Областная целевая программа "Газификация Воронежской области на 2010 – 2015 годы" (стр. 3 )

Таблица 6

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	Повышение качества теплоснабжения жилого фонда за счет газификации	штук квартир и домовладений
2	Сокращение объемов вредных выбросов в атмосферу	тыс. тонн в год	3,83
3	Сохранение рабочих мест во время реализации мероприятия	единиц	1 800
4	Общий эффект от реализации мероприятия:	млн. рублей	- 268,2
	- бюджетный	млн. рублей	- 3 471,9
	- социальный	млн. рублей	3203,7

3.2 Строительство и реконструкция котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с переводом на газообразное топливо

Целью мероприятия является повышение надежности и эффективности систем энергоснабжения населенных пунктов и создание условий для внедрения прогрессивных энергоресурсосберегающих технологий.

Мероприятием предполагается разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования (котлы, контрольно-измерительные приборы и автоматика, оборудование для химводоподготовки и др.) и проведение строительно-монтажных работ с целью строительства и перевода 561 котельной, находящейся в областной и муниципальной собственности, на газообразное топливо согласно перечню объектов строительства котельных (приложение № 2).

Общая оценочная сумма расходов составит 3 499,0 тыс. рублей. Все расходы на реализацию мероприятия будут осуществляться по статье «Капитальные вложения». Источники и объем финансирования мероприятия по годам реализации представлены в таблице 7.

Таблица 7

Источники и объемы финансирования мероприятия

Источник финансирования	Доля от общего объема, %	Объем финанси- рования, млн. руб.	в том числе по годам:
2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВСЕГО:	100	3499,0	534,0	589,0	594,0	594,0	594,0	594,0
- областной бюджет	97,1	3397,13	518,1	571,55	576,87	576,87	576,87	576,87
- местные бюджеты	2,9	101,87	15,9	17,45	17,13	17,13	17,13	17,13

В результате реализации мероприятия будет построена и реконструирована с переводом на газообразное топливо 561 котельная, находящаяся в областной и муниципальной собственности. Динамика строительства и реконструкции котельных по годам реализации мероприятия представлена в таблице 8.

Таблица 8

Динамика строительства и реконструкции котельных

Наименование показателя	Всего, шт.	в том числе по годам:
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных на газообразное топливо	561	86	95	95	95	95	95

Ожидаемые эффекты от реализации мероприятия представлены в таблице 9. Экономическая эффективность реализации мероприятия рассчитана на период реализации Программы.

Таблица 9

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	Уменьшение себестоимости 1 Гкал тепловой энергии	%	20-25
2	Увеличение КПД котельных	%	40-50
3	Сокращение объемов вредных выбросов в атмосферу	тонн в год	10,0
4	Сохранение рабочих мест во время реализации мероприятия	единиц	500
5	Создание постоянных рабочих мест	единиц	1500
6	Общий эффект от реализации мероприятия	млн. рублей	- 942,2

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Суммарная потребность в ассигнованиях, направляемых на финансирование программы в 2010 – 2015 годах в ценах соответствующих лет, составляет – 14 237,0 млн. рублей. Указанные средства учитывают объемы финансирования двух основных мероприятий Программы:

1.  Строительство газораспределительных сетей;

2.  Строительство и реконструкция котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с переводом на газообразное топливо.

Все расходы на реализацию программных мероприятий будут осуществляться по статье «Капитальные вложения».

Источниками средств для реализации Программы являются:

1.  Областной бюджет – 68,6 % от общего объема финансирования Программы. Ассигнования областного бюджета будут расходоваться на строительство газораспределительных сетей, строительство и реконструкцию котельных, находящихся в областной собственности, предоставление субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию котельных, находящихся в муниципальной собственности. Средства областного бюджета включают средства потребителей газа (11,9 %), направляемые на строительство газораспределительных сетей.

2. Местные бюджеты – 0,7 %. Средства местных бюджетов будут расходоваться на строительство и реконструкцию котельных, находящихся в муниципальной собственности с переводом на газообразное топливо.

3. Инвестиции – 6,7 % – в соответствии с соглашением о сотрудничестве между администрацией Воронежской области и от 01.01.2001г. № Д и договором между администрацией Воронежской области и о газификации Воронежской области от 01.01.2001 года. Ассигнования будут расходоваться на строительство газораспределительных сетей.

4. Инвестиционная составляющая в тарифах на транспортировку природного газа – 5,6 % – в соответствии с абзацем 2 статьи 17 Федерального закона от 01.01.2001г. «О газоснабжении в Российской Федерации». Указанные средства будут расходоваться на строительство газораспределительных сетей.

5. Средства физических лиц – 18,4 % – средства потенциальных потребителей природного газа (населения), осуществляющих строительство газораспределительных сетей низкого давления по договорам с подрядными организациями.

Объемы и источники финансирования Программы в ценах соответствующих лет по годам реализации представлены в таблице 10. Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и нормативными документами о бюджете муниципального района на соответствующий период.

Таблица 10

Объемы и источники финансирования Программы

Источник финансирования	Объем финанси- рования, всего, млн. руб.	в том числе по годам:
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего финансовых средств	14 237,0	2 402,0	2 482,0	2486,0	2380,0	2314,0	2173,0
Областной бюджет - всего,	9772,13	1461,1	1571,55	1576,87	1786,87	1738,87	1636,87
в том числе средства потребителей газа	1690,0	280,0	300,0	300,0	280,0	270,0	260,0
Местные бюджеты	101,87	15,9	17,45	17,13	17,13	17,13	17,13
Инвестиции	950,0	330,0	310,0	310,0	-	-	-
Инвестиционная составляющая в тарифах на транспортировку природного газа	797,0	125,0	128,0	132,0	136,0	138,0	138,0
Средства физических лиц	2616,0	470,0	455,0	450,0	440,0	420,0	381,0

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета в разрезе государственных заказчиков представлен в таблице 11.