода в лаборатории расходометрии, обеспечивающий точность измерений 0,05%, на основе высокоточной весовой платформы Mettler Toledo KES3руб.)

Экономический эффект AS предполагается достичь за счет увеличения чистой прибыли, обусловленного ростом объема услуг по поверке за счет обеспечения поверки прецизионных (класс точности от 0,15%) объемных и массовых расходомеров жидкости, применяющихся для учета нефтепродуктов. Величина ∆ S определяется по формуле:

∆S = ∆V-Z,

где ∆V - предполагаемое увеличение объема услуг за период (руб), Z = 0,02 -средняя общая рентабельность (2%).

Предполагаемый экономический эффект составляет:

2009год ∆ S = 600 000 0,02 =руб. (с учетом ввода в действие в 4 кв.)

2010год ∆S = 2 500 000 0,02 =руб.

2011год ∆S = 3 250 000 0,02 =руб.

1.2. Оборудовать контрольно-поверочный пункт (КПП) для поверки и калибровки термопреобразователей сопротивления на основе АРМ ПТС (руб.)

Экономический эффект ∆S от использования АРМ ПТС обусловлен снижением затрат на поверку термопреобразователей при производстве теплосчетчиков ИМ2300 Т

∆S = N-Z,

где N - количество теплосчетчиков, производимых за период (компл), Z - предполагаемое снижение затрат на один теплосчетчик в руб.

Предполагаемый экономический эффект составляет:

2009год ∆S = 140-100 =руб. (с учетом ввода в действие во 2 кв.)

2010год ∆ S = 250 100 =25 000 руб.

2011год ∆S = 300 100 =руб.

2. Внедрение новых технологий производства и технологического оборудования

2.1. Приобрести и внедрить на монтажном участке паяльные станции фирмы «ERSA»:

1)Паяльная станция Digital 60А * 4шт. = 26 000 руб.

2)Паяльная станция Microcon 60Ф*1шт. =руб.

3)Паяльная станция Reworc 80 set* 1шт. =руб.

Эффект от внедрения паяльных станций состоит в повышении качества при пайке печатных плат и снижении трудозатрат при выпуске приборов ИМ2300 и ПРИМ. Экономический эффект ∆S от использования паяльных станций составляет в среднем на 1 прибор ∆h=0,17 нормо-часов. Величина ∆S определяется по формуле:

∆S=N.∆h .Z,

где N — количество приборов, выпускаемых за период,

Z — стоимость нормо-часа.

Предполагаемый экономический эффект составляет:

2009год ∆S = 900 0,17 46 = 7 038 руб.

2010год ∆S = 1 900 0,17 50 =руб.

2011год ∆S =2 000 0,17 54 =руб

2.2 Приобрести и внедрить на механическом участке ножницы гильотинные пневматические ТСП 1 руб.)

Экономический эффект ∆S от внедрения гильотинных ножниц обусловлен снижением затрат при. производстве металлических деталей корпусов приборов ИМ2300 и металлических кожухов проточных частей преобразователей расхода ПРИМ-50. Экономический эффект AS составляет в среднем на комплект металлических изделий для 1 прибора Z =10 руб. Величина Доопределяется по формуле:

∆S = N .Z,

Предполагаемый экономический эффект составляет:

2009год ∆S = 1 =руб. (с учетом ввода в действие в 3 кв)

2010год ∆S = 2 600 .10 =руб.

2011год ∆S =2 800 .10 =руб.

2.3 Приобрести и внедрить на механическом участке станок вертикальный резьбонарезной настольный ВСНруб.)

Экономический эффект ∆S от внедрения резьбонарезного станка обусловлен снижением трудозатрат ∆h при производстве проточных частей преобразователей расхода ПРИМ в среднем на 1 прибор на 0,30 нормо-часов. Величина AS определяется по формуле:

∆S = N .∆h .Z,

где N — количество приборов, выпускаемых за период, Z — стоимость нормо-часа.

Предполагаемый экономический эффект составляет:

2009год AS = 360 0,3046 = 4 968 руб. (с учетом ввода в действие в 3 кв.)

2010год ∆S = 600 0,30 50 = 9 000 руб.

2011год ∆S =680 .0,30 54 = 11 016 руб.

3. Развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта

Представить научно-техническую продукцию предприятия на международных выставках «Энергетика — городское хозяйство», «Нефть, газ, химия-2009» руб.)

Экономический эффект ∆S предполагается достичь за счет увеличения чистой прибыли, обусловленного ростом объема реализации продукции. Величина ∆S определяется по формуле: ∆S = ∆V .Z,

где ∆V - предполагаемое увеличение объема реализованной продукции за период (руб), Z = 0,02 - средняя общая рентабельность (2%). Предполагаемый экономический эффект составляет:

2009год ∆S = 150 000 .0,02 = 3 000руб.

2010год ∆S = 250 000 .0,02 = 5 000руб.

2011год ∆S = 300 000 .0,02 = 6 000руб.

4. Повышение конкурентоспособности

В соответствии с комплексной программой на г. г. «Сертификация и актуализация системы менеджмента качества (СМК) предприятия в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО »: провести работы по инспекционному ежегодному контролю сертифицированной СМК предприятия, продолжить совершенствование СМК предприятия руб.) По опыту российских организаций и предприятий, сертифицировавших СМК, экономический эффект ∆S от внедрения СМК составляет в среднем: на следующий год после внедрения (10-12)% от затрат на мероприятие; на второй год (15-20)% от затрат.

Предполагаемый экономический эффект составляет:

2009год нет.

2010год ∆S = 60 000 .0,12 = 7 200руб.

2011год ∆S = 60 000 .0,15 = 9 000руб.

5. Модернизация и обновление вычислительной техники и контрольно-поверочной аппаратуры

Приобрести и внедрить в тематических отделах: климатический шкаф — 1 шт.; источник питания — 2 шт.; компьютер персональный - 3 шт. (руб.)

Экономический эффект ∆S обусловлен снижением трудозатрат на единицу продукции. Единицей продукции является программирование, регулировка и испытания одного прибора (преобразователя расхода, счетчика жидкости, теплоэнергоконтроллера). Величина ∆S определяется как разность между существующей суммой трудозатрат за расчетный период S1 и предполагаемой суммой трудозатрат после проведения мероприятия S2:

∆S=SI-S2=N-Z-(HI-H2),

где N - количество приборов за период, Z - стоимость нормочаса, И/ и Н2 -количество нормочасов на один прибор до мероприятия и после мероприятия соответственно.

Усредненные трудозатраты на один прибор HI = 1,5 ч. Предполагается снижение нормы времени на 6 мин/прибор. Таким образом, Н2— 1 ч 24 мин, H1 –H2 = 6 мин = 0,1 ч.

Предполагаемый экономический эффект составляет:

2009год ∆S = 1250 .55.0,1 = 6 875руб.

2010год ∆S = 1500 60 0,1 = 9 000руб.

2011год ∆S = 1600 65 0,1 = 10 400руб.

10. Проведение мероприятий лечебно-оздоровительной и культурной сферы

Провести оздоровление в профилактории работников предприятия, работающих во вредных условиях труда руб.)
Экономический эффект ∆S обусловлен снижением затрат на оплату больничных листов за счет работодателя (два дня). Величина ∆S определяется по формуле: ∆S = Z 2 N,

где Z - средняя дневная зарплата,

N - величина уменьшения количества больничных листов.

Предполагаемый экономический эффект составляет:

2009год ∆S = 575 2 5 = 5 750руб.

2010год ∆S = 650 2 6 = 7 800 руб.

2011год ∆S =780 2 5 = 7 800руб

2012.

12. Развитие рынков и привлечение новых потребителей

Обеспечить участие предприятия в тендерах и конкурсах на поставку научно-технической продукции по договору с информационным агентством «Трэйд. Су» руб.) Экономический эффект ∆S предполагается достичь за счет увеличения чистой прибыли, обусловленного ростом объема продаж научно-технической продукции. Величина Доопределяется - по формуле: ∆S = ∆

VZ, где ∆V - предполагаемое увеличение объема реализованной продукции за период (руб), Z = 0,02 - средняя общая рентабельность (2%). Предполагаемый экономический эффект составляет:

2009год ∆S = 250 000 0,02 = 5 000руб.

2010год ∆S = 300 000 0,02 = 6 000руб.

2011год ∆S = 350 000 0,02 = 7 000руб.

Зам. главного бухгалтера.

»