Расчетная часть к программе развития ГБОУ СПО СО «Серовский металлургический техникум» на годы (стр. 4 )

На протяжении многих лет материально – техническая база за счет бюджетных средств не обновлялась и не увеличивалась. С помощью базовых предприятий техникуму удавалось поддерживать средства обучения по минимальным требованиям. Но недостаточное вложение средств в материально-техническую базу, не позволяло повысить качество обучения студентов. Поэтому предприятия тратят время и средства на дообучение выпускников на рабочем месте после трудоустройства. В серовском металлургическом техникуме разработана программа развития на 2013-15г. г., которая предполагает приобретение и установку учебно-лабораторного оборудования, учебно-производственного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизация учебных помещений, ремонт помещений под учебные мастерские/лаборатории и обучение преподавателей работе на новом оборудовании (всего на сумму 41 878 тыс. руб.), при выполнении которой, выпускник техникума будет соответствовать требованиям предприятий и предприятия смогут сократить затраты на дообучение. Капитальные затраты по годам реализации проекта сведены в таблицу 6.

Таблица 6

Капитальные затраты

Наименование показателя	ед. изм.	период	Итого
2012	2013	2014	2015
Капитальные затраты	тыс. руб.	3 912,9	13 600,0	12 600,0	10 078,0	40 190,9
оборудование	тыс. руб.		8 500,0	8 500,0	8 142,0	25 142,0
программное обеспечение	тыс. руб.		2 100,0	2 100,0	1 936,0	6 136,0
модернизация учебных площадей	тыс. руб.	3 912,9	3 000,0	2 000,0		8 912,9

6. Финансирование текущих и капитальных затрат

В соответствии с программой развития планируется попасть в федеральную или областную программу софинансирования, но без участия базовых предприятий это сделать не возможно, так как софинансирование предполагает участие работодателей: 50% - бюджет 50%-предприятие (или другие внебюджетные источники). План финансирования текущих и капитальных затрат составлен в таблице 7.

Таблица 7

Финансирование
Наименование показателя	ед. изм.	период	Итого
2012	2013	2014	2015
Текущие затраты, всего	тыс. руб.	15 096,1	20 262,1	21 901,5	23 021,2	80 280,8
в том числе
областной бюджет	тыс. руб.	9 357,1	13 949,9	15 090,7	15 976,2	54 373,8
----"-----	%	62%	69%	69%	69%	68%
средства предприятий	тыс. руб.		350,0	350,0	350,0	1 050,0
----"-----	%		2%	2%	2%	1%
собственные средства	тыс. руб.	5 739,0	5 962,2	6 460,8	6 695,1	24 857,1
----"-----	%	38%	29%	29%	29%	31%
Капитальные затраты, всего	тыс. руб.	3 912,9	13 600,0	12 600,0	10 078,0	40 190,9
в том числе
областной бюджет	тыс. руб.	1 956,5	6 800,0	6 300,0	5 039,0	20 095,5
----"-----	%	50%	50%	50%	50%	50%
средства предприятий	тыс. руб.	1 956,5	6 800,0	6 300,0	5 039,0	20 095,5
----"-----	%	50%	50%	50%	50%	50%
собственные средства	тыс. руб.
----"-----	%	0%	0%	0%	0%	0%

7. План денежных поступлений и выплат