7.3 Ответственность за разработку, согласование и выполнение КД и ПД по результатам ВА (проверок) несет руководитель проверенного структурного подразделения.
(проект)
Приложение А
(обязательное)
Форма бланка «График проведения
плановых внутренних аудитов (проверок) СМК в ОрелГТУ»
Приложение №___
к приказу по ОрелГТУ ____
от «__» ________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства Ректор ОрелГТУ
по качеству __________
__________ «__» _________ 20__г.
«__» _________ 20__г.
ГРАФИК
проведения внутренних аудитов (проверок)
СМК в ОрелГТУ
на 20__ -20__ учебный год
Наименование проверяемого подразделения | Срок проведения проверок | |||||||
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
… |
Начальник УКИТО __________ _____________
подпись, дата
(проект)
Приложение Б
(обязательное)
Форма бланка
"Программа проведения планового внутреннего аудита (проверки) СМК"
Приложение № ___
к приказу по ОрелГТУ ___
от «___» _________ 20___ г.
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОрелГТУ
____________
«_____» __________ 20___г.
ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СМК №__
В ОРЕЛГТУ
1 _______________________________
2 _______________________________ критерии
3 _______________________________ внутреннего
… _______________________________ аудита
…. ______________________________
Примечание - _______________________________________
Представитель руководства по качеству _____________
Руководитель группы ВА
____________________ _____________
(должность)
Начальник УКИТО _____________
Приложение В
(обязательное)
Форма бланка
"План проведения внутреннего аудита (проверки) СМК"
УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
по качеству
___________
«___» __________ 20___ г.
ПЛАН
проведения внутреннего аудита (проверки) СМК в ОрелГТУ
1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА
2 БАЗА АУДИТА
3 ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА «___» - «____» ______ 20___г.
Постановка задач по аудиту. Подготовка и утверждение Плана и Программы внутреннего аудита | «__» _____20___г. | |
Предварительное совещание | «__» _____20___г. | |
Проведение аудита | «__» _____20___г. | |
Заключительное совещание по итогам внутреннего аудита | «__» _____20___г. | |
Подготовка и утверждение отчета по аудиту | «__» _____20___г. | |
Действия (мероприятия) по результатам аудита | «__» _____20___г. |
4 СОСТАВ ГРУППЫ АУДИТОРОВ
5 ОБЪЕКТЫ АУДИТА
Проверяемое подразделение университета | Пункты программы аудита | Руководитель проверяемого подразделения | Дата аудита |
1 Институт «Название института» | |||
2 Факультет «Название факультета» | |||
3 Кафедра «Название кафедры» |
6 ТРЕБОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Руководитель группы __________ _______ _____________
подпись дата И. О.Ф.
Начальник УКИТО __________ _______ _____________
подпись дата И. О.Ф.
еПриложение Г
(обязательное)
Форма бланка «Акт о несоответствии /уведомлении»
|
Приложение Д
(обязательное)
Форма бланка "Чек-лист"
ЧЕК-ЛИСТ для проведения внутреннего аудита СМК №___ | |||
Наименование структурного подразделения | |||
Цель проверки | |||
Область аудита | |||
Контролируемые параметры | Результаты проверки | Примечания | |
Да | Нет | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 Критерии внутреннего аудита (в соответствии с программой (приложение Б)) | |||
1.1 | |||
1.2 | |||
2 Критерии внутреннего аудита (в соответствии с программой (приложение Б)) | |||
2.1. | |||
2.2 | |||
… | |||
Руководитель группы ВА
Ф. И.О. подпись дата
Члены группы ВА:
Ф. И.О. подпись дата
Ф. И.О. подпись дата
Ф. И.О. подпись дата
(проект)
Приложение Е
(рекомендуемое)
Форма бланка «Результаты внутреннего аудита
(проверки) в структурных подразделениях»
Результаты внутреннего аудита
(проверки) в структурных подразделениях
Содержание несоответствия/ уведомления | Проверяемое подразделение | ||
Институт «Название института» | Факультет «Название факультета» | Кафедра «Название кафедры» | |
1 | V* | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
… |
(проект)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
