Внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества (стр. 4 )

Приложение Ж

(обязательное)

Форма бланка " Рассылка бланков несоответствий "

Рассылка бланков несоответствий

Проверяемое структурное подразделение	№ несоответствия	Подпись, дата
1
2
3
4
5
…

Приложение И

(рекомендуемое)

Форма бланка "Реестр внутренних аудиторов СМК,

задействованных во внутреннем аудите №___

в 20__ - 20__ учебном году"

Реестр

внутренних аудиторов СМК,

задействованных во внутреннем аудите №___

в 20__ - 20__ учебном году"

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Результативность работы за отчетный период
Руководитель группы внутреннего аудита
1
Члены группы внутреннего аудита
1
2
3
…
Технические эксперты
1
2
3
….

Начальник УКИТО __________________

подпись, дата

Приложение К

(обязательное)

Форма бланка

«Аттестационный лист внутреннего аудитора»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА № _______

от «_______» ______________ 20__ г.

Ф. И.О. (полностью):
Должность:

1 ДАННЫЕ ОЦЕНКИ

№ п/п	Критерий оценки	Баллы
1	Образование
2	Стаж работы в организации
3	Прохождение специализированного курса повышения квалификации по ИСО 19011
4	Наличие сертификата внутреннего аудитора
5	Стаж аудиторской работы
6	Регулярное участие во ВА
Итого

2 ВЫВОДЫ: Включить в состав группы ВА на учебный год

Включить в состав группы ВА на время проведения ВВА

Не включать в состав группы ВА

Начальник УКИТО ______________________

подпись, дата

Заместитель председателя
Координационного совета
по качеству и инновационным
технологиям в образовании, представитель руководства по
качеству, первый проректор	_______________
Начальник Управления качества и
инновационных технологий в
образовании	_______________
Начальник Нормативно-
информационно-технического
комплекса	_______________
Руководитель
разработки Начальник УКИТО	_______________
Исполнители Ведущий инженер УКИТО	_______________
Ведущий инженер УКИТО	_______________

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)	Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
измененных	замененных	новых	аннулированных