(проект)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И
Система менеджмента качества
ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ (ПРОВЕРКИ)
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Орел
ОрелГТУ
2010
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Управлением качества и инновационных технологий в образовании ОрелГТУ
2 ВНЕСЕН Управлением качества и инновационных технологий в образовании ОрелГТУ
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ректора Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет»
от «24» июня 2010 г. № 000, дата введения «24» июня 2010 г.
4 ВЗАМЕН СТО ОрелГТУ 07
© ОрелГТУ, 2010
Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет» |
Содержание
1 | Область применения…………………………………………………...….. | 1 |
2 | Нормативные ссылки…………………………………………………...…. | 1 |
3 | Термины и определения………………………………………………...… | 2 |
4 | Обозначения и сокращения…………………………………………...…... | 4 |
5 | Общие положения……………………………………………………...….. | 5 |
5.1 Процесс «Внутренние аудиты (проверки)»……………………...…. | 5 | |
5.2 Планирование проведения внутренних аудитов (проверок)............ | 6 | |
5.3 Подготовка и проведение плановых внутренних аудитов (про- верок)…………………………………………………………….………... | 7 | |
5.4 Подготовка и проведение внеплановых внутренних аудитов (проверок)…………………………………………………………………. | 13 | |
5.5 Проведение внутренних аудитов структурными подразделения- ми ОрелГТУ (филиалами, институтами, факультетами.………………. | 13 | |
5.6 Требования к персоналу, осуществляющему внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества…………………………….. | 13 | |
5.7 Оценка компетентности членов группы внутреннего аудита……... | 16 | |
5.8 Порядок заполнения бланков актов несоответствий / уведомле-. ний, чек – листа и результатов внутренних аудитов …........................ | 17 | |
5.9 Оценка результативности процесса «Внутренние аудиты (про- верки) системы менеджмента качества»…………...…………………… | 17 | |
6 | Порядок выполнения процесса «Внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества»……………………………………………... | 19 |
7 | Ответственность……………………………………………...……………. | 21 |
Приложение А (обязательное) Форма бланка «График проведения плановых внутренних аудитов (проверок) СМК в ОрелГТУ…………………………………………………...…… | 22 | |
Приложение Б (обязательное) Форма бланка «Программа проведения планового внутреннего аудита (проверки) СМК»………..……. | 23 | |
Приложение В (обязательное) Форма бланка «План проведения внутрен- него аудита (проверки) СМК»………..…………...…………….. | 24 | |
Приложение Г (обязательное) Форма бланка «Акт о несоответствии/ уведомлении» …………………………………………..………... | 25 | |
Приложение Д (обязательное) Форма бланка «Чек-лист»…………..…….…. | 26 | |
Приложение Е (рекомендуемое) Форма бланка «Результаты внутреннего аудита (проверки) в структурных подразделениях» ………….. | 27 | |
Приложение Ж (обязательное) Форма бланка «Рассылка бланков несо- ответствий»…………………………………………………...…... | 28 | |
Приложение И (рекомендуемое) Форма бланка «Реестр внутренних ау- диторов СМК, задействованных во внутреннем аудите «№___» в 20___- 20___ учебном году»…………..…….. | 29 | |
Приложение К (обязательное) Форма бланка «Аттестационный лист внутреннего аудитора» ………………………………………...... | 30 |
С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И
Система менеджмента качества
ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ (ПРОВЕРКИ)
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт организации (далее - стандарт) устанавливает порядок организации и проведения внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента качества (далее - СМК) в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет» (далее - ОрелГТУ) для последующего анализа пригодности, адекватности, результативности, эффективности СМК и определения соответствующих корректирующих и предупреждающих действий.
1.2 Настоящий стандарт устанавливает следующие цели проведения внутренних аудитов (проверок) СМК:
- степень соответствия СМК ОрелГТУ или отдельных ее частей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и другим установленным в ОрелГТУ требованиям;
- степень соответствия СМК ОрелГТУ целям в области качества, определенных Политикой в области качества и возможность их достижения;
- определение возможности и путей улучшения СМК с целью улучшения деятельности ОрелГТУ;
- аудит (проверка) выполнения и определение результативности корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих аудитов (проверок).
1.3 Положения настоящего стандарта обязательны для применения всеми подразделениями, должностными лицами и сотрудниками ОрелГТУ, в части, их касающейся.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9000–2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001–2008 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и /или систем экологического менеджмента
Р 50.3.005–2003 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Временный порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО (ИСО 9001:200)
СТО ОрелГТУ 08 «СМК. Документация. Управление документацией системы менеджмента качества. Общие положения»
СТО ОрелГТУ 08 «СМК. Руководство по качеству»
СТО ОрелГТУ 08 «СМК. Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства и проведение улучшений»
СТО ОрелГТУ 07 «СМК. Корректирующие и предупреждающие действия»
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 19011, Р 50.3.005, а так же следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 адресность: Указание на применимость к конкретным исполнителям.
3.2 аудит (проверка) адекватности: Определение степени соответствия документов СМК установленным требованиям.
3.3 аудит (проверка) продукции: Проверка соответствия фактических показателей, необходимых для определения степени выполнения предъявленных требований к качеству продукции.
П р и м е ч а н и е - Под продукцией понимаются в т. ч. и услуги, предоставляемые ОрелГТУ.
3.4 аудит (проверка) процедуры или процесса: Проверка соответствия процедуры или процесса согласованным требованиям, определенным в документах ОрелГТУ.
3.5 аудит (проверка) соответствия: Установление степени, с которой СМК понята, внедрена и соблюдается персоналом (фактическое соблюдение персоналом установленных требований).
3.6 внутренний аудит (проверка) СМК: Систематический, независимый, документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления соответствия достигнутых результатов деятельности ОрелГТУ в целом и структурного подразделения, в частности, требованиям документации, действующей в ОрелГТУ, и запланированным результатам деятельности.
Внутренние аудиты могут быть плановые и внеплановые.
3.7 плановый внутренний аудит (проверка): Внутренний аудит, который проводится на систематической основе в соответствии с утвержденным графиком проведения внутреннего аудита на определенный период времени (учебный год).
3.8 внеплановый внутренний аудит (проверка): Внутренняя проверка, которая проводится по решению руководства ОрелГТУ в добавление к плановому внутреннему аудиту (проверке).
Внеплановый внутренний аудит проводится в следующих случаях:
- получение отрицательных результатов контроля готовой продукции;
- предъявление претензий по качеству готовой продукции со стороны потребителя;
- отрицательные результаты внешней проверки;
- выявление массового отклонения от требований нормативных документов внешнего/внутреннего происхождения, организационно - распорядительной документации;
- возникновение необходимости проверки выполнения отдельного (ых) требования (ий) СМК в подразделении.
3.9 критерии аудита: Совокупность политики, процедур или требований.
3.10 несоответствие: Невыполнение требований.
Несоответствия подразделяются на две категории: значительные и малозначительные.
3.11 значительное несоответствие (категория 1): Несоответствие системы менеджмента качества, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований потребителей и/или обязательных требований к продукции.
3.12 малозначительное несоответствие (категория 2): Отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании системы менеджмента качества или в документации, которые могут привести к невыполнению требований потребителя и/или обязательных требований к продукции или к снижению результативности функционирования элемента (совокупности элементов) СМК.
3.13 подразделение: Институт, факультет, кафедра, отдел, управление, комплекс, служба.
3.14 план аудита: Описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.
3.15 программа аудита: Совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.
3.16 простота (документа): Изложение текста документа кратко и точно, однозначно и понятно для исполнителя.
3.17 свидетельства аудита: Записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены.
3.18 системность (документации): Структурирование документации с указанием четких взаимосвязей между документами.
3.19 уведомление: Свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое с целью предотвращения возможного несоответствия.
3.20 элементы системы менеджмента качества: Составные части системы, требования к которым определены пунктами ГОСТ Р ИСО 9001, далее неделимыми на подпункты, имеющие цифровое обозначение (Р 50.3.005, приложение И).
4 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
ВА – внутренний аудит;
ВВА – внеплановый внутренний аудит (проверка);
КД – корректирующее действие;
НД – нормативная документация;
ПВА – плановый внутренний аудит (проверка);
ПД – предупреждающее действие;
УКИТО – Управление качества и инновационных технологий в
образовании ОрелГТУ.
- Документ. Символ отображает данные, представленные на носителе в удобочитаемой форме
|
ект)
- Решение по завершению конкретной операции процесса.
Символ отображает решение с возможным альтернативным развитием событий (например, да/нет). В центре символа – вопрос, по которому принимают решения
- Терминатор. Символ отображает выход во внешнюю среду и вход из внешней среды
- Линия. Символ отображает поток данных или управления
- Комментарий. Символ используют для добавления описательных комментариев или пояснительных записей в целях объяснения или примечаний. Текст комментариев или примечаний должен быть помещен около ограничивающей фигуры
- Соединитель. Символ отображает выходы в часть схемы и используется для обрыва линии и продолжения ее в другом месте.
5 Общие положения
Внутренние аудиты проводятся по следующим причинам:
- инспекционный контроль системы менеджмента качества на подтверждение соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001;
- выполнение графика проведения внутренних аудитов, утвержденного ректором ОрелГТУ;
- поступление претензий от потребителей по качеству продукции и ее предоставления;
- появление дефектов продукции (изменение частоты появления тех или иных дефектов, появление критических дефектов).
Объектами внутреннего аудита могут являться:
- область применения СМК;
- качество продукции;
- документы СМК;
- процессы СМК.
5.1 Процесс "Внутренние аудиты (проверки)"
5.1.1 Процесс "Внутренние аудиты (проверки)" включает следующие этапы:
- разработка ежегодного графика проведения внутренних аудитов;
- разработка программы внутреннего аудита;
- проведение внутреннего аудита;
- составление отчета о результатах внутреннего аудита;
- проведение анализа результатов аудита и определение КД и ПД;
- контроль выполнения КД и ПД;
- анализ результативности КД и ПД;
- предоставление руководству сводного отчета о результатах внутренних аудитов и выполнения КД и ПД;
- принятие решений со стороны руководства.
5.1.2 Внутренние аудиты проводятся группой ВА, в состав которой входят: руководитель группы ВА, члены группы ВА и технические эксперты. Руководителем группы ВА могут являться: проректор по направлению деятельности, представитель руководства по качеству, начальник УКИТО. Состав группы ВА утверждается приказом ректора. При проведении внутренних аудитов состав группы ВА уточняется в каждом конкретном случае с соблюдением следующих условий:
- привлечение не менее двух аудиторов, включая руководителя группы ВА (число технических экспертов не регламентируется);
- административная независимость привлеченных членов группы ВА, в т. ч. руководителя группы ВА, и технических экспертов от проверяемого подразделения (объекта проверки).
В случае отсутствия руководителя группы ВА, его заменяет представитель УКИТО, назначенный ректором в качестве руководителя группы ВА по представлению представителя руководства по качеству. В случае отсутствия одного из членов группы ВА, его заменяет другой из числа внутренних аудиторов, внесенных в реестр внутренних аудиторов по усмотрению руководителя группы ВА.
5.1.3 Порядок проведения внутреннего аудита СМК – в соответствии с 6.
5.2 Планирование проведения внутренних аудитов (проверок)
5.2.1 Внутренние аудиты (проверки) проводятся на регулярной основе
не менее одного раза в год по каждому подразделению, область деятельности которых попадает под действие сертификата соответствия СМК ОрелГТУ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, в остальных структурных подразделениях в случае возникновения необходимости. Планирование проведения ВА осуществляется в виде графика, который составляет сотрудник УКИТО на учебный год. График подписывает начальник УКИТО, согласовывает с представителем руководства по качеству и утверждает ректор ОрелГТУ в срок до 20 августа года, предшествующего планируемому. График является приложением к приказу ректора о проведении ВА.
5.2.2 В график допускается вносить изменения по срокам и объему проверки, которые согласовывают и утверждают в порядке, изложенном в 5.3.2.2. Форма графика проведения ПВА в соответствии с приложением А.
5.3 Подготовка и проведение плановых внутренних аудитов
(проверок)
5.3.1 Начальник УКИТО разрабатывает программу ПВА (в соответствии с приложением Б), согласовывает ее с руководителем группы ВА и представителем руководства по качеству. Программа ПВА утверждается ректором и является приложением к приказу о проведении ВА.
5.3.2 Руководитель группы ВА разрабатывает план ПВА (в соответствии с приложением В) и согласовывает его с начальником УКИТО, членами группы ВА, руководителем проверяемого структурного подразделения (по конкретным срокам проведения ПВА) и утверждает данные документы у представителя руководства по качеству.
5.3.2.1 Представитель УКИТО, член группы ВА, обеспечивает руководителя проверяемого структурного подразделения копиями приказа, программы и плана внутреннего аудита, не позднее семи календарных дней до предстоящей проверки. Подлинники плана и программы ВА хранятся у представителя УКИТО.
5.3.2.2 Если проверяемое подразделение не готово к аудиту по уважительной причине, срок проведения проверки переносят. Руководитель проверяемого структурного подразделения обосновывает причины невозможности проведения внутреннего аудита и согласовывает сроки переноса в рабочем порядке с заинтересованными сторонами, в том числе с начальником УКИТО. Руководитель группы ВА делает запись (в произвольной форме) в плане ПВА о переносе сроков аудита. При невозможности согласования сроков переноса аудита в рабочем порядке, вопрос выносится начальником УКИТО на рассмотрение представителю руководства по качеству ОрелГТУ.
5.3.3 Проведение ПВА в проверяемом структурном подразделении начинается с предварительного совещания. На предварительном совещании руководитель группы ВА:
- представляет руководителю проверяемого структурного подразделения и участникам ПВА членов группы ВА и разъясняет программу ПВА, в т. ч. цели и объем ПВА;
- решает с руководителем проверяемого структурного подразделения организационно-технические вопросы проведения ПВА: уточнение состава представителей от проверяемого подразделения, обеспечение членов группы ВА рабочими местами, необходимой документацией и другими необходимыми средствами;
- ПВА в подразделении включает в себя аудит адекватности, аудит документации, аудит соответствия и аудит процесса.
5.3.3.1 Перечень проверяемых документов при проведении аудита адекватности может включать:
а) Политику в области качества ОрелГТУ, Цели в области качества ОрелГТУ и подразделения;
б) Положение о структурном подразделении, включающее:
1) организационную структуру подразделения;
2) матрицу распределения ответственности и полномочий персонала подразделения;
в) должностные инструкции персонала (с разделом об обязанностях в
области качества);
г) перечень документов СМК (в т. ч. НД базового уровня (СТО ОрелГТУ )) и документацию;
т) д) документы, подтверждающие проведение анализа процессов СМК организации (относящиеся к подразделению), оценка их результативности и эффективности;
е) результаты внутренних аудитов СМК, документы о выполнении КД и ПД и оценки их результативности;
ж) перечень выпускаемой продукции и нормативной документации на нее;
з) перечень процессов (с указанием специальных процессов) и документация по ним;
и) перечень средств измерений/контроля. Сведения о поверках/аттестации средств измерений/контроля;
к) перечень компьютерной техники, оргтехники, средств связи, др. техники и мебели;
л) сведения о состоянии компьютерной техники, оргтехники, средств связи, др. техники и мебели, их ремонтах, проверках на соответствие установленным требованиям;
м) сведения о состоянии помещений и соответствующего оборудования (энергоснабжение, вентиляция, обогрев и т. д);
н) утвержденные планировки помещений.
5.3.3.2 Аудит документации осуществляют по следующим позициям:
- определение соответствия внешнего вида документа, наличие штампов, учетных номеров, соответствие названия, обозначения, структурного построения, адресности, системности и простоты документа, соответствие форм страниц документа требованиям нормативных документов ОрелГТУ;
- определение наличия подписей лиц, разработавших, проверивших, согласовавших и утвердивших документ с указанием дат подписания;
- определение использования точных и однозначных терминов и определений;
- определение обеспечения непрерывности при различных процессах (деятельности);
- определение уровня детализации описания процесса (достаточный или нет);
- определение наличия условий для функционирования СМК: деятельность, документальные требования к деятельности и ее результатам, обученный персонал, ресурсы, документирование процесса (деятельности), способ проверки и взаимодействие при выполнении процесса;
- определение комплектности документации и полноты ее заполнения;
- установление фактов санкционированного внесения изменений в документацию и своевременности такого внесения;
- установление фактов несанкционированного внесения изменений в
документацию;
- определение необходимости внесения изменений в документацию.
По результатам аудита документов и записей руководитель группы ВА может корректировать проведение аудита соответствия.
5.3.3.3 Аудит соответствия может проводиться одновременно с аудитом адекватности. При проведении аудита соответствия группа ВА устанавливает соответствие достигнутых результатов запланированным целям в области качества непосредственно на рабочем месте и оценивает:
- в каком порядке, при взаимодействии с кем, на основании каких требований, в течение какого времени и как именно проверяемое структурное подразделение выполняет требования СМК;
- как подразделение документально подтверждает факт выполнения установленного порядка;
- как именно исполнители на своем рабочем месте выполняют конкретную процедуру и фиксируют ее фактическое выполнение.
5.3.4 В ходе работы члены группы ВА должны получить достаточную и необходимую документально подтвержденную информацию и данные, которые позволяют сделать обоснованные выводы. Данные получают путем опроса персонала, экспертизы документов, анализа первичных носителей информации и наблюдения мероприятий и условий в проверяемых структурных подразделениях. Вся информация, указывающая на возможность несоответствия, фиксируется независимо от того, входит она в программу ПВА или нет:
- если информация, указывающая на возможность несоответствия/ уведомления, входит в программу аудита, то она вносится в бланк несоответствия/уведомления. Форма бланка несоответствия/уведомления в соответствии с приложением Г;
- если информация, указывающая на возможность возникновения несоответствия, не входит в программу аудита, то эта информация отражается в отчете по ПВА в разделе «Результаты аудита».
5.3.5 Для проведения ВА составляется чек-лист. При составлении чек-листа контролируемые параметры выбираются так, чтобы во время аудита была возможность проверить все разделы ГОСТ Р ИСО 9001. Форма бланка «Чек-листа» - в соответствии с приложением Д.
5.3.6 Руководитель группы ВА контролирует процессы получения информации и ее использования для анализа и принятия решений, при необходимости вносит изменения в задания членам группы ВА и в программу ПВА ( по согласованию с руководителем проверяемого структурного подразделения) по ходу ПВА для оптимального достижения целей ПВА.
Руководитель группы ВА, начальник УКИТО и члены группы ВА анализируют полученные ими результаты ВА. Результаты ВА включают в отчет о проведении ПВА и классифицируют несоответствия/уведомления по степени значимости. Все выявленные в проверенном структурном подразделении несоответствия и уведомления являются несоответствиями и уведомлениями проверенного структурного подразделения независимо от подразделения-виновника несоответствия.
5.3.7 В случае, если группа ВА приходит к выводу, что цель ПВА по ряду(причин не может быть достигнута, руководитель группы ВА принимает решение о вынесении отрицательного заключения по результатам ВА или о переносе ВА на более поздние сроки и сообщает о своем решении руководителю проверяемого структурного подразделения. После устранения причин отрицательного результата ВА проводится повторно.
5.3.8 По окончании проверки члены группы ВА во главе с руководителем группы ВА проводят оценку проведенного ПВА и выявленных несоответствий, проводят ознакомление с ними (озвучивают окончательные формулировки) сотрудников проверенного структурного подразделения на заключительном совещании. Основной целью заключительного совещания
является представление и разъяснение результатов ПВА (в том числе установленных несоответствий).
5.3.9 Заполнение бланков протоколов несоответствий/уведомлений организует представитель УКИТО - член группы ВА - во время проведения аудита в структурном подразделении, в котором было выявлено несоответствие/уведомление, до начала заключительного совещания. По окончании проведения опроса руководитель группы ВА проводит ознакомление руководителя проверяемого структурного подразделения с выявленными несоответствиями/уведомлениями под роспись с указаниями даты ознакомления. Члены группы ВА так же заполняют соответствующие графы бланков протоколов несоответствий/ уведомлений по завершению аудита в структурном подразделении. Форма бланка протокола несоответствия - в соответствии с приложением Г.
5.3.10 По результатам ПВА представитель УКИТО – член группы ВА составляет отчет, который содержит следующее:
- дату проведения ПВА;
- объект аудита;
- основание аудита;
- состав группы ВА;
- цель аудита;
- идентификацию ссылочных документов;
- результаты контроля, экспертные заключение и т. п., выданные специалистами в т. ч. сторонних организаций – в спорных случаях;
- рекомендации членов группы ВА по устранению несоответствий/уведомлений, выявленных в ходе ПВА– по просьбе руководителя проверенного структурного подразделения;
- сводные данные по несоответствиям/уведомлениям. Форма бланка для оформления результатов ВА в структурных подразделениях - в соответствии с приложением Е;
- список рассылки копий протоколов несоответствий по структурным подразделениям, в которых был проведен внутренний ВА. Форма бланка «Рассылка бланков несоответствий» - в соответствии с приложением Ж;
- заключения по результатам ВА.
Отчет подписывается руководителем группы ВА, начальником УКИТО, членами группы ВА и утверждается представителем руководства по качеству. Технические эксперты, участвовавшие в ПВА, знакомятся с отчетом под роспись, которая ставится в конце отчета в произвольной форме.
5.3.11 Подлинник отчета и другие документы по ПВА хранятся в УКИТО. Копии отчета предоставляются не позднее, чем через пять рабочих дней со дня окончания ПВА, руководителю проверенного структурного подразделения (под роспись).
5.3.12 В случае несогласия руководителя проверенного структурного подразделения с несоответствиями/уведомлениями, выявленными в ходе проведения ПВА, вопрос решается комиссией под председательством представителя руководства по качеству, в присутствии руководителя ВА, начальника УКИТО и членов группы ВА и в дальнейшем может быть вынесен на рассмотрение ректора по инициативе руководителя проверенного структурного подразделения или представителя руководства по качеству.
5.3.13 Руководитель проверенного структурного подразделения:
- анализирует выявленные несоответствия/уведомления, принимает решения, определяет КД и ПД, ответственных исполнителей, сроки выполнения КД и ПД;
- предоставляет в УКИТО информацию (КД, ответственный исполнитель и сроки исполнения) для заполнения соответствующих граф в бланках протоколов несоответствий/уведомлений.
5.3.14 При установлении руководителем проверенного структурного подразделения необоснованно завышенных сроков выполнения КД и ПД, возможно назначение руководителем группы ВА или руководством ОрелГТУ более жестких сроков, о чем делают запись в произвольной форме в бланках протоколов несоответствий/уведомлений, в других документах в соответствии с СТО ОрелГТУ .
5.3.15 По просьбе руководителя проверенного подразделения или по решению руководителя группы ВА, по результатам проверки начальник УКИТО или по его поручению представитель УКИТО проводит заключительное совещание с группой ВА и руководством проверенного структурного подразделения. Основной целью такого совещания является обсуждение КД и ПД.
5.3.16 КД и ПД по результатам ПВА являются основой программы работ по совершенствованию СМК в структурных подразделениях.
5.3.17 Если при выполнении КД и ПД требуется внесение изменений в нормативную документацию, то изменения проводят при плановой переработке НД.
5.3.18 В случаях, когда для устранения выявленного несоответствия/ уведомления требуется привлечение других структурных подразделений (т. е.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
