Опрогнозном плане социально-экономического развития города Шелехова на 2007 год (стр. 1 )

Российская Федерация

Иркутская область

Шелеховский район

ГОРОД ШЕЛЕХОВ

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

 

27.09.2006 г. № 44

О прогнозном плане

социально-экономического

развития города Шелехова

на 2007 год

С целью повышения эффективности управления социально-экономическим развитием города Шелехова, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая распоряжение администрации Иркутской области от 01.01.01 г. «О комплексном планировании социально-экономического развития муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь статьями 8, 30, 43 Устава города Шелехова,

ДУМА РЕШИЛА:

Утвердить прилагаемый Прогнозный план социально-экономического развития города Шелехова на 2007 год.

Утвержден

Решением Думы

города Шелехова

27.09.2006 г. № 44

ПРогнозный план социально-экономического развития

города Шелехова на 2007 год

Наименование	Прогнозный план социально-экономического развития города Шелехова на 2007 год
Основание для разработки	Федеральный закон от 01.01.2001г. “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”. Распоряжением администрации Иркутской области от 01.01.2001г. «О комплексном планировании социально-экономического развития муниципальных образований Иркутской области»
Основные разработчики	Органы Администрации города Шелехова: Отдел по экономике и развитию малого бизнеса; Отдел жилищно-коммунального хозяйства; Отдел по градостроительной деятельности; Отдел муниципального имущества; Отдел по работе со средствами массовой информации; Отдел информационных технологий; Финансовое управление.
Ответственные за исполнение мероприятий	Органы Администрации города Шелехова: Отдел по экономике и развитию малого бизнеса; Отдел жилищно-коммунального хозяйства; Отдел по градостроительной деятельности; Отдел муниципального имущества; Отдел по работе со средствами массовой информации; Отдел информационных технологий; Финансовое управление.
Цели	1.  Сохранение и развитие города Шелехова с качественной муниципальной средой, полноценным местным сообществом, развитым промышленным потенциалом и инфраструктурой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности. 2.  Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием города Шелехова в 2007 году.
Основные задачи	1. Основной задачей в рамках экономической политики является обеспечение стабильного функционирования экономики, повышение инвестиционного потенциала, что закладывает предпосылки устойчивого экономического роста. 2. Основными задачами социального развития в 2007 году являются: - обеспечение жителей города Шелехова доступным жильем; - определение реальных потребностей и обеспечение населения в предоставлении жилищно-коммунальных услуг, услуг в сфере культуры и спорта; - привлечение финансовых средств из областного и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников на решение приоритетных социальных задач развития города Шелехова.
Основные разделы и подразделы	1. Улучшение качества муниципальной среды в городе Шелехове: -  Обеспечение граждан доступным жильем; -  Реформирование жилищно-коммунального хозяйства; -  Реконструкция инженерной инфраструктуры города Шелехова; -  Создание условий для пространственного развития города Шелехова; -  Повышение уровня и качества благоустройства, санитарного состояния территории; 2. Внедрение эффективных технологий в практику управления развитием города Шелехова: -  Повышение доходов бюджета города и привлечение дополнительных ресурсов из областного и федерального бюджетов; -  Развитие муниципального сектора экономики и повышение эффективности использования муниципального имущества; -  Создание и внедрение системы стратегического планирования в практику муниципального управления развитием города Шелехова c целью повышения эффективности бюджетных расходов и результативности муниципальных программ; -  Внедрение автоматизированной системы управления городским хозяйством; -  Создание и внедрение системы муниципального маркетинга в управление развитием города Шелехова; -  Развитие местного сообщества и общественных инициатив; 3. Повышение экономического потенциала и конкурентоспособности города Шелехова; -  Содействие развитию экономического потенциала существующих предприятий Шелехова; -  Формирование новых экономик. Развитие малого предпринимательства. 4. Создание системы формирования здоровой и культурно-развитой личности: -  Повышение культурного потенциала территории; -  Развитие спорта и проведение молодежной политики;
Приложения	Приложение 1. План мероприятий на 2007 год. Приложение 2. Адресная инвестиционная программа на 2007 год. Приложение 3. Прогноз основных социально-экономических показателей развития города Шелехова на 2007 год. Приложение 4. Прогноз численности рабочей силы и ФОТ ведущих отраслей хозяйства города Шелехова на 2007.
Сроки реализации	2007 год
Механизм реализации	В Плане представлены основные направления развития города Шелехова на 2007г. с детализацией плана мероприятий по направлениям. Ответственные исполнители по направлениям организуют работу по исполнению мероприятий и достижению запланированных результатов. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным отдел по экономике и развитию малого бизнеса города Шелехова предоставляет отчет о ходе реализации мероприятий плана и эффективности использования финансовых средств Главе города Шелехова. Ежеквартально, в срок до 1 числа месяца следующего за отчетным, органы Администрации, ответственные за исполнение мероприятий Плана, предоставляют в отдел по экономике и развитию малого бизнеса информацию о ходе реализации плана развития на 2007 год. Планируется в 2007 году разработать детальный план мероприятий на 2008 – 2009 гг. по результатам выполнения плана мероприятий на 2007 год.
Объемы средств и источники финансирования	Общая сумма по Прогнозному плану 5 тысяч рублей, из них: -  Бюджет города Шелехова – 46323,2 тысяч рублей, -  Областной бюджет – 3 тысяч рублей[*], -  Внебюджетные источники – 14000 тысяч рублей.
Основные ожидаемые результаты	1. Улучшение качества муниципальной среды в городе: Снижение доли ветхого жилого фонда на 3,5 %; Снижение процента износа коммунальной инфраструктуры до 67%; Рост удельного веса площади дорог, соответствующих нормативам в общей площади дорог до 40%; Площадь жилья, приходящаяся в среднем на 1 жителя достигнет 18,3 кв. м; Повышение удовлетворенности населения качеством ЖКУ; Повышение удовлетворенности населения качеством благоустройства территории. 2. Внедрение эффективных технологий в практику управления развитием города Шелехова: Рост доходной базы местного бюджета на 7,5-10%. Оптимизация расходов бюджета. Внедрение БОР; Достижение среднего исполнения программ до 85-90% по финансированию и запланированным результатам; Привлечение организациями финансовых ресурсов в развитие города через участие во внешних грантовых программах. Реализация социальных проектов – до 24 инициатив; Создание и продвижение имиджа города во внешней среде. 3. Повышение экономического потенциала и конкурентоспособности города Шелехова: Рост объемов промышленного производства на 13%; Создание новых рабочих мест. Выстраивание взаимовыгодных отношений с собственниками крупного, среднего и малого бизнеса; Повышение уровня оплаты труда в Шелехове и превышение показателя среднемесячной заработной платы на 12-13% соответствующего показателя в среднем по области; Увеличение доли малого и среднего бизнеса в общем объеме производства до 13%; Создание условий для развития новых инфраструктур поддержки СМП. Развитие новых направлений поддержки СМП, предоставляемых АНО «ШАРБ»; Повышение конкурентоспособности предпринимательской среды; Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума; Снижение уровня безработицы. 4. Создание системы формирования здоровой и культурно-развитой личности: Снижение процента износа материально-технической базы социальной инфраструктуры; Создание не менее 3 объектов культурного пространства («Аллея ожидания», фонтан, «Творческий квартал» в МУ «ГДП»); Увеличение численности горожан, занимающихся физической культурой и спортом; Увеличение количества участвующих в соревнованиях, проводимых в городе; Повышение удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры и спорта. Улучшение качества проводимых мероприятий в сфере культуры и спорта; Повышение эффективности бюджетных расходов, и результативности программ и мероприятий в области культуры и спорта; Рост спортивного мастерства сборных команд города Шелехова и успешное выступление в областных, всероссийских и международных соревнованиях.
Система Контроля	Контроль за выполнением Прогнозного плана осуществляют: Дума города Шелехова, Администрация города Шелехова
Сокращения, принятые в Прогнозном плане	АГШ – Администрация города Шелехова; ОИТ – Отдел информационных технологий Администрации города Шелехова; ОМИ – Отдел муниципального имущества Администрации города Шелехова; КСП – Координационный совет по предпринимательству при мэре Шелеховского муниципального района; СМП – субъекты малого предпринимательства; АНО ШАРБ – Автономная некоммерческая организация «Шелеховское агентство развития бизнеса»; ГИС – гео-информационная система; ГБ – бюджет города Шелехова; ОБ – областной бюджет; МУП – муниципальное унитарное предприятие; МУ – муниципальное учреждение; ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; МБ – малый бизнес; ГДП – МУ «Городской детский парк»; БОР – бюджетирование ориентированное на результат.

Содержание

1. Общая оценка уровня развития города шелехова. 9

прогноз основных Экономических показателей на 2007 год.. 9

2. Цели, задачи и Приоритетные направления развития.. 13

города шелехова в 2007 году.. 13

3. ОСНОВНЫЕ разделы Плана социально-экономического развития города Шелехова в 2007 году 15

функциональное направление 1. 16

Улучшение качества муниципальной среды в городе.. 16

Основные задачи и обоснование мероприятий по реализации. 16

функционального направления 1. 16

1. Повышение обеспеченности граждан доступным жильем.. 16

2. Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения. 17

3. Реконструкция инженерной инфраструктуры города Шелехова. 17

4. Пространственное развитие города Шелехова. 18

5. Повышение уровня и качества благоустройства, санитарного состояния территории города Шелехова. 20

ФУНКЦИОНАЛЬНое направление 2. 21

Внедрение эффективных технологий в практику управления развитием города Шелехова 21

Основные задачи и обоснование мероприятий по реализации. 22

функционального направления 2. 22

1. Повышение доходной части бюджета города и привлечение дополнительных ресурсов из областного и федерального бюджетов 22

2. Развитие муниципального сектора экономики и повышение эффективности использования муниципального имущества. 23

3. Создание и внедрение системы стратегического планирования в практику муниципального управления развитием города Шелехова c целью повышения эффективности бюджетных расходов и результативности муниципальных программ.. 24

4. Внедрение автоматизированной системы управления развитием города Шелехова. 25

5. Создание и внедрение системы муниципального маркетинга в управление развитием города Шелехова с целью повышения инвестиционной привлекательности. 26

6. Развитие местного сообщества и общественных инициатив. 27

ФУНКЦИОНАЛЬНое направление 3. 28

Повышение экономического потенциала и конкурентоспособности города Шелехова.. 28

1. Развитие экономического потенциала существующих, в том числе базовых предприятий города Шелехова. 29

2. Формирование новых экономик. Поддержка и развитие малого предпринимательства. 31

ФУНКЦИОНАЛЬНое направление 4. 32

Создание системы формирования здоровой и культурно-развитой личности.. 32

Основные задачи и обоснование мероприятий по реализации. 32

функционального направления 4. 32

1. Повышение культурного потенциала территории. 32

2. Развитие спорта и проведение молодежной политики. 34

4. Основные мероприятия Прогнозного плана.. 34

5. Сроки реализации Прогнозного плана.. 34

6. Механизм реализации прогнозного плана.. 34

7. Объемы средств и источники финансирования прогнозного Плана.. 35

8. Основные ожидаемые результаты... 35

9. Система Контроля за реализацией Прогнозного плана.. 36

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. План мероприятий по реализации Прогнозного плана социально-экономического развития города Шелехова на 2007 год 37

2. Адресная инвестиционная программа на 2007 год. 59

3. Прогноз основных социально-экономических показателей развития города Шелехова на 2007 год. 61

4. Прогноз численности рабочей силы и ФОТ ведущих отраслей хозяйства города Шелехова на 2007. 62

1. Общая оценка уровня развития города шелехова.

прогноз основных Экономических показателей на 2007 год.

Разработка Прогнозного плана развития строилась с учетом итогов развития территории за 2005 год, оценки развития в 2006 году и прогноза основных параметров развития экономики города Шелехова, который составлялся с учетом сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2007 год, прогноза развития Иркутской области на гг., тенденций сложившихся в развитии экономики города Шелехова и прогнозных данных предприятий (по инвестиционному сценарию – основанному на сценарии возможности восстановления благоприятных внешних и внутренних условий развития в ближайшие годы).

По результатам 2005 года и I полугодия 2006 года в социально-экономическом развитии города Шелехова наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции, которые напрямую зависят от результатов работы предприятий и организаций различных форм собственности.

Положительные тенденции:

Экономическое положение города Шелехова по итогам 2005 года характеризуется подъемом в отраслях материального и нематериального производства.

Сохраняются положительные значения основных показателей социально-экономического развития, в частности:

- рост объема отгруженной продукции на предприятиях обрабатывающей отрасли в стоимостном выражении на 10 % в 2005 году и на 25 % в 1 полугодии 2006 года, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года

- рост объема подрядных работ на 48 % в 2005 году и в 1 полугодии 2006 года в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2005 года

- рост ввода жилья в 2 раза,

- рост товарооборота на 50 % в 2005 году, и на 17,4 % в 1 полугодии 2006 года, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, улучшилось качество услуг,

- приток инвестиций на территорию увеличился на 60 % в 2005 году, увеличился в 2 раза в 1 полугодии 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года,

- рост доходов населения на 13 % в 2005 году, и на 11 % в 1 полугодии 2006 года,

Это говорит о том, что экономическая ситуация в городе достаточно благополучная. Стабильная работа основных предприятий, рост объемов производства позволили дополнительно создать новые рабочие места, повысить доходы работающих в отраслях экономики. Показатель уровня безработицы на 01.07.2006 г. составляет 0,86 %, что значительно ниже, чем в Иркутской области.

Средний размер пенсии за I полугодие 2006 года составил 2802 рубля, что на 11 % выше прожиточного минимума для пенсионеров, установленного в Иркутской области в размере – 2528 рублей.

Негативные тенденции в экономике:

- естественная убыль населения, которая пока компенсируется миграционным приростом, но и он имеет тенденцию к снижению,

- сохраняется высокая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 24 %,

- не смотря на увеличение строительства жилья, в городе сохраняется проблема с обеспечением населения жильем, отсутствие в городе массового жилищного строительства;

- низкая материально-техническая обеспеченность в социальной сфере (культура, физическая культура, спорт),

- высокий износ коммунальной инфраструктуры,

- большая часть жилищного фонда настоятельно требует капитального ремонта,

- проблема межбюджетных отношений и в результате низкий уровень бюджетной обеспеченности собственными доходами на душу населения;

- сохраняется тенденция теневой занятости (7,8 тыс. человек не заняты в экономике)

При планировании на 2007 год основным остается вопрос сохранения стабильной работы предприятий, рост объемов производства, создание и развитие условий для достойной жизни населения города (рост благосостояния - населения).

Рассмотрим основные прогнозные экономические показатели развития города на 2007 год.

1. Объём выручки от реализации работ и услуг в стоимостном выражении.

За 2005 год объём выручки составляет 24566,7 млн. руб., оценка за 2006 год составляет 26543,2 млн. рублей и прогноз на 2007 год – 28321,6 млн. руб. по первому варианту и 30070,2 млн. рублей по второму инвестиционному варианту. Рост объёма выручки от реализации работ и услуг планируется на 6 % за счёт ввода в эксплуатацию новых производственных объектов. Основным является пятая серия электролиза филиал «ИркАЗ-СУАЛ. Так же увеличение прогнозируется за счёт модернизации уже существующего производства (реконструкции второй серии электролиза филиал «ИркАЗ-СУАЛ).

2.. Прибыль предприятий.

Оценка 2006 года по прибыли предприятий составляет 1028,4 млн. рублей, прогноз на 2007 год - 1037,1 млн. рублей. Рост прибыли будет достигнут, в основном, за счет увеличения этого показателя на градообразующем предприятии Шелеховского городского поселения филиал «ИркАЗ-СУАЛ» и предприятиях промышленной отрасли.

3. Рост инвестиций и мировая конъюнктура обеспечат устойчивые темпы роста промышленности в городе. В среднесрочной перспективе рост промышленного производства составит в 2007 году к предыдущему году 13,8%.

4. Уровень жизни населения

Уровень жизни населения напрямую зависит от доходов жителей территории. Заработная плата, которая является основной частью доходов населения, по оценке 2006 года составляет 12946 рублей. Прогноз заработной платы на 2007 год составляет 14813 руб. Увеличение заработной платы по сравнению с 2006 годом в среднем прогнозируется на 14,4 %.

5. Потребительский рынок и малый бизнес.

Прогноз развития отраслей потребительского рынка на 2006 и последующие годы предполагает увеличение товарооборота и объемов реализации бытовых услуг:

- в среднем в торговле и общественном питании – на 20-25%,

- в бытовом обслуживании – 15%.

Ежегодно предполагается создавать:

- порядка 50 рабочих мест в торговле,

- 10-15 рабочих мест в общественном питании,

- 5-10 рабочих мест в бытовом обслуживании.

Рост планируется за счет увеличения количества малых предприятий. Увеличение рабочих мест, рост товарооборота и объемов реализации услуг предполагается осуществить за счет выполнения мероприятий, включающих в себя открытие новых предприятий, реорганизацию и реконструкцию действующих, внедрение новых видов и форм обслуживания, повышение квалификации специалистов и персонала.

Основными направлениями развития малого бизнеса в 2007 году являются: обслуживание жилищного фонда, переработка и утилизация отходов, предоставление социально-бытовых, жилищно-коммунальных услуг, доступа в Интернет и развитие производственных видов деятельности СМП.

6. Транспорт и связь.

В развитии оказания транспортных услуг населению предполагается не увеличение транспорта на маршрутах, а замена автобусов малой вместимости на большую вместимость.

До конца 2006 года планируется расширение сети телефонной связи, в том числе в район новостроек и части частного сектора города: строительство выносов телефонной станции на 2-й, 4-ый кварталы и в 1 микрорайон, что предполагает увеличение объема оказываемых услуг на 40%

В планах на годы заложена реконструкция сети связи 2 и 4 микрорайонов с увеличением числа абонентов в этих микрорайонах до 3’000, а так же планируется развертывание беспроводной цифровой сети связи по новым технологиям для предоставления услуг в частном секторе города, в котором целесообразность строительства сетей проводной связи крайне низка.

7. Инвестиции в основной капитал города Шелехова за 2005 год сложились в сумме 1056,28 тыс. руб. Оценка инвестиций на 2006 год составит – 3118,8 тыс. рублей, прогноз на 2007 год – 3471,3 тыс. рублей. Исходя из этого рост на 11 % по сравнению с 2006 годом. По оценке за 2006 год будет сдано в эксплуатацию 12500 кв. м. общей площади жилья. Прогнозируется рост ввода жилья в 2007 году до 16000кв. м. Это обусловлено реализацией местной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период до 2010 года» и получением денежных средств из ФЦП «Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда». По программе «Молодым семьям доступное жильё» планируется в год предоставлять жилье 20 семьям, что составляет 840 м2 в год. Так же планируется рост объема строительно-монтажных работ в 2006 г. на 14 %.

В период года планируется:

- увеличение объемов строительства жилья за счет разработки реализации программы строительства жилищного фонда для работников социальной сферы (20 семей в год);

- строительство дома для ветеранов, а так же строительство жилья для работников социальной (бюджетной) сферы.

8. Основными направлениями Адресной инвестиционной программы являются: строительство жилья, коммунальное строительство, строительство и реконструкция инженерной и социальной инфраструктуры, развитие поселка муниципального образования.

В 2007 году ожидается устойчивое развитие экономической и социальной сферы, повышение уровня заработной платы работников всех отраслей хозяйства, повышение уровня жизни населения.

В сложившихся социально-экономических условиях основными пунктами Прогнозного плана социально-экономического развития города Шелехова в 2007 году определены показатели, которые представлены в сравнении с областными плановыми показателями, утвержденным в рамках прогноза социально-экономического развития Иркутской области на 2007 год (табл. 1).

Таблица 1

Основные прогнозные экономические показатели

города Шелехова и Иркутской области на 2007 год

№ п/п	Основные финансово-экономические показатели	Ед. изм.	Факт 2005 г.	Оценка 2006 г.	Прирост, %	Прогноз на 2007 г.	Прирост, %
Шелехов	Ирк. обл.	Шелехов	Ирк. обл.	Шелехов	Ирк. обл.	Шелехов	Ирк. обл.	Шелехов	Ирк. обл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Численность населения	тыс. чел.	48,1	2712,9	48,3	2712,9	0,42	0,00	48,5	2712,9	0,41	0,00
2.	Объем промышленного производства	млн. руб.	19451,2	2	23786,2	8	22,2	13,6	27170,8	2	14,2	13,6
3.	Объем промышленного производства на душу населения	тыс. руб.	404,4	56	492,5	63,6	21,8	13,6	560,2	72,2	13,1	13,6
4.	Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	1056	30409,6	3118,8	38269,5	195,34	25,85	3471,3	53269,5	11,30	39,20
5.	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения	руб.	22,0	11,2	64,6	14,1	194,12	25,85	71,6	19,6	10,84	39,20
6.	Фонд оплаты труда с выплатами социального характера	руб.	2403,34	85393,4	2626,6	101011	9,29	18,29	3038,5	118162	15,68	17,0
7.	Фонд оплаты труда с выплатами социального характера на душу населения	руб.	50,0	31,5	54,4	37,2	8,84	18,29	62,6	43,6	15,11	17,0
8.	Среднемесячная начисленная заработная плата	руб.	11846	9310,6	12946	11132,8	9,2	19,5	14813	13129,1	14,2	17,9

2. Цели, задачи и Приоритетные направления развития