Учебно-практическое пособие «Этапы и процедуры экологического аудита» (стр. 4 )

Название предприятия _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Составитель __________________________________________________________________

Источники информации ________________________________________________________

(название документа, ФИО, должность, телефон собеседника) 

№ п/п	Название документа и его наличие +; +/-; -	Характеристики документации
А	В	С	D	Е
1	2	3	4	5	6	7
1.	Раздел «Охрана окружающей среды» проекта строительства промышленного объекта	Заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства объекта
2.	Материалы ОВОС строящегося объекта	Заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства объекта
3.	Экологическая политика объекта	экологи­ческая стратегия развития
4.	Программы/планы мероприятий по охране окружающей среды	1999	2000	2001	2002	2003
5.	Сводные отчеты о состоянии окружа­ющей среды	1999	2000	2001	2002	2003
6.	Экологический паспорт предприятия	1999 утверждение, корректировка, согласова­ние	2000	2001	2002	2003
7.	Данные о инвентаризации источников загрязнения ок­ружающей природной среды (вы­бро­сов, сбросов, отходов)	1999	2000	2001	2002	2003
7.	Проект нормативов допустимых выбросов объекта	1999	2000	2001	2002	2003
8.	Проект допустимых сбросов объекта	1999	2000	2001	2002	2003
9.1.	Лицензии на специ­аль­ное природо­пользование (по годам )	исполь­зование земли	исполь­зова­ние воды (забор воды и сброс сточных вод)	исполь­зова­ние недр
9.2.	Разрешительные документы на выб­росы загрязняющих веществ
10.1.	Инвентари­зация источников выб­ро­сов
10.2.	Инвентаризация источников сбросов	1999	2000	2001	2002
10.3.	Инвентаризация отходов	1999	2000	2001	2002
11.	Проект нор­мативов ПДВ	утверждение	коррек­тиров­ка	согласо­ва­ние
12.	Проект нор­мативов ПДС	утверждение	коррек­тиров­ка	согласо­ва­ние
13.	Паспорт водного хозяйства	утверждение	коррек­тиров­ка	согласо­ва­ние
14.	Разрешение на спец­водопользова-ние	утверждение
15.	Договор на сброс сточных вод в кана­ли­зацию	1999	2000	2001	2002
16.	Разрешение на выброс загрязняющих веществ	1999	2000	2001	2002
17.1	Договора на обезвреживание, переработку, размещение, вывоз быто­вых отходов	1999	2000	2001	2002
17.2	Договора на вывоз промышленных отходов	1999	2000	2001	2002
18.	Баланс водопотребления и водоотведения		2000	2001	2002
19.1.	Технологические регламенты по эксплуатации средоох­ранного оборудования и сооружений	очистка сточных вод	очистка отходящих газов	размеще-ние и удаление отходов
19.2.	ТЭО и проекты по основному производству	техническое перевооруже-ние	реконструк-ция	новое стро­ительство
19.3.	ТЭО и проекты по средоохранным сооружениям	очистка сточных вод	очистка отходящих газов	использо­вание и переработка отходов	ликвидация отходов	захоро­нение отходов
19.4.	Проект санитарно-защитной зоны предприятия	утверждение
19.5.	Проект зоны защит­ных мероприятий	утверждение
19.6.	Картографиче­ские материалы	генеральный план промпло-щадки	ситуацион-ный план промплощад-ки	ситуаци­он­ная карта-схема	схема ка­на­лизаци­онных сетей	геодези­че­ские съемки
20.1.	Государствен­ная статотчетностъ по форме 2ТП-воздух		2000	2001	2002
20.2.	Государствен­ная статотчетность по форме 2ТП-водхоз		2000	2001	2002
20.3.	Государствен­ная статотчетность по форме 2ТП-токсич­ные отходы		2000	2001	2002
20.4.	Государствен­ная статотчетность по форме 4-ОС		2000	2001	2002
20.5.	Государственная статотчетность 1-зем, 1-лх, 3-лх, 5-лх,12-лх, 18-КС		2000	2001	2002
20.6.	Государствен­ная статотчетность по форме 1-водопровод	1999	2000	2001	2002
20.7.	Государственная статотчетность по форме 1-канализация	1999	2000	2001	2002
21	Расчет платежей за загрязнение окружающей среды	загрязнение атмосферы от стационарных источников	загрязнение атмосферы от передви­жных источников	загрязнение водных объектов	платежи за раз­меще­ние отходов	наличие задол­женно­сти
22.	Расчет 10% от­чис­лений от пла­ты за фак­тическое за­г­рязнение ок­ружа­ю­щей природ­ной среды	1999	2000	2001	наличие задол­жен­ности
23.	Справки о пла­те­жах за ис­пользо­вание ресурсов	2000 сверхлим.	2001 сверхлим.	2002 сверхлим.	наличие задол­жен­ности
24.	Справки о пла­те­жах за сброс в гор. канализацию	2000 сверхлим.	2001 сверхлим.	2002 сверхлим.	наличие задол­жен­ности
25.	Планы приро­доох­ранных мероприятий	1999	2000	2001	2002
26.	Отчеты о выполнении планов меро­приятий	1999	2000	2001	2002
27.	Справки по запросам территориаль­ных органов экологического контроля и управления	потре­бление сырья, реагентов и матери­алов	объемы готовой продук­ции	наличие и вывоз отходов	выполне­ние планов меропри­ятий
28.	Акты комплек­сной проверки природоохран­ной деятельно­сти предприя­тия	1999 санкции	2000 санкции	2001 санкции	2002 санкции
28.1.	Акты проверки Воздух	1999 санкции	2000 санкции	2001 санкции	2002 санкции
28.2.	Акты проверки Вода	1999 санкции	2000 санкции	2001 санкции	2002 санкции
28.3.	Акты проверки Отходы	1999 санкции	2000 санкции	2001 санкции	2002 санкции
29.1.	Акты и реше­ния о дисциплинар­ной ответ­ственности	1999	2000	2001	2002
29.2.	Акты и поста­новления об административной ответст­венности	1999	2000	2001	2002
29.3.	Постановления об уголовной ответствен­ности	1999	2000	2001	2002
29.4.	Акты и реше­ния об эколого-экономиче­ской ответствен­но­сти	1999	2000	2001	2002
30.	Положение о систе­ме произ­водствен­ного экологического контро­ля	согласование	утверждение
31.	Положение о про­изводственной экологической службе	согласование	утверж­дение

Примечания: _______________________