Расчеты и обоснования по доходам и расходам к бюджету города на 2007 год (стр. 2 )

Единый сельскохозяйственный налог

Поступления налога планируются в сумме 132,0 тыс. рублей. Основным плательщиком по данному налогу на территории города является мир».

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц

В основу расчета по налогу на имущество физических лиц приняты данные о сумме начислений налога за 2005год из отчета УФНС РФ по Красноярскому краю о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам, из отчета о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ.

При расчете налога применен сложившийся темп роста суммарной инвентаризационной стоимости имущества налогоплательщиков за 2004 – 2005годы.

Уровень собираемости налога на 2007 год учтен в размере 85 процентов.

В прогнозе поступлений налога предусмотрены дополнительные поступления налога от погашения недоимки в сумме 10 685,0 тыс. рублей.

Поступление налога на имущество физических лиц в 2007 году прогнозируется в размере 62 183,0 тыс. рублей (приложение 5).

Земельный налог

Прогноз поступлений земельного налога рассчитан с учетом сроков уплаты налога, установленных ст. 393 Налогового кодекса РФ и решением Красноярского городского Совета от 01.01.2001 № В-133.

На 2007 год будет приходиться 4 срока уплаты налога юридическими лицами (вместо трех в 2006 году), а также срок уплаты налога физическими лицами за 2006 год.

Расчет налога по юридическим лицам произведен исходя из фактического начисления налога по двум срокам уплаты в 2006 году согласно информации, предоставленной УФНС РФ по Красноярскому краю.

Прогноз поступлений земельного налога от физических лиц рассчитан на основании информации УФНС РФ по Красноярскому краю о кадастровой стоимости земельных участков физических лиц и ставки налога в размере 0,1 процента, установленной решением Красноярского городского Совета от 01.01.2001 № В-133.

Уровень собираемости налога прогнозируется в размере 80 процентов, определенном на уровне 2006 года.

Погашение недоимки 2006 года учтено в сумме 44 755,0 тыс. рублей.

С учетом зачисления налога в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в полном объеме в бюджет города, прогноз поступлений земельного налога на 2007 год оценивается в сумме 610 374,0 тыс. рублей (приложение 6).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

Государственная пошлина

В бюджет города подлежит зачислению государственная пошлина:

-  по делам, рассматриваемым мировыми судьями, в судах общей юрисдикции (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ);

-  за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации);

-  за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий.

Из-за отсутствия на территории города Красноярска государственных нотариальных контор, поступлений государственной пошлины за совершение нотариальных действий не планируется.

Расчет суммы государственной пошлины на 2007 год произведен исходя из динамики поступлений платежей в 2006 году.

Общий объем поступлений государственной пошлины в бюджет города в 2007 году прогнозируется в сумме 102 652,0 тыс. рублей.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Расчеты поступлений основаны на суммах недоимки и переплаты по отчетности УФНС РФ по Красноярскому краю, а также графиках погашения реструктурированной задолженности и результатах контрольной работы налоговых органов.

Общая сумма погашения задолженности учтена в размере 31 308,0 тыс. рублей, в том числе:

-  по налогу на прибыль организаций, зачислявшемуся до 1 января 2005 года в местные бюджеты – в сумме 3 672,0 тыс. рублей;

-  по налогам на имущество - земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) – в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

-  по прочим налогам и сборам (по отмененным местным налогам и сборам) – в сумме 12 636,0 тыс. рублей.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Дивиденды по акциям и доходам от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

По состоянию на 01.01.2007 года в собственности города будут находиться пакеты акций трех акционерных обществ: завод», привоз», .

Получение дивидендов в бюджет города в 2007 году по итогам деятельности предприятий за 2006 год не планируется, так как:

- пакет акций привоз» планируется выставить на торги в начале 2007 года;

- открытыми акционерными обществами «Бытпрокат» и «Асфальтобетонный завод» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год прогнозируется получение убытков.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности определены в общей сумме 742 622,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе кодов бюджетной классификации:

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности, до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Расчет поступлений по арендной плате за земли (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) произведен исходя из суммы начислений арендной платы по договорам аренды земельных участков за 2006 год.

Учтены потери в сумме 2 594,0 тыс. рублей по договорам аренды земельных участков, на которые в 2007 году ожидается регистрация права собственности РФ, в результате разграничения государственной собственности на землю.

Предусмотрено увеличение поступлений в 2007 году за счет:

-  перевода земель из постоянного (бессрочного) пользования в аренду-13 000,0 тыс. рублей;

-  погашения недоимки по результатам проведения претензионно-исковой работы с должниками - 101 632,0 тыс. рублей.

С учетом норматива отчислений в бюджет города - 50 процентов, прогноз поступлений арендной платы за земли (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) на 2007 год составит 312 123,0 тыс. рублей.

По арендной плате и поступлениям от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, расчет произведен:

-по арендной плате исходя из оценки поступлений в 2006 году;

-по поступлениям средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, по результатам торгов, проведенных в 2006 году и запланированных на 2007 год.

С учетом норматива отчислений в бюджет города – 100 процентов, прогноз арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, на 2007 год составит 114 309,0 тыс. рублей.

Общий объем поступлений арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в бюджет города на 2007 год оценивается в размере 426 432,0 тыс. рублей (приложение 7).

Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков

Планируемые поступления определены в сумме 167,0 тыс. рублей от арендной платы за земельные участки, на которые в 2006 году было зарегистрировано право собственности муниципального образования город Красноярск.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, определено исходя из заключенных договоров аренды.

При этом учтены выпадающие доходы бюджета города в 2007 году в сумме 57 862,7 тыс. рублей в связи с реализацией требований ст. 50 Федерального Закона -ФЗ, в том числе:

-  с продажей нежилых помещений в рамках Программы приватизации муниципального имущества – 55 732,6 тыс. рублей;

-  с безвозмездной передачей нежилых помещений в федеральную и краевую собственность — 589,3 тыс. рублей;

-  с передачей имущества для муниципальных нужд в оперативное управление муниципальным учреждениям — 1 540,8 тыс. рублей.

Компенсировать выпадающие доходы предполагается за счет:

-  увеличения базовой ставки арендной платы за нежилые помещения с 01.01.2007 года на 12,3 процентов;

-  погашения недоимки.

С учетом этого прогнозируемый объем поступлений в бюджет города в виде доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий оценивается в сумме 316 023,6 тыс. рублей (приложение 8).

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

Прогноз поступления доходов в бюджет города произведен на основании информации, предоставляемой муниципальными унитарными предприятиями об ожидаемых показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2006 год.

Зачисление по этому доходному источнику в бюджет города в 2007 году будет производиться по ставке 10 процентов от части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Учтено, что ряд предприятий производили уплату в 2006 году досрочно.

Прогноз поступлений в бюджет города в 2007 году от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями с учетом переплаты определен в сумме 1 712,0 тыс. рублей.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности

По данному доходному источнику доходы формируются за счет платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Прогноз рассчитан исходя из площади муниципального жилищного фонда, ставки платы за пользование жилым помещением и составит - 22 025,0 тыс. рублей.

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расчет платы произведен исходя из данных, представленных Енисейским межрегиональным управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о размере платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2006 год.

При этом учтена индексация нормативов платы на 2007 год в соответствии со ст.21 проекта ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» (нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные в 2003 году, применяются в 2007 году с коэффициентом 1,4; установленные в 2005 году - с коэффициентом 1,15). В среднем по всем видам выбросов к 2006 году это составит 107 процентов.

В 2007 году в соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 12.07.2004 года № 180-п предполагается уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду по предприятиям – природопользователям на сумму средств, направленных ими на природоохранные мероприятия, в размере 85 647,0 тыс. рублей.

Поступления в бюджет города на 2007 год рассчитаны по нормативу отчислений 40 процентов, установленному Бюджетным Кодексом РФ и составят 30 554,0 тыс. рублей (приложение 9).

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВУ

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству определены в сумме 3 317,0 тыс. рублей, в том числе:

Возмещение затрат, связанных со сносом самовольных строений, прогнозируется в сумме 404,0 тыс. рублей в соответствии с постановлением администрации города Красноярска «Об утверждении положения о порядке выявления и сноса самовольных строений на территории города Красноярска».

Возмещение расходов, связанных с выполнением работ по установлению границ земельных участков, подготовки межевого дела и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков для строительства определено в размере 2 913,0 тыс. рублей. Расчеты произведены в соответствии с Положением «О порядке подготовки и согласования индивидуальных правовых актов администрации города о предоставлении земельных участков для строительства, о разрешении реконструкции и о порядке разрешения строительства на территории города Красноярска», которое утверждено Постановлением администрации города Красноярска от 01.01.2001 года № 000.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛНЫХ АКТИВОВ

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов определен в размере 803 258,0 тыс. рублей, в том числе:

Доходы от продажи квартир

Поступление доходов от продажи квартир прогнозируется в сумме 40 658,0 тыс. рублей, в том числе:

-  поступления от продажи квартир в связи с реализацией постановления администрации города «Об утверждении Положения о реализации жилья, возводимого в рамках Программы осуществления муниципальных облигационных заимствований города Красноярска на период 2003 – 2012 гг.» - в сумме 37 158,0 тыс. рублей;

-  поступления рассроченных платежей по ранее проданным квартирам – 3 500,0 тыс. рублей.

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Поступления доходов от реализации муниципального имущества определены с учетом Прогнозного плана (Программы) приватизации на 2007 год.

На торги будет выставлено 500 объектов муниципального нежилого фонда и 10 единиц движимого имущества.

В число предполагаемых на приватизацию в 2007 году включены такие крупные объекты недвижимости, как здания бывших кинотеатров «Космос», «Звездный», «Ударник».

В результате прогнозируемый объем поступлений по этому доходному источнику в 2007 году увеличится по сравнению с 2006 годом на 26 процентов.

Прогноз доходов от реализации муниципального имущества на 2007 год определен в размере 762 600,0 тыс. рублей.

Административные платежи и сборы

Административные платежи и сборы запланированы в сумме 2 283,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Сумма штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2007 год определена в размере 51 550,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

В доходах бюджета города учтены безвозмездные перечисления в общей сумме 6 492 904,7 тыс. рублей, в том числе:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы – 6 482 404,7 тыс. рублей, из них:

* дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 71 188,0 тыс. рублей

* субвенции из краевого бюджета – 4 718 632,8 тыс. рублей;

* субсидии из краевого бюджета – 1 692 583,9 тыс. рублей.

- прочие безвозмездные поступления (средства целевого бюджетного фонда) – 10 500,0 тыс. рублей.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности предусмотрены в сумме 426 126,1 тыс. рублей, в том числе:

- от оказания платных услуг бюджетными учреждениями - 289 732,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (благотворительность, родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях и за обучение в музыкальных школах) – 136 394,1 тыс. рублей.

Расходы бюджета города

Общий объем расходов бюджета города на 2007 год планируется в сумме 15 267 538,4 тыс. рублей.

Основные принципы формирования бюджета города на 2007 год

Объем текущих расходов бюджета города на 2007 год определен в пределах ожидаемого поступления доходов бюджета города исходя из целей и планируемых результатов бюджетной политики. При формировании текущих расходов предусмотрено:

- расходы по аппарату управления определены с учетом регрессивной шкалы: на заработную плату лиц, получающих денежное вознаграждение – 15%, лиц, получающих денежное содержание - 24%, работников по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления – 26,2%;

-  заработная плата работников бюджетных учреждений и начисления на нее определены исходя из согласованных с департаментом финансов администрации края сумм с применением индекса-дефлятора 16,4%, с учетом повышения заработной платы на 15% с 01 сентября 2007 года;

- коммунальные расходы определены исходя из утвержденных лимитов потребления с применением индекса-дефлятора 12,5%;

- остальные расходы на текущее содержание планируются с ростом к 2006 году 107,3%, за исключением расходов, носящих разовый характер, а также дополнительно принимаемых обязательств.

По расходам на жилищно-коммунальное хозяйство бюджет города на 2007 год сформирован с учетом индексов изменения тарифов, согласованных с Советом администрации края при определении параметров бюджета города:

- индекс изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги - 116,0%

- индекс изменения тарифов на отопление и горячее водоснабжение – 112,0%;

- индекс изменения тарифов на холодное водоснабжение – 111,1%

- индекс изменения тарифов на канализование – 105,5%

- индекс изменения тарифов на жилищные услуги – 116,0%.

Объем капитальных расходов определен с ростом 7,9% к утвержденному бюджету города на 2006 год.

Средства на погашение кредиторской задолженности бюджета города предусмотрены в объеме, полностью обеспечивающем выполнение обязательств администрации города в соответствии с соглашениями, заключенными с предприятиями-кредиторами по реструктурированной задолженности.

Формирование расходов на заработную плату и начисления

Расходы на оплату труда в прогнозе бюджета на 2007 год рассчитываются на основе действующего законодательства с учетом разграничения расходных полномочий.

Предусмотрено увеличение расходов на оплату труда:

- работникам бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется на основе городской тарифной сетки, – на 15 процентов с 1 сентября 2007 года (среднегодовое повышение (увеличение общего фонда оплаты труда) составит 16,4% к уровню 2006 года);

- лицам, замещающим муниципальные должности, отдельные муниципальные должности муниципальной службы, отдельные должности в Избирательной комиссии г. Красноярска, должности муниципальной службы, должности в Избирательной комиссии г. Красноярска, работникам по техническому обеспечению деятельности органов и территориальных подразделений администрации города, а также работникам муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществляется на основе индивидуальной тарифной сетки в 2007 году – на 15 процентов с 1 сентября 2007 года (среднегодовое повышение составит 5 процентов).

Расходы на содержание органов местного самоуправления

Общий объем расходов на содержание органов местного самоуправления составит 1 490 378,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города составляет 1 228 091,5 тыс. рублей.

-за счёт средств краевого бюджета на выполнение государственных полномочий в сумме 262 287,4 тыс. рублей, из них:

* 7 494,7 тыс. рублей - по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

* 254 792,7 тыс. рублей – по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Расходы на содержание органов управления определены с учетом передачи с 01 января 2007 года полномочий по опеке и попечительству на краевой уровень.

Наибольший удельный вес (70,3%) в общем объеме средств составляют расходы на оплату труда с начислениями 863 413,4 тыс. рублей. Начисления на оплату труда определены с учетом регрессивной шкалы: на заработную плату лиц, получающих денежное вознаграждение – 15%, лиц, получающих денежное содержание - 24%, работников по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления – 26,2%.

Для обеспечения деятельности органов местного самоуправления на приобретение компьютерной и оргтехники, мебели, транспортных средств, проведение капитального ремонта административных зданий предусмотрено 154 264,9 тыс. рублей. Средства на капитальный ремонт в основном будут направлены на завершение начатого ремонта.

Ассигнования, предусмотренные на 2007 год, распределены по 7 разделам функциональной классификации в соответствии с выполняемыми ими функциями (см. табл. 1).

Таблица 1 – Расходы бюджета города за счёт собственных средств на содержание органов местного самоуправления

тыс. рублей

	2007 год
Расходы всего, в том числе	1 228 091,5
Общегосударственные вопросы	998 824,9
Национальная экономика	23 505,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	55 862,0
Образование	64 174,0
Культура, кинематография, средства массовой информации	14 363,2
Здравоохранение и спорт	42 373,6
Социальная политика	28 988,8

общегосударственные вопросы (раздел 01)

Функционирование высшего должностного лица и органа местного самоуправления (подраздел 02)

По данному подразделу предусматриваются расходы на обеспечение деятельности Главы города, администрации города в общей сумме 441 665,0 тыс. рублей, из них:

- за счёт средств бюджета города - 441 050,8 тыс. рублей;

- субвенции из краевого бюджета – 614,2 тыс. рублей.

Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления (подраздел 03)

По подразделу планируются расходы на содержание Красноярского городского Совета в сумме 25 220,4 тыс. рублей.

Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций (подраздел 04)

По подразделу предусматриваются расходы на содержание администраций районов в городе в общей сумме 267 945,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств бюджета города - 260 926,3 тыс. рублей

- за счёт средств краевого бюджета – 7 019,4 тыс. рублей.

Обеспечение деятельности финансовых органов надзора (подраздел 06)

По подразделу предусматриваются расходы на содержание Контрольно-счетной палаты города Красноярска, департамента финансов администрации города в сумме 116 150,9 тыс. рублей.

Обеспечение проведения выборов и референдумов (подраздел 07)

По подразделу планируются расходы на содержание Избирательной комиссии города Красноярска в сумме 3 940,6 тыс. рублей.

Обслуживание муниципального долга (подраздел 12)

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2007 году составят 285 789,0 тыс. рублей, в том числе:

- оплата процентов по привлекаемым кредитам, с учетом ранее привлеченных в сумме 186 539,0 тыс. рублей;

- обслуживание муниципальных облигационных займов (ранее размещенного и планируемого к выпуску в 2007 году для осуществления жилищного строительства) – 99 250,0 тыс. рублей.

Расчет расходов на обслуживание муниципального долга на 2007 год произведен:

- по банковским кредитам, переходящим с 2006 года, исходя из средневзвешенной процентной ставки, сложившейся в 2006 году;

- по кредитам, привлекаемым в коммерческих банках в 2007 году, по действующей ставке рефинансирования ЦБ РФ;

- по муниципальным ценным бумагам исходя из фактически уплаченных купонов в 2006 году;

- по кредиту МБРР на основе текущей ставки «ЛИБОР», размера маржи Минфина РФ 2% годовых и платы за обязательство 0,75% годовых от неиспользованной суммы кредита.

В структуре расходов на обслуживание муниципального долга в 2007 году доля выплат по муниципальным облигационным займам составляет 34,8%, по кредитам коммерческих банков - 65,2%.

Расходы на обслуживание муниципального долга не превышают установленный Бюджетным кодексом РФ предел (15% от объема расходов соответствующего бюджета) и составляют 1,9% от объема расходов бюджета города на 2007 год.

Резервные фонды (подраздел 13)

По подразделу «Резервные фонды» в проекте бюджета города предусмотрены средства в сумме 107 300,0 тыс. рублей на создание резервного фонда (1,3% от собственных доходов бюджета города).

Другие общегосударственные вопросы (подраздел 15)

По данному подразделу предусматриваются следующие расходы на общую сумму 345 976,0 тыс. рублей, в том числе:

- на руководство и управление в сфере установленных функций - 151 535,9 тыс. рублей. В общем объеме финансирования расходов на руководство и управление в сфере установленных функций учтены расходы на содержание органов администрации города (см. табл. 2);

- на содержание муниципального учреждения «Управление капитального строительства» в сумме 21 436,4 тыс. рублей;

- на содержание муниципального учреждения «Центр развития местного самоуправления» в сумме 18 676,2 тыс. рублей;

- на выполнение других обязательств – 39 477,2 тыс. рублей, из них:

* администрации города – 37 910,0 тыс. рублей:

§  на оценку и регистрацию квартир, принимаемых в муниципальную собственность в сумме 8 200,0 тыс. рублей;

§  на содержание местного офиса по реализации проекта МБРР «Городское теплоснабжение» в сумме 1 510,0 тыс. рублей;

§  на финансирование мероприятий, связанных с присвоением звания «Почетный гражданин г. Красноярска» и награждением знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском», в сумме 800,0 тыс. рублей;

§  на проведение общегородских семинаров и конференций в сумме 500,0 тыс. рублей;

§  на подготовку и предоставление статистической информации федеральной службой государственной статистики в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

§  на реализацию социальных мероприятий в рамках программы социально-экономического развития города Красноярска до 2010 года и предоставление муниципального гранта в сумме 2 900,0 тыс. рублей;

§  на оплату практики в органах местного самоуправления финалистов конкурсов кадрового резерва в сумме 500,0 тыс. рублей;

§  на разработку методик и оплату независимых экспертов-членов комиссий по проведению аттестаций муниципальных служащий и конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в сумме 200,0 тыс. рублей;

§  на разработку автоматизированной информационной системы «Муниципальный заказ», реализацию мероприятий по созданию единого информационного пространства управления городом и научно-исследовательские разработки в сумме 22 300,0 тыс. рублей;

* Красноярскому городскому Совету на выплату денежной премии гражданам, награжденным Почетной грамотой Красноярского городского Совета, в соответствии с решением Красноярского городского Совета от 01.01.2001 №12-94 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Красноярского городского Совета» в сумме 500,0 тыс. рублей;

* Управлению архитектуры на проведение работ по обследованию и восстановлению городской геодезической сети в сумме 900,0 тыс. рублей;

* Избирательной комиссии города на проведение семинаров для участников избирательного процесса в сумме 167,2 тыс. рублей.

- субвенция на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в соответствии с Федеральным законом -ФЗ – 1 088,6 тыс. рублей.

- на текущее содержание и охрану введенных, но не переданных в муниципальную собственность объектов, в сумме 5 430,3 тыс. рублей. По существующим положениям процедура подготовки документов для регистрации введенных объектов в муниципальную собственность, а также передача их с баланса застройщика (УКСа) на баланс эксплуатирующей организации занимает примерно 6 месяцев. В этот период УКС несет все затраты по текущему содержанию объектов (холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, охрана);

- на выполнение мероприятий, связанных с управлением и формированием муниципальной собственности, в сумме 35 496,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на инвентаризацию объектов муниципальной собственности и бесхозяйных объектов, рыночную оценку, государственную регистрацию права муниципальной собственности, бесхозяйных объектов, подготовку к продаже (приватизации) объектов муниципальной собственности и на расходы по организации проведения торгов;

- на проведение общих собраний собственников многоквартирных жилых домов в тех домах, в которых собственники самостоятельно не выбрали способ управления домом, в сумме 4 023,2 тыс. рублей по администрациям районов в городе;

- на проведение мероприятий по разработке оптимальной транспортной маршрутной сети города в сумме 1 900,0 тыс. рублей. Работа в этом направлении начата в 2006 году. В 2007 году будет проанализирован собранный материал и разработаны предложения по оптимизации;

- на организацию размещения муниципальных облигационных займов - 5 190,0 тыс. рублей;

- на мероприятия в рамках Программы реформирования муниципальных финансов города Красноярска – 1 883,2 тыс. рублей;

- на реализацию городской целевой программы «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений в годах» - 7 120,0 тыс. рублей;

- на реализацию городской целевой программы «Молодой красноярской семье – доступное жилье» на годы» - 10 000,0 тыс. рублей;

- уменьшение расходов за счёт возврата бюджетного кредита - 710,0 тыс. рублей;

- субсидия на погашение кредиторской задолженности – 43 429,0 тыс. рублей.

Таблица 2 - Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

(тыс. рублей)

Наименование органов	2007 год
А	1
Управление архитектуры администрации города	42 667,0
Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города	95 094,9
Департамент общественной безопасности администрации города	13 774,0
Итого	151 535,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (раздел 03)

Общая сумма средств по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланирована в объеме 182 352,3 тыс. рублей.