Система менеджмента качеств, стандарт организации, управление документацией (стр. 3 )

________________ ______________________________

должность подпись расшифровка подписи дата

Согласовано:

ОМК ________________ ______________________________

должность подпись расшифровка подписи дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Регламент работы ответственного за документацию СМК

1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В своей работе ответственный за документацию СМК руководствуется настоящим документом, распоряжениями и указаниями непосредственного руководителя, муниципальными правовыми актами, касающимися документации СМК.

2 ОБЯЗАННОСТИ

2.1  Обеспечивает получение, учет, хранение и выдачу документов СМК.

2.2  Ежегодно составляет «Перечень документов СМК, распространяющихся на подразделение на 20__/__ уч. год» (по форме Приложения А), согласовывает его с начальником ОМК и утверждает у руководителя подразделения. По мере поступления новой или аннулирования ранее действовавшей документации СМК, корректирует данный перечень.

2.3  Ежегодно в августе проводит проверку наличия и физического состояния документов СМК. При необходимости составляет список документов, требующих замены, подписывает его у руководителя подразделения и передает этот список начальнику ОМК не позднее 5 сентября.

2.4  По мере поступления информации об утверждении и вводе в действие документов СМК, распространяющихся на деятельность подразделения, получает документ СМК у начальника ОМК, знакомит с ним руководителя подразделения на соответствующей документу странице «Журнала ознакомления персонала подразделения с документами СМК» (Приложение Ж).

2.5  Получает изменения к документам СМК у начальника ОМК, вносит изменения в документы СМК подразделения.

2.6  После получения документов СМК с внесенными изменениями лично знакомится с их содержанием и информирует об этих изменениях руководителя подразделения для принятия им решения о необходимости ознакомления персонала с изменениями документа.

2.7  Ознакомление персонала осуществляется с заполнением строк на соответствующей документу странице «Журнала ознакомления персонала подразделения с документами СМК», а при отсутствии на странице свободных строк – с оформлением новой (очередной) страницы в журнале на измененный документ.

3 ПРАВА

Ответственный за документацию СМК имеет право:

3.1 

Требовать от каждого сотрудника подразделения ознакомления с содержанием документа СМК с простановкой собственноручной подписи в «Журнале ознакомления персонала подразделения с документами СМК».

3.2  Ставить вопрос перед руководителем подразделения о неисполнении его распоряжения по ознакомлению с документацией СМК отдельными сотрудниками подразделения.

4  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственный за документацию СМК несет ответственность за:

4.1  Должную организацию учета, хранения и выдачи документов СМК пользователям в соответствии с требованиями настоящего документа.

4.2  Наличие в подразделении документации СМК согласно перечню, своевременную актуализацию перечня документов и надлежащее ведение «Журнала ознакомления персонала подразделения с документацией СМК».

4.3  Надлежащее выполнение распоряжений руководителя подразделения и методических рекомендаций начальника ОМК, касающихся учета, хранения и пользования документацией СМК.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Форма журнала регистрации документов СМК и изменений

Журнал регистрации документов СМК и изменений

№ п/п	Наименование документа	Лицо, ответственное за разработку документа	Идентификационный номер	Дата утверждения документа	Дата введения документа в действие	Дата окончания срока действия (пересмотра)	Результаты проверки документов, дата, подпись	Отметка о прекращении действия (дата, подпись)
20_	20_	20_	20_	20_
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Форма журнала учета копий документов СМК и изменений

Журнал учета копий документов СМК и изменений Обозначение документа__________________ Наименование документа ________________ Срок введения документа в действие ______	Отметка о сдаче документа	16
	Номер изменения	5	под-пись	15
		дата	14
		4	под-пись	13
		дата	12
		3	под-пись	11
		дата	10
		2	под-пись	9
		дата	8
		1	под-пись	7
		дата	6
	Фамилия, инициалы	5
	Под-пись	4
	Дата выдачи	3
	Полное наименование подразделения	2
	Номер копии	1