Областная целевая программа "Газификация Воронежской области на 2010 – 2015 годы" (стр. 4 )

Таблица 11

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета

Государственный заказчик	Объем финанси- рования, всего, млн. руб.	в том числе по годам:
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Строительство газораспределительных сетей
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области	6375,0	943,0	1000,0	1000,0	1210,0	1162,0	1060,0
Строительство и реконструкция котельных областной и муниципальной собственности с переводом на газообразное топливо
Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области	3397,13	518,1	571,55	576,87	576,87	576,87	576,87

Суммарный объем ассигнований, направляемых на реализацию Программы, по годам освоения в разрезе инвесторов представлен в приложении № 3.

Глава 5. Механизм реализации программы

В основу механизма реализации Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации Воронежской области. Программа сформирована таким образом, что позволяет в процессе ее реализации гибко реагировать на изменения в конъюнктуре рынка, инвестиционной активности, приоритетности развития газораспределительных сетей и теплогенерирующих мощностей по зонам области с соответствующей корректировкой для достижения основной цели – уровня газификации квартир и домовладений области 92,0 %, в том числе в сельской местности – 80,0 %.

Государственным заказчиком-координатором Программы является департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.

Государственным заказчиком по строительству и реконструкции котельных областной и муниципальной собственности с переводом на газообразное топливо является управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

В целях реализации мероприятий Программы:

- ежегодно губернатором Воронежской области и председателем правления утверждается план-график синхронизации выполнения программ газификации и Воронежской области, в соответствии с которым принимаются обязательства по синхронизированному вводу в эксплуатацию объектов газоснабжения, финансируемых из различных источников;

- ежегодно правительством области, в рамках областной адресной инвестиционной программы, в установленном порядке утверждается перечень строительства объектов газоснабжения и газификации за счет средств областного бюджета по предложениям государственных заказчиков соответствующих мероприятий.

В первоочередном порядке Программой предусматривается газификация крупных и средних населенных пунктов. Газификация малонаселенных сел и хуторов с численностью домовладений менее 50 планируется к осуществлению на завершающем этапе газификации Воронежской области.

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области:

- несет ответственность за несвоевременную реализацию областной целевой программы и недостижение запланированных целевых показателей, неэффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств в пределах своей компетенции;

- представляет в установленном порядке в департамент экономического развития Воронежской области бюджетную заявку на финансовое обеспечение мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период;

- представляет в департамент экономического развития Воронежской области ежеквартальную и годовую отчетность о ходе реализации Программы;

- координирует деятельность заказчиков-застройщиков, проектных, строительных организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей Программы по строительству газораспределительных сетей;

- обеспечивает представление в департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области документов, необходимых для вынесения приказов департамента об утверждении границ охранных зон объектов газоснабжения, строящихся за счет средств областного бюджета, а также организации проведения работ по межеванию охранных зон указанных объектов, завершенных строительством;

- организует взаимодействие с , и органами местного самоуправления;

- для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ежегодно согласовывает с департаментом экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области уточненные целевые показатели эффективности Программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения. Отчет о достигнутом уровне газификации квартир и домовладений представляется ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области:

- несет ответственность за неэффективное использование выделяемых на реализацию соответствующего мероприятия финансовых ресурсов;

- представляет в установленном порядке в департамент экономического развития Воронежской области и государственному заказчику-координатору бюджетную заявку на финансовое обеспечение соответствующего мероприятия Программы на очередной финансовый год и плановый период;

- представляет в департамент экономического развития Воронежской области ежеквартальную и годовую отчетность о ходе реализации Программы;

- координирует деятельность заказчиков-застройщиков, проектных, строительных организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей программы по строительству и реконструкции котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с переводом на газообразное топливо;

- организует взаимодействие с , органами местного самоуправления.

Государственную регистрацию прав государственной собственности Воронежской области на созданные за счет средств областного бюджета объекты газоснабжения и газификации и полномочия собственника осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Организация строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей за счет средств физических лиц осуществляется органами местного самоуправления или населением самостоятельно.

Государственный заказчик Программы сообщает государственному заказчику-координатору, а также департаменту финансово-бюджетной политики Воронежской области о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на их финансирование за счет средств областного бюджета.

Государственный заказчик-координатор, государственный заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы.

Государственный заказчик-координатор, государственный заказчик Программы вносят в департамент экономического развития Воронежской области предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы, в случае недостижения целевых показателей в сроки, определенные настоящей Программой.

Глава 6. Оценка эффективности реализации областной целевой программы

Газификация населенных пунктов Воронежской области позволяет получить высокий социальный эффект за счет существенного улучшения качества жизни населения, особенно в сельской местности.

Реализация Программы позволит решить следующие задачи:

-  построить 5 773,0 км газораспределительных сетей, в том числе 3 917,0 км газопроводов низкого давления;

-  создать условия для газификации 136,6 тыс. квартир и домовладений области;

-  построить и реконструировать с переводом на газообразное топливо 561 котельную областной и муниципальной собственности.

Выполнение поставленных задач позволит:

-  повысить уровень газификации квартир и домовладений области до 92,0 %, в том числе в сельской местности до 80,0 %;

-  уменьшить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии в среднем на 20-25 %;

-  снизить суммарные затраты областного и местных бюджетов на отопление объектов социальной сферы и жилого фонда не менее чем в 1,5 раза;

-  снизить затраты на индивидуальное отопление газифицированных частных квартир и домовладений в среднем на 6,0– 7,0 тыс. рублей в год (в ценах 2008г);

-  уменьшить в 1,5 раза объемы вредных выбросов в атмосферу;

-  создать условия для развития промышленного производства на новой, более технологичной базе, что позволит снизить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность предприятий Воронежской области на внутреннем и внешнем рынках.

Показатели эффективности программных мероприятий приведены в приложении № 4.

Бюджетная эффективность определяется как разница между доходами и расходами бюджета на выполнение мероприятий Программы.

Доходы бюджета складываются из дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней от налогов, уплачиваемых организациями, реализующими мероприятия Программы, включая налог на прибыль, подоходный налог с физических лиц и единый социальный налог, ориентировочно на общую сумму 259,2 млн. рублей в год и экономии бюджетных средств за счет строительства и перевода котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, с твердого топлива на природный газ (таблица 12).

Таблица 12

Бюджетная эффективность за счет снижения затрат областного и местных бюджетов на отопление объектов социальной сферы и жилого фонда

Показатели	Единица измере-ния	Значения показателей по годам реализации программы
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количество подлежащих строительству и реконструкции котельных	шт.	86	95	95	95	95	95
Подключаемая нагрузка к котельным	Гкал/час	29,73	30,83	33,4	33,4	33,4	33,4
Экономия от замещения твердого топлива природным газом	млн. руб.	99,581	103,266	111,874	111,874	111,874	111,874
Экономия от замещения твердого топлива природным газом нарастающим итогом	млн. руб.	99,581	202,85	314,73	426,61	538,49	650,37

Методология расчета эффективности строительства и реконструкции котельных с переводом на газообразное топливо представлена ниже:

1) Расход тепла за 1 год составит:
QГОД = (24×QОТ×tВН - tСР × n) / tВН – tН
где: QОТ - максимальный расход тепла на отопление;
24 - количество часов в сутки;
n - продолжительность отопительного периода (196 дней);
tВН - температура воздуха внутри здания;
tСР - средняя температура отопительного периода;
tН - наружная расчетная температура воздуха для проектирования отопления (-26 градусов).
2) Расход условного топлива составит:
ВУСЛ= Q × 1000 (т. у.т),
7000×n
где: n – коэффициент полезного действия котлоагрегата;
7000 – низшая теплота сгорания рабочей массы топлива.
3) Расход натурального топлива за отопительный сезон:
ВН. Т. = ВУСЛ/К (тыс. м3),
где: К – калорийный эквивалент.
4) Экономия от реализации мероприятий по переводу котельных с твердого топлива на газ в год без учета эксплуатационных затрат: Эк = СТ – СГ
СТ - себестоимость тепла на твердом топливе; СГ - себестоимость тепла на газообразном топливе.

Социальная эффективность (эффект для получателей) определяется экономией средств населением при переходе с использования твердого топлива (угля, дров) на природный газ для индивидуального отопления домовладений (таблица 13).

Таблица 13

Социальная эффективность за счет газификации домовладений

Показатели	Единица измере- ния	Значения показателей по годам реализации программы
2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количество подлежащих газификации квартир и домовладений	тыс. шт.	26,5	25,8	24,0	22,5	19,4	18,4
Экономия от замещения твердого топлива природным газом	млн. руб.	166,9	162,5	151,1	141,7	122,2	115,9
Экономия от замещения твердого топлива природным газом нарастающим итогом	млн. руб.	166,9	329,4	480,5	622,2	744,4	860,3

Методика расчета эффективности Программы за счет газификации жилого фонда представлена ниже:

1) Фактическое потребление твердого топлива:

Р = NТ × K × S × nТ (т. у.т.),

где NТ - норма потребления твердого топлива на 1 м2 отапливаемой площади;

K - количество газифицируемых квартир;

S - расчетная средняя отапливаемая площадь одного домовладения;

nТ - средний калорический эквивалент твердого топлива (угля).

2) Затраты на приобретение потребляемого твердого топлива:

S1 = СТ × NТ × K × S (тыс. рублей),

где СТ - среднерасчетная цена твердого топлива (угля).

3) Объем замещения твердого топлива природным газом:

V = P / nГ × ηГ, (тыс. м3),

где nГ - средний калорический эквивалент природного газа;

ηГ - КПД сгорания природного газа.

4) Затраты на приобретение газообразного топлива:

S2 = V × СГ (тыс. рублей),

где СГ - цена природного газа

5) Экономия от замещения твердого топлива природным газом: