Расчеты и обоснования по доходам и расходам к бюджету города на 2007 год (стр. 3 )

По данному разделу учитываются расходы, связанные с текущим содержанием медицинских вытрезвителей города, муниципального учреждения «Охрана общественного порядка», главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города, а также расходы на монтаж и эксплуатацию средств регулирования дорожного движения.

«Органы внутренних дел» (подраздел 02)

По данному подразделу предусматриваются расходы в сумме 40 619,4 тыс. рублей, в том числе:

- текущее содержание медицинских вытрезвителей города в сумме 40 111,4 тыс. рублей;

- субвенция на погашение реструктурированной кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 508,0 тыс. рублей.

Расходы на заработную плату учтены в сумме 33 359,0 тыс. рублей. Расходы на оплату труда гражданского персонала рассчитаны с учетом всех повышений, произведенных в 2006 году.

Средства на повышение денежного довольствия аттестованных сотрудников с 1 января на 10 процентов, с 01 декабря на 15 процентов; и заработной платы гражданского персонала – на 15 процентов с 01 сентября, будут выделены городу дополнительно в виде субвенции.

Предлагаемые объемы расходов позволят обеспечить:

- выплату компенсации взамен продовольственного пайка из расчета 20 рублей в сутки на одного аттестованного сотрудника;

- выплату компенсации за санаторно-курортное лечение и проезд в отпуск согласно приказу МВД РФ от 14.12.99 № 000 об утверждении инструкции «О порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации»;

- средства на обязательное государственное страхование сотрудников, исходя из размера страхового тарифа на одного застрахованного в сумме 1 543,0 рубля.

«Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона» (подраздел 09)

По данному подразделу расходы предусматриваются в объеме 40 754,7 тыс. рублей. В предлагаемом объеме учтены средства на реорганизацию структуры учреждений в области гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

«Другие расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» (подраздел 13)

По данному подразделу учтены расходы в общем объеме 100 978,2 тыс. рублей.

За счет собственных средств бюджета города предусмотрены расходы в сумме 69 411,0 тыс. рублей, из них:

- на монтаж и эксплуатацию средств регулирования дорожного движения - 52 032,8 тыс. рублей, которые включают расходы на текущее содержание, обслуживание, реконструкцию и строительство светофорных объектов, а также расходы на выполнение работ по разметке улиц и дорог города;

- на содержание муниципального учреждения «Охрана общественного порядка» - 9 578,2 тыс. рублей, в том числе на заработную плату 5 695,0 тыс. рублей;

- на выполнение мероприятий программы «Безопасность-2007» - 7 800,0 тыс. рублей, которые включают расходы на реализацию мероприятий по охране общественного порядка, связанные с привлечением населения и общественных организаций к участию в проведении работ для обеспечения личной безопасности горожан и их имущества, правопорядка на улицах города.

Средства края в виде субсидии предусматриваются в сумме 29 567,2 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию краевой целевой программы «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» годы – 2 190,1 тыс. рублей;

- на ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 27 377,1 тыс. рублей.

Капитальные вложения в рамках адресной инвестиционной программы по данному подразделу предусмотрены в сумме – 2 000,0 тыс. рублей на завершение строительства пристройки к зданию Свердловского РУВД.

Национальная экономика (раздел 04)

Общий объем расходов по данному подразделу предусмотрен в сумме – 188 530,1 тыс. рублей

Топливо и энергетика (подраздел 02)

По данному подразделу предусмотрены расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за счёт средств краевого бюджета в сумме – 176,0 тыс. рублей.

Транспорт (подраздел 08)

По данному подразделу предусмотрены расходы в общей сумме 135 808,7 тыс. рублей, в том числе на содержание органов местного самоуправления – 23 505,0 тыс. рублей.

В 2007 году запланированы субсидии на возмещение убытков пассажирского транспорта, сложившиеся от регулирования тарифов, низкого пассажиропотока в сумме 98 841,0 тыс. рублей.

Объем субсидий определен исходя из тарифа на перевозку пассажиров в городском транспорте с 01 января 2рублей.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете города на компенсацию убытков и доходы, получаемые предприятиями от перевозки платных пассажиров, позволят в 2007 году увеличить объем перевозок на 5,4% против 2006 года.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности предусмотрена субсидия из краевого бюджета в сумме – 149,5 тыс. рублей.

Капитальные вложения по данному подразделу предусмотрены в сумме 13 313,2 тыс. рублей на приобретение автобусов для муниципальных пассажирских предприятий.

Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 11)

Всего по данному подразделу предусмотрены расходы на общую сумму 52 545,4 тыс. рублей.

Мероприятия, связанные с проведением работ по землеустройству и землепользованию

Мероприятия, связанные с проведением работ по землеустройству и землепользованию, предусмотрены в общей сумме – 30 212,7 тыс. рублей.

На выполнение работ по землеустройству и землепользованию запланированы расходы в сумме 14 212,7 тыс. рублей.

Планируется выполнение работ, связанных с формированием земельных участков, занимаемых объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, бесхозяйными объектами (землеустроительные работы), актуализацией проведенной государственной кадастровой оценки земель, формированием межевых дел по земельным участкам, выделенным под строительство, проведением рыночной оценки и торгов по продаже земельных участков, права аренды земли для жилищного строительства.

Кроме того, на оформление прав на земельные участки и объекты недвижимости незащищенным слоям населения в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (дачная амнистия) предусмотрено 16 000,0 тыс. рублей.

На реализацию городской целевой программы «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений в годах» предусматриваются расходы в сумме 5 803,0 тыс. рублей.

Планируется проведение работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю (инвентаризация земельных участков; постановка их на кадастровый учет; инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках), изготовление плановой основы в электронном виде на земельные участки муниципальной собственности.

Снос самовольно возведенных строений и сооружений

На проведение работ, связанных со сносом самовольно возведенных строений (гаражей, павильонов, киосков и т. д.), не имеющих правоустанавливающих документов, рекламных щитов, установленных без разрешения, администрациям районов в городе Красноярске запланировано 6 326,3 тыс. рублей.

Выполнение указанных работ необходимо в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций при размещении самовольных строений на инженерных сетях, обеспечения соблюдения требований градостроительного законодательства.

Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию инвестиционных проектов

Субсидирование части расходов по уплате процентных ставок по кредитам, полученным субъектами предпринимательства в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов, является одной из форм поддержки инвестиционной деятельности.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, привлечения дополнительных инвестиций в экономику города, увеличения количества новых рабочих мест и налогового потенциала будет продолжена работа, направленная на поддержку инвестиционной деятельности в виде субсидирования части процентных ставок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном порядке, и осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – субъекты предпринимательства), по кредитам, привлеченным на реализацию инвестиционных проектов в объеме 3 219,0 тыс. рублей.

Это позволит субъектам предпринимательства, получателям бюджетных субсидий, значительно увеличить объем инвестиций, направляемых на реализацию проектов, создать около 75 новых рабочих мест и сохранить существующие. Рост фонда заработной платы планируется в размере 1 346,0 тыс. рублей. Кроме того, в результате получения мультипликативного эффекта от предоставления субсидий в предыдущие годы и в 2007 году, ожидается поступление дополнительных налоговых платежей в бюджет города порядка 16 441,0 тыс. рублей.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности предусмотрена субсидия из краевого бюджета в сумме – 1 884,4 тыс. рублей.

Капитальные вложения по данному подразделу предусмотрены в сумме 5 100,0 тыс. рублей на увеличение уставного капитала МП «Горэлектротранс».

Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)

В целом расходы бюджета города на финансирование жилищно-коммунального хозяйства на 2007 год составят 3 786 045,6 тыс. рублей, в том числе:

- содержание аппарата управления – 55 862,0 тыс. рублей;

- текущие расходы – 1 878 535,7 тыс. рублей (средства города – 1 178 535,7 тыс. рублей, краевые субсидии – 700 000,0 тыс. рублей);

- капитальные расходы – 1 736 955,8 тыс. рублей, из них:

* средства города – 990 101,5 тыс. рублей;

* краевые субсидии – 731 354,3 тыс. рублей.

* бюджетный фонд – 15 500,0 тыс. рублей.

- городские целевые программы – 52 113,0 тыс. рублей, (в том числе текущие расходы – 11 278,8 тыс. рублей, капитальные расходы – 40 834,2 тыс. рублей).

- на погашение кредиторской задолженности субсидия из краевого бюджета в сумме – 62 579,1 тыс. рублей.

Жилищное хозяйство (подраздел 01)

В связи с ограничением федеральной службой по тарифам РФ роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, в бюджете города на 2007 год предусматриваются расходы на возмещение убытков по содержанию и ремонту общежитий в сумме 155 422,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 83 088,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета города –,0 тыс. рублей.

Проектом бюджета города на 2007 год предусмотрены расходы на благоустройство дворовых территорий в рамках движения «Мой Красноярский двор» и ремонт подъездов в рамках движения «Чистый подъезд - чистый город» в сумме 89 800,0 тыс. рублей. Работы будут проводиться во всех районах города.

Предусматриваются расходы на вывоз мусора с частного сектора в сумме 8 954,1 тыс. рублей.

На реализацию городской целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных общежитий города Красноярска на годы» в проекте бюджета города на 2007 год предусмотрены расходы в сумме 17 800 тыс. рублей, в том числе:

- текущие расходы –,8 тыс. рублей;

- капитальные расходы – 6 521,2 тыс. рублей.

О необходимости противопожарных мероприятий в муниципальных общежитиях неоднократно поступали предписания Государственного пожарного надзора.

В первый год реализации программы предполагается приобрести первичные средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты. В муниципальных общежитиях будет проведен ремонт электрических сетей, установлена система автоматический пожарной сигнализации.

На капитальный ремонт жилищного фонда города в 2007 году планируется направить 169 087,0 тыс. рублей. Будет проводиться капитальный ремонт аварийного жилищного фонда, инженерных сетей в общежитиях, установка приборов учета тепловой энергии, также предусмотрены средства на капитальный ремонт муниципальной доли общего имущества в многоквартирных домах. Пообъектный перечень капитального ремонта аварийного жилищного фонда прилагается (приложение 10).

На реализацию городской целевой программы развития лифтового хозяйства города предусмотрены расходы в сумме 34 313,0 тыс. рублей. Предполагается провести мероприятия по замене 25 устаревших лифтов и модернизации лифтовой диспетчерской системы связи с приобретением и монтажом приборов безопасности на 82 лифтах. Работы будут проводиться в жилых домах всех районов города.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по расходам на жилищное хозяйство предусмотрены средства в размере 46 362,6 тыс. рублей.

Коммунальное хозяйство (подраздел 02)

В связи с ограничением федеральной службой по тарифам РФ роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, в бюджете города на 2007 год предусматриваются расходы на возмещение убытков по теплоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению жилых домов в сумме 1 080 577,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 577 673,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 502 904,1 тыс. рублей.

На текущее содержание объектов благоустройства предусмотрены средства в сумме 430 949,3 тыс. рублей, из них субсидии муниципальным предприятиям – 426 199,3 тыс. рублей. Средства будут направлены на уборку дорог, освещение улиц, озеленение города, отлов безнадзорных животных, содержание ливневой канализации и др. Однако учитывая, что в бюджете планируется менее 30% от нормативной потребности, все работы будут выполняться с периодичностью меньше предусмотренной правилами и нормами.

На обустройство контейнерных площадок запланированы расходы в сумме 10 845,9 тыс. рублей.

Расходы на погребение умерших граждан, невостребованных родственниками, предусмотрены исходя из ожидаемых объемов работ на 2007 год в сумме 5 682,1 тыс. рублей.

В связи с тяжелым финансовым положением МП «Автоспецбаза» из-за накопившейся задолженности по налогам и сборам предусмотрена субсидия МП «Автоспецбаза» в сумме 2 000,0 тыс. рублей. МП «Автоспецбаза» занимает доминирующее положение на рынке услуг по вывозу и утилизации бытовых отходов, даже кратковременная его остановка может привести к развалу существующей схемы вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарно-эпидемиологическому неблагополучию в городе.

Для проведения капитального ремонта объектов городского благоустройства в проекте бюджета города на 2007 год предусмотрено 245 260,0 тыс. рублей. Средства планируется направить на ремонт городских дорог, берегоукрепление реки Кача, ремонт объектов уличного освещения, зеленых насаждений. Пообъектный перечень капитального ремонта прилагается (приложение 10).

Кроме того, за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них предусмотрены расходы в сумме 726 074,9 тыс. рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт моста Октябрьский, путепровода через железнодорожные пути на ул. Мичурина, расширение ул. П. Железняка, объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог указаны в приложении № 8 к проекту решения Красноярского городского Совета «О бюджете города на 2007 год».

На внедрение технических средств для обеспечения видеомониторинга на трех мостах городу выделена субсидия из краевого бюджета в рамках краевой целевой программы «О профилактике правонарушений в Красноярском крае на годы» в сумме 5 279,4 тыс. рублей.

Для предотвращения аварийных ситуаций в отопительный сезон предусматриваются расходы на капитальный ремонт объектов и сооружений коммунального назначения в сумме 34 640,0 тыс. рублей. Будет проведен ремонт водопроводных сетей по ул. Рейдовая, тепловых сетей по пер. Водометному, внутриквартальных сетей по ул. Железнодорожников. Пообъектный перечень капитального ремонта прилагается (приложение 10).

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в размере 14 150,6 тыс. рублей.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (подраздел 04)

В связи с ограничением федеральной службой по тарифам РФ роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, в бюджете города на 2007 год предусматриваются расходы на возмещение разницы между начисленной гражданину суммой оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги согласно установленным для граждан ценам и тарифам, и суммой оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, рассчитанной по ценам и тарифам декабря 2006 года с учетом предельных индексов роста, в сумме 73 397,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 39 237,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 34 159,2 тыс. рублей.

Расходы на техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунального хозяйства предусмотрены исходя из ожидаемых объемов работ на 2007 год в сумме 20 387,0 тыс. рублей соответственно.

Для проведения мониторинга электро - и теплопотребления, потребления горячего водоснабжения в жилом секторе города, разработки методических рекомендаций по энергосбережению для потребителей планируются расходы в сумме 520,0 тыс. рублей.

На содержание аппарата управления предусмотрены средства в размере 55 862,0 тыс. рублей.

По данному подразделу в рамках адресной инвестиционной программы предусмотрены расходы на общую сумму 540 721,4 тыс. рублей (приложение № 8 к проекту решения Красноярского городского Совета «О бюджете города на 2007 год»).

Также в рамках целевого бюджетного Фонда развития инженерной и социальной инфраструктуры и благоустройства города Красноярска предусмотрено 15 500,0 тыс. рублей.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в размере 2 459,0 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды (раздел 06)

Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об охране окружающей среды» и Уставом города Красноярска к вопросам местного значения городского округа отнесена организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города.

В проекте бюджета города на 2007 год предусмотрены расходы на финансирование природоохранных мероприятий в объеме 8 101,6 тыс. рублей, в том числе субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 681,6 тыс. рублей.

Так, в рамках проведения водоохранных мероприятий планируется очистка берегов и русел реки Бугач и р. Базаиха от поросли и бытового мусора. На эти цели из бюджета города выделено 3 500,0 тыс. рублей.

На утилизацию ртутьсодержащих ламп и приборов, используемых в школах и дошкольных учреждениях, предполагается направить 400,0 тыс. рублей.

В целях обеспечения экологической безопасности планируется предоставление средств в объеме 320,0 тыс. рублей муниципальным учреждениям здравоохранения города для проведения мероприятий по термическому обезвреживанию опасных отходов класса Б и В.

В связи с высокой посещаемостью лесного массива «Березовая роща» предусматривается посадка зеленых насаждений в местах несанкционированных съездов и обустройство наиболее посещаемых территорий. На реализацию данных мероприятий предполагается направить 1 500,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий по экологическому образованию и просвещению предлагается продолжить с объемом затрат 1 700,0 тыс. рублей.

Образование (раздел 07)

По разделу «Образование» предусмотрены расходы в сумме 4 301 564,8 тыс. рублей, из них:

- за счет средств бюджета города – 2 596 425,1 тыс. рублей, из них:

* содержание аппарата управления – 64 174,0 тыс. рублей;

* текущее содержание учреждений – 2 247 799,7 тыс. рублей, в том числе за счёт платных услуг – 54 817,0 тыс. рублей;

* капитальные расходы – 243 390,0 тыс. рублей, в том числе приобретение оборудования и капремонт – 83 225,0 тыс. рублей;

* городские целевые программы – 41 061,4 тыс. рублей;

- за счет целевых средств и безвозмездных поступлений – 136 394,1 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 1 568 745,6 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности учреждений образования в сумме 3 088,0 тыс. рублей.

Расходы в области образования

На 2007 год предусмотрены расходы в области образования в сумме 4 177 954,8 тыс. рублей, в том числе:

- расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» - 1 180 476,6 тыс. рублей;

- расходы по подразделу 0702 «Общее образование» - 2 530 285,3 тыс. рублей;

- расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» - 467 192,9 тыс. рублей.

В том числе по образованию предусмотрено:

- за счёт средств бюджета города – 2 472 824,1 тыс. рублей;

* содержание аппарата управления – 57 347,0 тыс. рублей;

* текущее содержание сети учреждений и проведение мероприятий – 2 153 860,2 тыс. рублей, в том числе за счёт платных услуг – 53 417,0 тыс. рублей;

* оздоровление детей – 12 094,9 тыс. рублей;

* капитальные расходы – 236 122,0 тыс. рублей, в том числе приобретение оборудования и капитальный ремонт –,0 тыс. рублей;

* городские целевые программы – 13 400,0 тыс. рублей;

- за счет целевых средств и безвозмездных поступлений – 136 394,1 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 1 568 736,6 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности учреждений образования в сумме 3 079,0 тыс. рублей.

Предусмотренный объем расходов обеспечит оптимальное финансирование деятельности действующей сети образовательных учреждений. Это 417 образовательных учреждения, включая 141 школу, 190 детских дошкольных учреждений, 48 учреждений дополнительного образования и 38 прочих образовательных учреждения.

Существенной характеристикой образовательной сети города является ее дифференцированность по типам и видам, позволяющая наиболее полно реализовывать государственные гарантии на получение общего образования с учетом потребностей населения.

Развитию муниципальной системы образования будет способствовать реализация инновационной экспериментальной деятельности. В 26 образовательных учреждения города, являющихся федеральными экспериментальными площадками, в 2007 году будет продолжена реализация международных проектов и программ по успешному обучению и воспитанию детей с учетом новейших методик и технологий.

К специфическим факторам и условиям, определяющим состав и объемы бюджетных ассигнований на 2007 год, относится участие города Красноярска в реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Формирование расходов на финансирование образовательных учреждений города Красноярска произведено в соответствии с утвержденной Программой социально-экономического развития города Красноярска до 2010 года.

Фонд оплаты труда сформирован по каждому учреждению. Расходы на заработную плату и начисления работников образовательных учреждений рассчитаны с учетом индекса-дефлятора 16,4% в сумме 2 840 686,9 тыс. рублей. Данные расходы предусматривают повышение заработной платы с 1 сентября 2007 года на 15%.

Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены в сумме 362 483,7 тыс. рублей, исходя из утвержденных лимитов потребления на 2006 год скорректированных на уходящую сеть с применением индекса-дефлятора 12,5%.

Остальные расходы учреждений предусмотрены на уровне 2006 года с повышающим коэффициентом 7,3%.

Ежегодно по подразделу «Образование» производятся капитальные расходы, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений и сохранение имеющихся ресурсов. На 2007 год капитальные расходы определены в размере 75 957,0 тыс. рублей, в том числе:

- 60 661,0 тыс. рублей - на капитальный ремонт образовательных учреждений. В 2007 году за счет предусмотренных средств, планируется произвести ремонт 43 объектов.

- 15 296,0 тыс. рублей - на приобретение оборудования и предметов длительного пользования.

В расходах по образованию предусмотрены средства на реализацию городских целевых программ на общую сумму 13 400,0 тыс. рублей.

По программе «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений города Красноярска» на 2007 год предполагается направить 8 000,0 тыс. рублей на установку автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей при пожаре в 16 образовательных школах.

По программе «Создание единой информационной среды» предполагается направить 3 400,0 тыс. рублей на создание сети дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, приобретение и установку проекционного оборудования для образовательных школ города, проведение фестиваля компьютерных идей.

По программе «Развитие дошкольного образования г. Красноярска» на 2007 год предполагается направить 2 000,0 тыс. рублей на открытие и материально-техническое, учебно-методическое оснащение групп кратковременного пребывания детей в детских дошкольных учреждениях.

В целом по образованию на 2007 год городу Красноярску предусмотрены субвенции и субсидии на общую сумму 1 568 736,6 тыс. рублей:

- в рамках реализации национального проекта «Образование» предусмотрена субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Красноярского края в сумме 65 240,5 тыс. рублей. Указанный объем средств позволит выплатить вознаграждение около 3 500 классным руководителям образовательных учреждений города;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» в сумме 1 431 396,7 тыс. рублей. За счет данной субвенции для обеспечения образовательного процесса предусмотрены расходы на одного учащегося из расчёта 1 352,0 рубля, на выплату заработной платы педагогам с учетом повышения с 01 сентября 2007 года на 15%;

- на оплату за содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей, у которых, по заключению медицинских учреждений, выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных детских дошкольных учреждениях, в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка» в сумме 16 486,4 тыс. рублей. Данный объем субвенции предусматривает возмещение расходов за содержание в детских садах более 2 000 детей, имеющих отклонения в развитии.

- на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, без взимания платы в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка» в сумме 52 088,9 тыс. рублей. За счет предусмотренных средств горячими обедами будут обеспечены более 19 000 школьников из малообеспеченных семей.

- субсидия на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Культура Красноярья» в сумме 445,1 тыс. рублей. За счет средств программы планируется приобрести музыкальные инструменты для музыкальных школ города;

- субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 3079,0 тыс. рублей.

Рис. 1. Структура расходов на образование в 2007 году

Молодежная политика (подраздел 07)

По подразделу «Молодежная политика» предусмотрены расходы в сумме 123 610,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств бюджета города - 123 601,0 тыс. рублей;

* содержание аппарата управления - 6 827,0 тыс. рублей;

* текущее содержание сети учреждений и проведение мероприятий – 59 641,7 тыс. рублей, в том числе за счёт платных услуг - 1 400,0 тыс. рублей;

* оздоровление детей – 22 202,9 тыс. рублей;

* приобретение оборудования и капитальный ремонт - 7 268,0 тыс. рублей;

* городские целевые программы - 27 661,4 тыс. рублей;

- субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 9,0 тыс. рублей.

Основной целью развития молодежной политики в городе Красноярске является создание условий для включения молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города.

Достижение цели реализуется через сеть муниципальных учреждений молодежной политики (13 молодежных центров) и иные общественные организации, осуществляющие свою деятельность по основным направлениям:

- социальная безопасность общества от негативных проявлений в молодежной среде,

-развитие социально - экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодежи,

-интеграция молодежи в социально-экономические, общественно-политические и культурные процессы развития города.

В основу формирования расходов на молодежную политику в 2007 год положен принцип достижения конкретных целей, ориентированных на улучшение качества и условий предоставления услуг.

Фонд оплаты труда сформирован по каждому учреждению. Расходы на заработную плату и начисления определены с учетом индекса-дефлятора 16,4% в сумме 37 551,8 тыс. рублей, с учетом повышения заработной платы с 1 сентября 2007 года на 15%.

Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены от утвержденных лимитов потребления на 2006 год с применением индекса-дефлятора 12,5% в сумме 3 055,5 тыс. рублей.

Ежегодно по подразделу «Молодежная политика» производятся капитальные расходы, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений и сохранения имеющихся ресурсов. На 2007 год капитальные расходы определены в размере 7 268,0 тыс. рублей, в том числе:

- 6 800,0 тыс. рублей на капитальный ремонт МУ «Центр путешественников», МУ «Дворец молодежи», МУ «Молодежные центр Центрального района», МУ «Молодежный центр Кировского района», МУ «Молодежный центр Свердловского района»;

- 468,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для 5 учреждений молодежной политики. Планируется приобрести сейфы, мебель, спортивно-туристическое снаряжение, а так же компьютер и принтер.

Остальные расходы по данному подразделу рассчитаны с применением индекса-роста 107,3%.

Расходы на реализацию городской целевой программы «Развитие молодежной политики города Красноярска на период до 2010 года» запланированы в сумме 27 661,4 тыс. рублей. Основные мероприятия программы направлены на трудовое воспитание подростков в рамках организации летних Трудовых отрядов, на развитие материально-технической базы и парковой зоны МУ «Городской Дворец молодежи» как места для реализации и общественного предъявления молодежных проектов города, на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних граждан, на профилактику развития опасных зависимостей (наркомания, токсикомания, табакокурение, алкогольная зависимость), развитие здорового образа жизни и оздоровительную компанию среди молодежи.

Культура, кинематография и средства массовой информации (раздел 08)

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» предусмотрены расходы в сумме 307 949,3 тыс. рублей, из них:

- за счет средств бюджета города 307 282,9 тыс. рублей в том числе:

* содержание аппарата управления - 14 363,2 тыс. рублей;

* текущее содержание сети учреждений и проведение мероприятий – 220 974,7 тыс. рублей, из них за счёт платных услуг – 34 297,0 тыс. рублей;

* капитальные расходы – 68 700,0 тыс. рублей, в том числе приобретение оборудования и капитальный ремонт - 12 700,0 тыс. рублей;

* городские целевые программы - 3 245,0 тыс. рублей.

- за счет средств краевого бюджета предусмотрены субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Культура Красноярья» на годы в сумме 642,5 тыс. рублей и на погашение кредиторской задолженности предусмотрена субсидия в сумме – 23,9 тыс. рублей.

Целью деятельности учреждений культуры в 2007 году является обеспечение качества, доступности и широкого спектра услуг в сфере культуры. Достижение поставленной цели реализуется через решение таких задач, как создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия.

На протяжении ряда лет в городе Красноярске действует отлаженная система предоставления услуг учреждениями культуры: 5 музеями, 5 творческими коллективами, 5 дворцами культуры, централизованной клубной системой, 2 централизованными библиотечными системами, 3 кинотеатрами, парком флоры и фауны «Роев ручей».

Запланированные расходы обеспечат содержание действующих учреждений культуры и проведение мероприятий.

Из общей суммы расходов на содержание сети учреждений и проведение мероприятий средства распределяются следующим образом:

-  на текущее содержание учреждений культуры - 198 801,5 тыс. рублей;

-  на содержание кинотеатров («Родина», «Дом кино», «Мечта») – 5 737,2 тыс. рублей;

-  на проведение культурно-массовых мероприятий 16 336,0 тыс. рублей.

Расходы на заработную плату и начисления определены с учетом индекса-дефлятора 16,4% в сумме 133 708,9 тыс. рублей, с учетом повышения заработной платы с 1 сентября 2007 года на 15%.

Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены от утвержденных лимитов потребления на 2006 год с применением индекса-дефлятора 12,5% в сумме 16 600,5 тыс. рублей.

Ежегодно по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» производятся капитальные расходы, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений и сохранения культурного наследия. На 2007 год капитальные расходы определены в размере 13 015,0 тыс. рублей, в том числе:

- 9 000,0 тыс. рублей – на капитальный ремонт МУК «Красноярский городской Дворец культуры», МУК «Дом кино», МУК «Специализированный детский кинотеатр «Мечта» и ремонт переданных помещений МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»;

- 4 015,0 тыс. рублей - на приобретение оборудования для 8 учреждений культуры. Планируется приобрести музыкальные инструменты, кресла для зрительного зала МУК «Дом кино».

Остальные расходы по данному разделу рассчитаны с применением индекса-дефлятора 7,3%.

В 2007 году на проведение культурно-массовых мероприятий предусмотрено 16 336,0 тыс. рублей.

За счет предусмотренных средств планируется провести такие мероприятия, как День города, фестиваль камерно-оркестровой музыки «Европа-Сибирь», День победы, фестиваль «Маэстро приглашает», летние вечера на театральной площади, а так же на проведение новогодних утренников и других мероприятий.