№ | Название проекта | Вклад в достижение стратегических целей | Вклад в повышение рыночной стоимости компании, тыс. р. | Стоимость проекта, тыс. руб. | Эффективность проекта, % | Дата открытия проекта | Дата закрытия проекта | План проекта (по вехам) | |||
№ | Этап | Начало | Окончание | ||||||||
1 группа проектов развития компании. Создание комплексного механизма управления. | |||||||||||
1. | Создание службы управления развитием | · P1 – 0,12 · I1 – 0,22 · I4 – 0,23 | 300 | 7 | 4 285 | 12.01.05 | 25.01.05 | 1 | Создание отдела развития | 12.01.05 | 20.01.05 |
2 | Создание ВЦГ | 15.01.05 | 20.01.05 | ||||||||
3 | БП «Управление развитием» | 20.01.05 | 25.01.05 | ||||||||
4 | Создание Совета по развитию | 20.01.05 | 20.01.05 | ||||||||
2. | Постановка системы операционного планирования | · F2 – 0,32 · C2 – 0,23 · P1 – 0,17 | 5 500 | 200 | 2 750 | 30.01.05 | 20.02.05 | 1 | Декомпозиция целей | 30.01.05 | 10.02.05 |
2 | Форматы планирования | 05.02.05 | 15.02.05 | ||||||||
3 | Регламент бизнес-процесса | 10.02.05 | 20.02.05 | ||||||||
3. | Постановка системы бюджетирования, ориентированной на стратегию | · F1 – 0,22 · F5 – 0,20 · F8 – 0,15 · F9 – 0,17 | 8 000 | 1 000 | 800 | 20.02.05 | 30.04.05 | 1 | Разработка фин. структуры | 20.02.05 | 25.02.05 |
2 | Разработка форматов бюджетов | 20.02.05 | 30.02.05 | ||||||||
3 | Разработка регламентов | 20.02.05 | 30.02.05 | ||||||||
4 | Автоматизация бюджетирования | 30.02.05 | 30.04.05 | ||||||||
4. | Нормирование и контроль всех видов текущих издержек | · F6 – 0,25 · P5 – 0,17 · F5 – 0,12 | 3 000 | 200 | 1 500 | 01.03.05 | 15.04.05 | 1 | Анализ структуры издержек | 01.03.05 | 15.03.05 |
2 | Определение нормативов | 15.03.05 | 25.03.05 | ||||||||
3 | Встраивание в бюджетирование | 25.03.05 | 15.04.05 | ||||||||
5. | Постановка бизнес-процесса «Оперативное управление финансами» | · F5 – 0,15 · F9 – 0,17 | 600 | 30 | 2 000 | 01.05.05 | 30.05.05 | 1 | Разработка форматов | 01.05.05 | 10.05.05 |
2 | Разработка регламентов | 10.05.05 | 15.05.05 | ||||||||
3 | Автоматизация | 15.05.05 | 30.05.05 | ||||||||
6. | Создание системы корпоративного обучения и повышения квалификации | · I2 – 0,22 · I3 – 0,27 · I4 – 0,25 | 2 000 | 100 | 2 000 | 01.02.05 | 20.05.05 | 1 | Разработка учебных программ | 01.02.05 | 30.04.05 |
2 | Разработка учебного плана | 30.04.05 | 10.05.05 | ||||||||
3 | Оснащение учебного центра | 10.05.05 | 20.05.05 | ||||||||
7. | Разработка системы материального стимулирования | · I2 – 0,37 · I3 – 0,32 | 1 000 | 25 | 4 000 | 01.06.05 | 30.07.05 | 1 | Разработка оценоч-х показателей | 01.06.05 | 15.07.05 |
2 | Разработка Положения | 15.07.05 | 30.07.05 | ||||||||
Продолжение Приложения Б
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
