Расчетная часть к программе развития ГБОУ СПО СО «Серовский металлургический техникум» на годы (стр. 1 )

Расчетная часть к программе развития ГБОУ СПО СО «Серовский металлургический техникум» на годы

Серовский городской округ 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
	Введение	3
1.	Учебный процесс	4
2.	Численность персонала и фонд оплаты труда	8
3.	Расчет коммунальных затрат	8
4.	Доходная деятельность	11
5.	Капитальные затраты	14
6.	Финансирование текущих и капитальных затрат	14
7.	План денежных поступлений и выплат	16
	Заключение	19

ВВЕДЕНИЕ

В Серовском городском округе 5 образовательных учреждений среднего (медицинское училище, пед. колледж, техникум сферы обслуживания и питания, политехнический техникум и металлургический техникум) и 1 начального профессионального образования (профессиональное училище)

ГБОУ СПО СО «Серовский металлургический техникум» (СМТ) образован в 1929 г., в настоящее время его учредителем является Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. Базовые предприятия имеют современное оборудование и новейшие технологии производства, уникальные, порой единственные в металлургических отраслях мировой экономики. Это особенно важно, т. к. они являются базой для проведения учебных занятий, технологической и преддипломной практики студентов. На каждом предприятии города работают выпускники техникума, возглавляющих трудовые коллективы и различные участки управления производством. За 83 года подготовлено более 10 тыс. специалистов.

Техникум осуществляет подготовку по очной и заочной формам обучения по специальностям 15401 «Металлургия черных металлов», 150412 «Обработка металлов давлением», 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 230113 «Компьютерные системы и комплексы», 080114 «Экономика и бухгалтерский учет».

По специальностям 15401 «Металлургия черных металлов», 150412 «Обработка металлов давлением», 140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 230113 «Компьютерные системы и комплексы», обучение организовано только в металлургическом техникуме. Ближайшее учебное заведение, в котором есть подобные специальности находится в Н. Тагиле (НТГМК).

По специальностям 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», готовит еще и политехнический техникум. Восстребованность выпускников этих специальностей в городе и особенно на промышленных предприятиях достаточно высока.

В гг. планируется открытие направления начального профессионального образования по профессиям необходимым предприятиям СГО, с 2008г. ведется обучение выпускников НПО по ускоренным учебным планам. Техникум предоставляет студентам и городскому Центру занятости дополнительные образовательные услуги по программам: «Пользователь компьютерной техники», «Электромонтер», «слесарь-ремонтник» «1С: Бухгалтерия»», и др. Есть лицензия на подготовку вальцовщиков стана горячей прокатки, горновой доменной печи, кузнец на молотах и прессах, лаборант хим. анализа, нагревальщик металла, подручный сталевара электропечи, и т. д.

Качество подготовки специалистов и формирование профессиональных компетенций обеспечивают более 30 преподавателей, среди них 5 Почетные работники СПО РФ.

Ежегодно 2-4 студента становятся губернаторскими и правительственными стипендиатами. Развивая систему непрерывного образования, СМТ направляет на обучение своих выпускников по сокращённым планам - УрФУ и МИСиС.

Качество обучения неразрывно связано с качеством жизни участников образовательного процесса: в 2008 году техникум занесен во Всероссийский Национальный Регистр «Лучшие ССУЗы России», в 2010 г. техникум получил Сертификат соответствия системы менеджмента качества, соответствующей стандарту ИСО 9001:2008, в 2011г. – лауреат конкурса «100 лучших ССУЗов России.

1. Учебный процесс

На сегодняшний день в техникуме обучается на дневном отделении 315 человек, на заочном 260 человек. Данные по обучающимся и выпускникам приведены в таблице 1. Количество студентов планируется увеличить на 28% (+160 чел.) от уровня 2012 года.

Количество выпускников, поступивших на работу на завод им. », за период с годы колеблется от 28 до 70 человек, на завод ферросплавов» - от 8 до 28 человек ежегодно.

Таблица 1

Данные по учащимся
Всего учащихся
Наименование показателя	ед. изм.	период
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количество студентов	чел.	908	850	868	764	667	618	526	575	685	736	735
в том числе	чел.
1 курс	чел.	100	133	98	99	65	95	110	110	110	110	110
2 курс	чел.	136	101	141	110	137	69	94	130	125	125	125
3 курс	чел.	422	227	260	185	182	151	61	169	195	185	180
4 курс	чел.	184	330	178	200	141	175	141	67	149	180	180
5 курс	чел.	66	59	191	80	77	45	81	40	66	70	70
6 курс	чел.	0	0	0	90	65	83	39	59	40	66	70
в том числе по специальностям	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭИБУ	чел.	158	86	34	0	0	14	14	0	0	0	0
ТЭиОЭЭ	чел.	219	209	226	224	214	195	150	154	173	180	180
МЧМ	чел.	172	152	160	142	105	72	62	80	122	142	140
ОМД	чел.	117	113	111	97	71	71	41	48	48	60	60
МиТЭПО	чел.	184	175	168	151	114	115	91	108	131	160	135
ТОСВТиКС	чел.	0	54	97	93	94	71	54	71	77	97	80
ТиТО	чел.	58	61	72	57	69	80	114	114	134	97	140
Количество выпускников	чел.	236	200	214	139	210	166	144	133	80	114	176
в том числе поступивших работать на предприятия	чел.
ОАО "Металлургический завод им. "	чел.	70	55	28	69	53	67	44	49	62	63	72
доля от общего количества выпускников	%	30%	28%	13%	50%	25%	40%	31%	37%	78%	55%	41%
ОАО "Серовский завод ферросплавов"	чел.	22	28	9	10	13	14	8	19	26	23	24
доля от общего количества выпускников	%	9%	14%	4%	7%	6%	8%	6%	14%	33%	20%	14%

Дневное отделение
Наименование показателя	ед. изм.	период
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количество студентов	чел.	468	493	487	449	381	335	296	315	404	440	440
в том числе	чел.
1 курс	чел.	100	133	98	99	65	95	110	110	110	110	110
2 курс	чел.	136	101	141	110	115	47	74	110	110	110	110
3 курс	чел.	148	147	134	110	93	110	21	74	110	110	110
4 курс	чел.	84	112	114	130	108	83	91	21	74	110	110
5 курс	чел.
6 курс	чел.
в том числе по специальностям	чел.
ЭИБУ	чел.	68	29
ТЭиОЭЭ	чел.	149	151	130	124	119	121	111	111	120	120	120
МЧМ	чел.	67	66	67	63	39	27	30	30	60	60	60
ОМД	чел.	57	65	65	57	50	56	41	48	48	60	60
МиТЭПО	чел.	127	128	128	112	98	85	81	86	116	120	120
ТОСВТиКС	чел.		54	97	93	75	46	33	40	60	80	80
ТиТО
Количество выпускников	чел.	121	109	138	111	126	106	71	84	21	74	110
в том числе поступивших работать на предприятия	чел.
ОАО "Металлургический завод им. "	чел.	34	40	15	36	10	36	18	40	50	55	55
доля от общего количества выпускников	%	28%	37%	11%	32%	8%	34%	25%	48%	238%	74%	50%
ОАО "Серовский завод ферросплавов"	чел.	6	12	5	4	5	10	5	10	20	23	23
доля от общего количества выпускников	%	5%	11%	4%	4%	4%	9%	7%	12%	95%	31%	21%

Заочное отделение
Наименование показателя	ед. изм.	период
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количество студентов	чел.	440	357	381	315	286	283	230	260	281	296	295
в том числе	чел.
1 курс	чел.
2 курс	чел.					22	22	20	20	15	15	15
3 курс	чел.	274	80	126	75	89	41	40	95	85	75	70
4 курс	чел.	100	218	64	70	33	92	50	46	75	70	70
5 курс	чел.	66	59	191	80	77	45	81	40	66	70	70
6 курс	чел.				90	65	83	39	59	40	66	70
в том числе по специальностям	чел.
ЭИБУ	чел.	90	57	34			14	14
ТЭиОЭЭ	чел.	70	58	96	100	95	74	39	43	53	60	60
МЧМ	чел.	105	86	93	79	66	45	32	50	62	82	80
ОМД	чел.	60	48	46	40	21	15
МиТЭПО	чел.	57	47	40	39	16	30	10	22	15	40	15
ТОСВТиКС	чел.					19	25	21	31	17	17
ТиТО		58	61	72	57	69	80	114	114	134	97	140
Количество выпускников	чел.	115	91	76	28	84	60	73	49	59	40	66
в том числе поступивших работать на предприятия	чел.
ОАО "Металлургический завод им. "	чел.	36	15	13	33	43	31	26	9	12	8	17
доля от общего количества выпускников	%	31%	16%	17%	118%	51%	52%	36%	18%	20%	20%	26%
ОАО "Серовский завод ферросплавов"	чел.	16	16	4	6	8	4	3	9	6		1
доля от общего количества выпускников	%	14%	18%	5%	21%	10%	7%	4%	18%	10%	0%	2%

2. Численность персонала и фонд оплаты труда