Расчетная часть к программе развития ГБОУ СПО СО «Серовский металлургический техникум» на годы (стр. 2 )

В настоящее время обучение студентов осуществляют 24 преподавателя, численность обслуживающего персонала составляет 35 человек. К 2015 году численность преподавателей увеличится до 30, численность обслуживающего персонала – до 43 человек, в связи с ростом количества обучающихся и вводом нового здания в эксплуатацию. Фонд заработной платы увеличится к 2015 году на 34%, в том числе за счет роста средней заработной платы на 9%.

Данные по численности персонала и фонду оплаты труда приведены в таблице 2

Таблица 2

Численность персонала и фонд оплаты труда
Наименование показателя	ед. изм.	период
2012	2013	2014	2015
Численность персонала	чел.	68	76	76	76
в том числе
преподаватели	чел.	33	33	33	33
в т. ч. совместители	чел.	9	7	5	3
обслуживающий персонал	чел.	35	43	43	43
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	9 631,6	11 467,4	12 220,8	12 940,9
в том числе
преподаватели	тыс. руб.	4311,2	4823,2	5255,1	5672,1
обслуживающий персонал	тыс. руб.	5320,4	6644,2	6965,7	7268,8
Начисления	тыс. руб.	2 908,7	3 463,2	3 690,7	3 908,2
ИТОГО ФОТ с начислениями	тыс. руб.	12 540,3	14 930,6	15 911,5	16 849,1
Среднемесячная заработная плата	руб.	13 603,95	13 849,52	14 343,66	14 772,72
% роста	%		102%	104%	103%
в том числе
преподаватели	руб.	14 969,44	15 458,97	15 640,18	15 755,83
обслуживающий персонал	руб.	12 667,62	12 876,36	13 499,42	14 086,82

Численность персонала планируется не увеличивать, но сокращать численность совместителей (главным образом преподаватели школ или других общеобразовательных учреждений Серовского городского округа).

3. Расчет коммунальных затрат

В техникуме 1500 кв. м. собственных учебных площадей. Предельный контингент рассчитывается исходя из норматива – 9,5 кв. м. на одного студента очной формы обучения и 0,95 кв. м. на одного студента заочной формы обучения (в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 01.01.2001 г. № ин/10 «О лицензировании образовательных учреждений среднего профессионального образовании» - копия прилагается). Таким образом 300 * 9,5 = 2850кв. м. и 230 * 0,95 = 218,5, то техникум на данный момент должен иметь 3068,5 кв. м. учебных площадей. В новом учебном корпусе 2200 кв. м. и 1500 кв. м. в старом корпусе, всего получается 3700 кв. м. Учитывая, что на следующий год мы планируем увеличить контингент дневного отделения на 90 человек, то получается, что с вводом в эксплуатацию нового учебного корпуса мы впервые сможем обойтись своими учебными площадями. В планах техникума оставить в старом здании электрический факультет, так как в нем есть подвод силовых кабелей в эл. лаборатории, выполненных согласно всем правилам и нормам, есть необходимые стенды и оборудованы кабинеты практических занятий. Так же оставим полностью заочное отделение, для удобства студентов и преподавателей – совместителей. В этом же здании будут вестись курсы по подготовке и переподготовке кадров для предприятий и организаций города. Поскольку заочное отделение и курсовая подготовка платные, то содержание старого здания планируется за счет внебюджетных средств.

Наличие спортивного зала и стадиона, помимо проведения уроков, даст возможность организации спортивных секций и клубов, занять свободное время студентов и детей этого района.

В новом учебном комплексе есть отдельное здание столовой, что позволит организовать полноценное питание студентов и работников техникума, организовывать вечера отдыха и т. д. В целях уменьшения наценки на продукцию питания, столовую планируем отдать в бессрочное пользование на конкурсной основе, так как вся арендная плата будет включена в стоимость питания. Размер наценки на продукцию будет оговорен договором.

В жилом помещении комплекса будут размещены иногородние студенты и сироты. В этом году планируем разместить порядка 30 студентов. Так как корпус имеет два входа, то также будет возможность заселять и на коммерческой основе работников других организаций, что позволит вкладывать дополнительные средства в развитие материально – технической базы.

Расчет затрат на коммунальные услуги приведен в таблице 3.

Таблица 3

Коммунальные расходы
Наименование показателя	ед. изм.	период
2012	2013	2014	2015
всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе
старое здание (за год)	новое здание с 01.09.12г.	старое здание	новое здание	старое здание	новое здание	старое здание	новое здание
Отопление
количество	Гкал	1002,7	343,7	659,0	1935,7	430,0	1505,7	1935,7	430,0	1505,7	1935,7	430,0	1505,7
стоимость	руб./Гкал		1088,87	1136,08		1249,69	1249,69		1374,66	1374,66		1512,12	1512,12
расходы на отопление	тыс. руб.	1 122,9	374,2	748,7	2 419,0	537,4	1 881,6	2 660,9	591,1	2 069,8	2 927,0	650,2	2 276,8
Вода холодная
количество	м3	1182,0	795,3	386,7	1627,8	440,2	1187,7	1627,8	440,2	1187,7	1627,8	440,2	1187,7
стоимость	руб./м3		16,22	17,53		19,28	19,28		21,21	21,21		23,33	23,33
расходы на воду холодную	тыс. руб.	19,7	12,9	6,8	31,4	8,5	22,9	34,5	9,3	25,2	38,0	10,3	27,7
Водоотведение
количество	м3	1494,1	795,3	698,8	2517,2	440,2	2077,1	2517,2	440,2	2077,1	2517,2	440,2	2077,1
стоимость	руб./м3		7,35	8,64		9,50	9,50		10,45	10,45		11,50	11,50
расходы на водоотведение	тыс. руб.	11,9	5,8	6,0	23,9	4,2	19,7	26,3	4,6	21,7	28,9	5,1	23,9
Вода горячая
количество	м3	312,1		312,1	889,4		889,4	889,4		889,4	889,4		889,4
стоимость	руб./м3			75,39			82,93			91,22			100,35
расходы на воду горячую	тыс. руб.	23,5	0,0	23,5	73,8	0,0	73,8	81,1	0,0	81,1	89,2	0,0	89,2
Электроэнергия
количество	кВт	64000	44000	20000	145000	44000	101000	145000	44000	101000	145000	44000	101000
стоимость	руб./кВт		4,74	4,74		4,07	4,07		5,32	5,32		5,59	5,59
расходы на электроэнергию	тыс. руб.	303,4	208,6	94,8	590,2	179,1	411,1	771,4	234,1	537,3	810,6	246,0	564,6
ИТОГО затраты на коммунальные услуги	тыс. руб.	1 445,9	595,7	850,3	3 040,5	724,9	2 315,6	3 466,8	834,5	2 632,3	3 775,5	906,4	2 869,0

Затраты на связь, транспортные затраты, текущий ремонт и содержание, прочие расходы увеличатся в связи с вводом в эксплуатацию нового здания. По 2012 году коммунальные расходы по старому зданию рассчитаны за год, по новому зданию с 1 сентября 2012 года. Расходов на горячую воду в старом здании нет. Увеличенные расходы по новому зданию на 2013, 2014, 2015 годы объясняются тем, что в состав нового здания, кроме учебного корпуса входят еще общежитие, столовая и гараж.