Система менеджмента качеств, стандарт организации, управление документацией (стр. 5 )

Форма перечня инструкций по охране труда

Ректор

__________________________________________

подпись, расшифровка подписи ____________________ 20__ г.

Перечень инструкций по охране труда

_______________________________

(наименование организации)

№ п/п	Идентификационный номер ИОТ	Наименование инструкции	Примечание
1	2	3	4

составил:

Ведущий инженер по ОТ _____________ _______________ _________

подпись расшифровка подписи дата

Согласовано:

Председатель профсоюзного комитета ____________ _______________ _________

подпись расшифровка подписи дата

ПРИЛОЖЕНИЕ П

Форма карты процесса

Карта процесса

Раздел (пункт) ГОСТ Р ИСО		Наименование процесса	Владелец процесса
Цель процесса
Основные характеристики процесса
Управление процессом
внешнее	внутреннее
Входы в процесс	Процесс	Выходы процесса
Основные поставщики	Основные потребители
Ресурсы для обеспечения процесса
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда	Финансовые ресурсы
Показатели результативности процесса	Значение критерия результативности	Коэффициент весомости (Кi)	Метод мониторинга показателей результативности
Периодичность измерения процесса

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

Форма листа согласования

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласовано:
__________________________	__________________________	__________________________
должность	подпись, дата	инициалы и фамилия
__________________________	__________________________	__________________________
должность	подпись, дата	инициалы и фамилия
__________________________	__________________________	__________________________
должность	подпись, дата	инициалы и фамилия
__________________________	__________________________	__________________________
должность	подпись, дата	инициалы и фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Форма оформления колонтитула

Верхний колонтитул страницы

Омская государственная медицинская академия

Система менеджмента качества ___________________________ вид документа СМК ___________________________

СТО-СМК-__.__.__-2011 стр. < № > из <всего>

Наименование документа СМК

Наименование организации

Идентификационный номер

ПРИЛОЖЕНИЕ Т

Символы, используемые при составлении блок-схем

Символ	Обозначение
	Вход/выход процесса
	Этап процесса, действие
нет да	Момент выбора альтернативных решений
	Документ
	Несколько документов
	Ссылка на следующую страницу
	Точка возврата к определенному этапу процесса
	Направление процесса
	Периодичность определенного этапа процесса

ПРИЛОЖЕНИЕ У

Форма журнала учета копий документов и изменений

Журнал учета копий документов и изменений Обозначение документа__________________ Наименование документа ________________ Срок введения документа в действие ______	Отметка о сдаче документа	16
	Номер изменения	5	под-пись	15
		дата	14
		4	под-пись	13
		дата	12
		3	под-пись	11
		дата	10
		2	под-пись	9
		дата	8
		1	под-пись	7
		дата	6
	Фамилия, инициалы	5
	Под-пись	4
	Дата выдачи	3
	Полное наименование подразделения	2
	Номер копии	1

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф

(обязательное)

Форма журнала актуализации документов внешнего происхождения

Журнал актуализации документов внешнего происхождения

Обозначение документа _________________

Наименование документа ________________

№ п/п	Дата актуализации	Отметка о наличии изменений	Фамилия	Подпись
1	2	3	4	5

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Информация о внесенных изменениях
№ изменения	№ и дата распоряжения	Дата внесения изменения	Дата введения изменения в действие	Подпись лица, внесшего изменения
1
2
3
4
5

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись лица, внесшего изменения
15.08.2012	Документ действителен на 01.09.2012 без изменений

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласовано:

Представитель Руководства	____________________
Проректор по организации и контролю качества учебного процесса, лицензированию, аттестации и аккредитации	____________________