Общая программа обеспечения качества Калининской АЭС (стр. 5 )

5.2.4  К документам 2 уровня относятся управленческие процедуры, которые являются средством планового и систематического руководства деятельностью по обеспечению качества как внутри АС, так и при взаимоотношениях с другими предприятиями и организациями.

Эти документы имеют в основном административный характер и включают в себя:

-  стандарты организации по обеспечению качества и описания направлений деятельности;

-  административные инструкции по направлениям и вспомогательные административные инструкции по видам деятельности;

-  положения о структурных подразделениях Калининской АЭС;

-  должностные инструкции персонала Калининской АЭС.

5.2.5  К документам 3 уровня относятся процедуры для практической деятельности, которые непосредственно определяют порядок выполнения отдельных работ и являются документами прямого действия, предназначенными для непосредственного выполнения и/или контроля качества выполняемых работ и документирования полученных результатов. К документам 3 уровня относятся организационно-распорядительная документация; процедуры практической деятельности (производственная документация) – положения, инструкции, программы и методики испытаний, проверок и инспекций и т. п., непосредственно определяющие порядок выполнения отдельных работ и являющиеся документами прямого действия, предназначенными для непосредственного выполнения и/или контроля качества выполняемых работ и документирования полученных результатов; другая техническая документация (проектная, конструкторская, заводская и т. п.) – чертежи, схемы, спецификации, технические условия, паспорта на оборудование и т. д.; документация отчетно-учетного характера, содержащая сведении о выполнении работ и достигнутом уровне качества, в том числе: приемо-сдаточная документация, акты готовности к испытаниям и этапам работ, протоколы акты испытаний и т. п.

5.2.6  Документация системы обеспечения качества находится в постоянном движении, изменяется и совершенствуется. Первоначально система документации была построена в соответствии с требованиями ПНАЭ Г, поэтому документы второго уровня были представлены частными программами обеспечения качества, имеющими на Калининской АЭС статус стандартов предприятия, и описаниями направлений и видов деятельности. После ввода в действие НП-011-99 и типовых административных инструкций (АИ) по направлениям и видам деятельности (введены концерном «Росэнергоатом») на Калининской АЭС началась постепенная плановая замена СТП административными инструкциями. Этим объясняется наличие в данной ПОКАС(О) ссылок и на СТП, и на административные инструкции. Наименования административных инструкций, ввод в действие которых запланирован в ближайшее время, приводятся в скобках.

5.2.7  Перечень основных документов (главным образом 2-го уровня) системы обеспечения качества Калининской АЭС приведен в ПОКАС(Э).

6.  Общие требования к частным программам обеспечения качества

6.1  Требования к частным программам разработаны на основе «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций» НП-011-99, «Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества строительства атомных станций» РД ЭО , РБ-051-10, РБ-055-10.

6.2  Настоящие требования устанавливают цели, основные принципы, требования к структуре, содержанию, порядку разработки, согласования и утверждения частных программ обеспечения качества при выборе площадки, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации АЭС и обязательны для всех участников создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации АЭС (в т. ч. числе поставщиков, субпоставщиков, подрядчиков, субподрядчиков).

6.3  В частных программах обеспечения качества организаций, выполняющих работы, поставщиков оборудования, услуг должны быть учтены требования, изложенные в «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций» (на всех этапах жизненного цикла АЭС) НП-011-99, «Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества строительства атомных станций» РД ЭО (дополнительно на этапе сооружения АЭС), РБ-051-10, РБ-055-10 и соответствующих приложениях настоящей ПОКАС(О).

6.4  Структура программ обеспечения качества должна соответствовать требованиям НП-011-99, ПОКАС(О). При необходимости допускается разработка дополнительных разделов, добавление приложений. В то же время программа должна описывать все затронутые в НП-011-99, РД ЭО , РБ-051-10, РБ-055-10 и настоящей программе вопросы. В случае отсутствия описания какой-либо деятельности при одобрении программ или проведении проверок должны быть даны необходимые обоснования и разъяснения и сделана запись о выявленном несоответствии.

6.5  На основании требований НП-011 при выполнении работ и предоставлении услуг Калининской АЭС должны быть разработаны или пересмотрены следующие частные программы обеспечения качества:

ПОКАС(ВП) - программа обеспечения качества при выборе площадки при размещении блока АС или АС должна обеспечивать качество выполнения инженерно-изыскательских и предпроектных работ для размещения блоков Калининской АЭС;

ПОКАС(П) - программа обеспечения качества при проектировании (так как проект выполнен и в большей части реализован в строительные конструкции и технологическое оборудование, ПОКАС(П) должна обеспечивать качество проектных работ при доработке проекта АЭС в части реализации компенсирующих мероприятий по выполнению современных требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по утвержденному перечню работ);

ПОКАС(РУ) - программа обеспечения качества при разработке реакторной установки (так как реакторная установка для Калининской АЭС разработана и изготовлена, ПОКАС(РУ) должна обеспечивать качество конструкторских работ по совершенствованию РУ в части реализации компенсирующих мероприятий с учетом современных требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по утвержденному по утвержденному перечню работ);

ПОКАС(Р) - программа обеспечения качества при разработке оборудования (разрабатывается только теми заводами - Поставщиками, которые должны разрабатывать оборудование, изделия и системы, важные для безопасности для Калининской АЭС);

ПОКАС(И) - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования (разрабатывается Поставщиками, которые должны поставлять оборудование для Калининской АЭС);

ПОКАС(С) - программа обеспечения качества при сооружении энергоблоков АЭС и вспомогательных сооружений, гарантирующих работоспособность оборудования и систем на весь период эксплуатации АЭС, программа обеспечения качества при сооружении 4 блока Калининской АЭС;

ПОКАС(Э) - программа обеспечения качества при эксплуатации АС;

ПОКАС(ВЭ) - программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию АС;

ПОКАС(ВвЭ) - программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации АС (При выводе из эксплуатации блоков АЭС).

6.6  Другие частные ПОК на выполняемые работы и предоставляемые услуги, разрабатываются Поставщиками этих работ и услуг.

6.7  Договор с Заказчиком может быть подписан при наличии всех необходимых лицензий на соответствующие виды деятельности и функционирующей системой обеспечения качества, описанной в частной программе обеспечения качества или руководстве по качеству, , рассмотренной и одобренной КлнАЭС или Росэнергоатом».

6.8  Примечание - Учитывая, что программы обеспечения качества требуются к моменту подписания договора, а ряд положений по программе может быть еще окончательно не определен или преждевременен (например, перечень всех субпоставщиков, необходимые процедуры, графики и др.) к программе допускается прилагать планы разработки недостающих документов или деятельности с указанием сроков их выполнения.

6.9  Частные программы для каждого этапа жизненного цикла должны содержать направления деятельности по обеспечению качества, указанные в НП-011-99 и охватывать всю деятельность предприятия, обеспечивающую качество выполнения работ на каждом этапе жизненного цикла АЭС.

6.10 В соответствующих разделах этих частных программ обеспечения качества или в приложениях должны быть даны описания или приведены следующие данные:

-  политика в области обеспечения качества, подписанная первым руководителем предприятия;

-  назначение;

-  область действия программы, включая перечень систем (элементов) АЭС важных для безопасности, входящих в область действия этой частной программы или ссылку на существующий перечень. Если программа обеспечения качества разрабатывается для этапа сооружения, то в обязательном порядке должна быть приведена классификация зданий, сооружений, конструкций и их элементов строительной части АЭС по ответственности за безопасность;

-  термины и определения;

-  перечень принятых сокращений;

-  ссылочные документы (нормативные ссылки);

-  организационно-правовая форма взаимоотношений организаций, предприятий, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО АЭС, АЭС и генподрядной организации (на этапе сооружения):

-  обязанности руководителей и специалистов поставщика (подрядчика);

-  организация обеспечения качества поставщика (субпоставщика), подрядчика (субподрядчика);

-  организация управления качеством деятельности поставщика (субпоставщика), подрядчика (субподрядчика);

-  взаимоотношения с внешними организациями;

-  организационно-правовая форма взаимоотношений;

-  комплектование и подготовка работников (персонала);

-  нормативные документы (структура и перечень действующей нормативной документации в организации или на предприятии: Законы, ПНАЭГ, НП, ГОСТы, СНиПы, СТП и т. д.)

-  управление документами;

-  контроль проектирования;

-  управление закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, конструкций, а также предоставляемыми услугами;

-  контроль закупаемого оборудования, комплектующих изделий и материалов, конструкций, а также предоставляемых услуг;

-  производственная деятельность организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО АЭС, АЭС, генподрядной организации (на этапе сооружения);

-  инспекционный контроль;

-  контроль испытаний;

-  метрологическое обеспечение;

-  обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик;

-  обеспечение надежности;

-  контроль несоответствий;

-  корректирующие меры;

-  записи по качеству;

-  проверки, аудиты (внутренние и внешние);

-  организационная структура предприятия;

-  перечень действующий на предприятии процедур управления;

-  перечень действующих на предприятии рабочих процедур (процедуры выполнения и контроля качества работ).

На этапе сооружения в частные программы обеспечения качества дополнительно включаются требования к программам обеспечения качества субподрядных организаций.

6.11 В соответствующих разделах этих частных программ обеспечения качества или в приложениях должны быть даны описания выполнения соответствующей деятельности с привязкой к существующей структуре и ответственности, действующей НД, установленным взаимоотношениям.

6.12 Если организация, выполняющая работы или предоставляющая услуги при эксплуатации, сооружении АЭС, внедрила систему менеджмента качества, сертифицированную на соответствие международному стандарту ISO 9001:2011 или соответствующему отечественному стандарту ГОСТ ISO , что документально оформлено, то программа обеспечения качества данной организации может содержать ссылки на соответствующие элементы системы обеспечения качества и описания дополнительных процедур обеспечения качества.

6.13 В частные программы обеспечения качества допускается не включать отдельные разделы, перечисленные в 11.6, если предусмотренная в них деятельность ввиду специфики функций конкретной подрядной организации не осуществляется.

6.14 В зависимости от специфики функций конкретной подрядной организации и состояния блока возможна также разработка дополнительных разделов частных программ обеспечения качества по сравнению с перечисленные в 6.8.

6.15 Частная программа обеспечения качества вводится в действие соответствующим приказом по эксплуатирующей организации АЭС или организации, выполняющей работы и предоставляющей услуги ЭО АЭС, АЭС или генподрядной организации и является стандартом.

Согласование с Заказчиком, ввод в действие частных программ обеспечения качества осуществляется до начала работ, регламентируемых в данных программах.

7.  Общие требования к разделам частных программ обеспечения качества

7.1  Требования к разделу «Политика в области обеспечения качества»

7.1.1  Программа обеспечения качества должна начинаться с Политики предприятия в области обеспечения качества, которая должна быть сформулирована руководством предприятия в письменном виде таким образом, чтобы она отражала связь основной цели - обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС - со всеми направлениями деятельности по обеспечению качества работ и услуг.

7.1.2  Политика в области обеспечения качества устанавливает приоритет обеспечения ядерной и радиационной безопасности. В Политике руководство предприятия должно, в соответствии с рекомендациями Руководств МАГАТЭ по безопасности АЭС, подтвердить обязательство разрабатывать и обеспечивать деятельность по обеспечению качества в строгом соответствии с ПОКАС по конкретной АЭС в рамках эффективно функционирующей системы обеспечения качеством организации, предприятия.

7.1.3  В политике должны быть сформулированы основные цели обеспечения качества, включая своевременное выполнение своих работ при строгом соблюдении требований безопасности и обеспечении надлежащего качества работ.

7.1.4  В политике должны быть определены задачи, направленные на достижение поставленных целей, методы их решения, включая выполнение следующих принципов:

-  руководители должны обеспечивать планирование, общее руководство, ресурсы и поддержку для достижения целей, определенных политикой в области обеспечения качества;

-  персонал, выполняющий работу, должен обеспечивать ее качество;

-  персонал, производящий оценку, должен определять эффективность процессов руководства и выполнения работы;

-  основой обеспечения требуемого уровня качества является предупреждение возникновения дефектов и несоответствий на всех этапах выполнения работ, а не только их выявление, фиксирование и устранение.

7.1.5  В политике должны быть определены обязательства руководства по отношению к персоналу и обществу, которые позволят реализовать принятую политику в области обеспечения качества, в т. ч.:

-  обязательство довести до каждого своего сотрудника, независимо от его служебного ранга, понимание того, что в случае возникновения нештатных ситуаций, которые могут повлиять, как на качество выполняемых работ, так и на ядерную безопасность АЭС, он ни в коем случае не должен скрывать, а наоборот должен информировать свое непосредственное руководство и своего Заказчика о возникновении такой ситуации;

-  ответственность высшего руководства за планирование, организацию и контроль деятельности по обеспечению качества, в т. ч. регулярный пересмотр и выпуск новых редакций программ обеспечения качества с целью достижения непрерывных улучшений.

7.1.6  Политика в области обеспечения качества должна подписываться руководством предприятия и являться обязательной для всех руководящих работников и непосредственных исполнителей в рамках своей ответственности за выполнение возложенных на них целей и задач по обеспечению качества.

7.1.7  Политика в области обеспечения качества является частью общей политики предприятия и способствует повышению качества работ и услуг предоставляемых АЭС, обеспечению безопасности АЭС.

7.2  Требования к разделу «Общие положения».

7.2.1  В разделе «Общие положения» должны быть представлены сведения о том, что методы обеспечения качества, устанавливаемые в частной программе обеспечения качества, учитывают классификации оборудования, систем и сооружений по влиянию на безопасность АЭС, определенные федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии.

Определяющим признаком при формировании классификационного подхода для выполнения работ на АЭС являются классы безопасности элементов АЭС, установленные ПНАЭГ, НП-001-97, ПНАЭГ, НП-043-11 и НП-026-04.

7.2.2  При разработке программ обеспечения качества при изготовлении оборудования должны быть приведены условия применения дифференцированного подхода к обеспечению качества изделий в зависимости от их влияния на ядерную и радиационную безопасность.

Дифференцированность подхода устанавливается в зависимости от класса безопасности изделия, установленного «Общими положениями обеспечения безопасности атомных станций» НП-001-97, а также в зависимости от распространения на изделие Норм и Правил в области безопасности:

-  «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» ПНАЭ Г;

-  «Правила устройства и безопасности локализующих систем безопасности АЭС» НП-010-98;

-  «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» НП-044-03;

-  «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии» НП-045-03;

-  «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования» НП-068-05.

-  На изделие могут также распространяться требования других Норм и Правил в области безопасности (требования к проектированию сейсмостойких АЭС, требования к грузоподъемным кранам для АЭС, требования к изготовлению систем вентиляции, электротехнических устройств и изделий АСУ ТП и т. д), в том числе и требования международных стандартов.

7.2.3  В разделе «Общие положения» должны быть приведены сведения о порядке пересмотра, внесения необходимых изменений и дополнений в частные программы обеспечения качества.

7.2.4  В разделе должна быть приведена информация о необходимости знания частной программы обеспечения качества соответствующими руководителями и специалистами предприятия.

7.2.5  В разделе должна быть приведена информация о статусе программы обеспечения качества в отношении субпоставщиков (субподрядчиков), а также срок действия до планового пересмотра.

7.3  Требования к разделу «Назначение и область применения»

7.3.1  В разделе приводится информация о документах, содержащих требования, в обеспечение которых разработана частная программа обеспечения качества.

7.3.2  В разделе указывается основное назначение частной программы обеспечения качества и определяется статус частной ПОК в общей структуре документации системы качества.

7.3.3  Определяется область действия программы обеспечения качества в отношении систем (элементов) важных для безопасности, деятельности, направленной на системы (элементы) важные для безопасности, и персонал, выполняющий такую деятельность.

7.3.4  При разработке частных программ обеспечения качества на этапе сооружения необходимо дополнительно включать в область применения программы, элементы строительной части, важные для надежной эксплуатации АЭС.

7.3.5  Перечень включаемых в область применения программы элементов строительной части (зданий, сооружений, систем) принимается согласно конкретному проекту АЭС. Как правило, в этот перечень должны включаться здания, сооружения и строительные конструкции, отнесенные к классам безопасности 1-3 по ПНАЭ Г-1-011, а также относящиеся к категориям I и II по ответственности за радиационную и ядерную безопасность согласно ПиНАЭ-5.6 и к категориям сейсмостойкости I и IIб - по ПНАЭ Г-5-006.

7.3.6  При разработке программ обеспечения качества изготовления оборудования необходимо указывать виды деятельности, осуществляемой непосредственно предприятием-изготовителем:

1)  конструирование оборудования, включая:

-  поверочные расчеты на прочность, сейсмостойкость и т. п.;

-  разработка ТУ и рабочей документации;

-  разработка таблиц и методик контроля;

2)  изготовление оборудования, включая:

-  окончательную сборку оборудования на предприятии;

-  изготовление основных и сварочных материалов и полуфабрикатов непосредственно на предприятии;

-  проведение испытаний или контроля оборудования непосредственно на предприятии или в сторонних организациях;

-  поставку оборудования потребителю;

-  шефмонтаж оборудования.

7.3.7  Если предприятие кроме лицензии Ростехнадзора на изготовление имеет также лицензию на деятельность по разработке оборудования, то сведения, касающиеся вопросов конструирования, приводятся в ПОКАС(Р) предприятия.

7.4  Требования к разделу «Сокращения»

7.4.1  В разделе приводятся использованные по тексту сокращения и их полное наименование.

7.5  Требования к разделу «Термины и определения»

7.5.1  В разделе приводятся термины и их определения, важные для понимания частной программы обеспечения качества, особенно, если может быть допущено неоднозначное толкование терминов. При раскрытии терминов и определений должны быть ссылки на нормативный документ, из которого используются термины по тексту. Приоритеты использования НД – НП-001-97, НП-011-99, другие Нормы и Правила действующие в атомной энергетике. Также при раскрытии определения термином можно использовать требования МАГАТЭ №GS-R-3 и ГОСТ Р ИСО .

7.6  Требования к разделу «Ссылочные материалы (НД)»

7.6.1  В разделе указываются НД, которые были использованы при разработке частной программы обеспечения качества. Допускается сделать ссылку на приводимый к частной программе качества перечень действующих по отношению к предприятию НД. Все использованные при разработке частной программы обеспечения качества НД должны быть включены в данный перечень.

7.7  Организационно-правовая форма взаимоотношений эксплуатирующей организации АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС

7.7.1  В этом разделе необходимо привести информацию о:

-  основных организационно – правовых документах эксплуатирующей организации АС и (или) организаций, выполняющих работы и предоставляющих ей услуги;

-  распределении ответственности за обеспечение качества между организациями; выполняющими работы и предоставляющими слуги эксплуатирующей организации;

-  порядке распределения работ, влияющих на обеспечение безопасности АС, и взаимодействии при их выполнении между производственными подразделениями эксплуатирующей организации АС или организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС, а также оформлении такого взаимодействия в положениях о производственных подразделениях, должностных инструкциях работников (персонала) и (или) в других организационно – распорядительных документах;

-  порядке планирования и анализа деятельности по обеспечению качества.

7.7.2  В ПОКАС в рамках действующей системы обеспечения качества с учетом требований НП-011-99 по приложению 1 (п.2) необходимо описать деятельность по следующим направлениям:

-  обязанности;

-  организация управления качеством;

-  взаимоотношения с внешними организациями;

-  организационно-правовая форма взаимоотношений.

7.7.3  Обязанности.

7.7.3.1  В подразделе «Обязанности» должны быть указаны и определены:

-  организационная структура предприятия (в т. ч. структура управления качеством), включающая подразделение по организации и методическому руководству работами по управлению качеством;

-  задачи и основные обязанности руководителей и подразделений предприятия по:

а) распределению внутри предприятия ответственности за выполнение работ, связанных с обеспечением качества;

б) разработке и выполнению политики в области обеспечения качества, программы обеспечения качества, анализу их реализации и на его основе актуализации политики, программы и совершенствования системы обеспечения качества;

в) организации планирования деятельности по обеспечению качества;

г) обеспечению условий и ресурсов для результативного функционирования системы обеспечения качества;

д) контролю и оценке достигнутого уровня качества.

-  документы, в которых установлены возложенные обязанности, включая исполнителей по подразделениям (должностные инструкции, положения о подразделениях и т. д.);

-  документы, в которых определен порядок взаимодействия между подразделениями при выполнении задач, стоящих перед предприятием, включая выполнение работ, влияющих на безопасность АЭС (согласование, контроль, представление информации, соисполнение).

7.7.3.2  Рекомендуется составить и включить в программу обеспечения качества в виде приложения матрицу распределения ответственности за обеспечение качества, указывающую, какие руководители организации и ее подразделения за какие виды деятельности по основным разделам программы несут ответственность.

7.7.4  Организация управления качеством.

7.7.4.1  Деятельность предприятия по обеспечению качества основывается на частной программе обеспечения качества, которая должна быть разработана на основе требований НП-011-99, РД ЭО (на этапе сооружения) и соответствующих приложений ПОКАС(О), утверждена до начала регламентируемых ею работ, а также планируемой и реализуемой деятельностью предприятия по качеству в соответствии с этой программой.

7.7.4.2  В подразделе «Организация управления качеством» должно быть определено и указано следующее:

-  все планируемые и осуществляемые направления деятельности предприятия в объеме программы обеспечения качества с применением дифференцированного подхода к обеспечению качества на основе классификации оборудования, систем, сооружений и выполняемых работ по их влиянию на безопасность АЭС;

-  что для реализации целей предприятия по качеству в программе в соответствующих разделах описаны:

а) организационная структура управления качеством работ и организована работа подразделений предприятия по видам и направлениям деятельности;

б) полномочия и границы ответственности должностных лиц организаций, предприятий за обеспечение качества работ (руководства, руководителей подразделений и исполнителей) – при этом исключено дублирование подчиненности и дублирование исполнения;

в) полномочия и границы разделения обязанностей по работам поставщиков (субпоставщиков), подрядчиков (субподрядчиков) оборудования, услуг, а также внутреннему и внешнему контролю выполняемых работ;

г) перечень основных нормативных документов системы обеспечения качества и управление этими документами;

-  показатели качества деятельности предприятия, которые используются при проверках, оценках, анализе; план (программа) выполнения работ по обеспечению качества на предприятии;

-  что деятельность по обеспечению качества осуществляется (дать принципы управления качеством);

-  что соблюдаются принципы организации деятельности по обеспечению качества - при выполнении конкретной работы ответственность за обеспечение качества результатов этой работы возлагается на Исполнителей, которым поручено выполнение работы, а не на подразделение по организации и методическому руководству работами по управлению качеством;

-  что управление качеством включает стадии:

а) планирования работ по качеству;

б) организации выполнения работ с обеспечением требуемого уровня качества;

в) контроля качества;

г) анализа и постановки новых задач по качеству;

-  что с программой обеспечения качества ознакомлен весь персонал;

-  что программа обеспечения качества в целях совершенствования периодически проверяется и анализируется в соответствии с установленными требованиями.

7.7.4.3  Также в подразделе «Организация управления качеством» должно быть определено и указано следующее:

-  что на стадии планирования работ по качеству:

а) определяются требования Заказчика, Генподрядчика (на этапе сооружения) и возможности выполнения контракта;

б) осуществляется организационно-техническая подготовка производства;

в) разрабатывается производственная программа и устанавливаются задания по подразделениям и исполнителям;

г) проводится необходимое согласование и взаимодействия;

-  что на стадии выполнения осуществляется:

а) организация выполнения сменных заданий и осуществление поставок;

б) обеспечение безопасности и управление окружающей средой;

в) координация взаимодействий;

г) техническое обслуживание и записи по качеству;

д) регистрация несоответствий и принятие корректирующих мер;

-  что на стадии контроля осуществляются следующие виды контроля и проверок:

а) технические инспекции;

б) технический контроль;

в) метрологический надзор;

г) авторский надзор;

д) статистический анализ;

е) внутренние проверки выполнения частных программ обеспечения качества;

ж) проверки со стороны надзорных органов, Заказчика, Генподрядчика (на этапе сооружения);

з) оценка соответствия оборудования уполномоченными представителями Заказчика (при изготовлении оборудования);

-  что на этапе анализа и постановки новых задач при управлении качеством осуществляется:

а) анализ эффективности системы обеспечения качества со стороны руководства предприятия;

б) анализ выполнения Политики в области обеспечения качества;

в) анализ результатов технического перевооружения и/или реструктуризация устаревших производств;

г) анализ замечаний по внутренним проверкам, вышестоящих организаций и надзорных органов;

д) издание распорядительного документа предприятия с мероприятиями по результатам анализа по совершенствованию системы управления.

7.7.5  Взаимоотношения с внешними организациями

7.7.5.1  В подразделе «Взаимоотношения с внешними организациями» должно быть определено и указано:

-  какими документами установлено взаимодействие участников эксплуатации, сооружения АЭС, как распределяется между ними ответственность и каким образом осуществляется взаимодействие;

-  перечень организаций, предприятий с которыми осуществляется взаимодействие в процессе выполнения работ на соответствующем этапе, и приведена организационная структура взаимодействий с Заказчиком, Генподрядчиком (на этапе сооружения для субподрядных организаций), вышестоящими организациями, Федеральными надзорными органами, субпоставщиками (субподрядчиками);

-  полномочия и ответственность всех взаимодействующих сторон, в том числе:

а) за качество, объемы и сроки выполнения работ по договорам;

б) за выполнение политики в области обеспечения качества и программ обеспечения качества, за контроль этих работ и оценку достигнутого уровня качества;

-  порядок распределения работ, влияющих на обеспечение безопасности АЭС и взаимодействие предприятий при их выполнении;

-  документы, которые устанавливают:

а) порядок взаимодействия предприятий при выполнении работ влияющих на безопасность и учет этой деятельности в организационно-распорядительных документах;

б) порядок контроля выполняемых работ со стороны поставщика (подрядчика);

в) порядок контроля выполняемых работ со стороны со стороны Заказчика;

г) порядок сдачи – приемки выполненных работ и подготовки документов о сдаче выполненных работ;

д) порядок решения спорных вопросов;

е) порядок предоставления Заказчику, Генподрядчику (на этапе сооружения) и Федеральным надзорным органам информации по качеству оборудования, услуг и выполняемых работ;

ж) порядок доступа Заказчика на предприятия поставщика, подрядчика (субподрядчика) для оценки их систем обеспечения качества, проверки выполнения программы обеспечения качества и соответствующей документации, контроля качества оборудования, услуг в контрольных точках;

и) порядок передачи исполнительной и отчетной документации Заказчику.

7.7.6  Организационно-правовая форма взаимоотношений.

7.7.6.1  В подразделе «Организационно-правовая форма взаимоотношений» должны быть указаны и определены:

-  основные документы, которые регулируют правовую деятельность поставщика (подрядчика) по отношению к Заказчику и поставщика (подрядчика) в отношении к субпоставщику (субподрядчику), в том числе Федеральный закон «Об использовании атомной энергии»,

-  другие законы и нормативные акты государства, Устав предприятия и область деятельности определенная в нем;

-  юридический статус предприятия и его регистрация в местных органах власти;

-  лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с перечнем видов деятельности, подлежащих лицензированию) на право ведения работ в определенной области использования атомной энергии, свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выданных саморегулируемыми организациями и лицензии других Федеральных органов надзора;

-  свидетельство об аккредитации предприятия на выполнение работ;

-  договор с Заказчиком, Генподрядчиком (для субподрядных организаций) на выполнение работ, услуг;

-  сертификаты на оборудование, систему обеспечения качества, систему управления

-  окружающей средой (при необходимости или если получены);

-  документы, которые регулируют деятельность по управлению качеством и определяют юридическую ответственность за качество поставок оборудования и услуг с одной стороны Заказчик - поставщик (подрядчик) и с другой стороны поставщик (подрядчик) - субпоставщик (субподрядчик).

-  документы, которые устанавливают возможность прекращения действия договора при срыве сроков или некачественном выполнении работ или услуг;

-  статус программы обеспечения качества в отношении персонала предприятия и субпоставщиков (субподрядчиков), а также срок действия до планового пересмотра.