ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
КАЛИНИНСКОЙ АЭС
Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях»
( Росэнергоатом»)
Филиал Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»
(Калининская АЭС)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Росэнергоатом»
____________
«___»_______ 2011
ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
КАЛИНИНСКОЙ АЭС
ПОКАС(О)
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Генерального директора – директор по производству и ______________ «___»__________ 2011 | И. о.Заместителя Генерального директора – директора филиала Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» _____________ «___»________ 2011 |
|
Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента инженерной поддержки _____________ «___»________ 2011 | ||
| ||
Заместитель Генерального директора ______________ «___»_________ 2011 |
|
Содержание
1. Политика в области обеспечения качества. 6
2. Введение. 8
3. Организационно-правовая форма взаимоотношений эксплуатирующей организации АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС. 18
4. Комплектование и подготовка работников (персонала) 42
5. Нормативные документы.. 52
5.1 Структура нормативных документов Калининской АЭС.. 52
5.2 Документация системы обеспечения качества Калининской АЭС.. 55
6. Общие требования к частным программам обеспечения качества. 58
7. Общие требования к разделам частных программ обеспечения качества. 63
7.1 Требования к разделу «Политика в области обеспечения качества». 63
7.2 Требования к разделу «Общие положения». 64
7.3 Требования к разделу «Назначение и область применения». 65
7.4 Требования к разделу «Сокращения». 66
7.5 Требования к разделу «Термины и определения». 66
7.6 Требования к разделу «Ссылочные материалы (НД)». 66
7.7 Организационно-правовая форма взаимоотношений эксплуатирующей организации АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС 67
7.8 Требования к разделу «Комплектование и подготовка работников (персонала)». 72
7.9 Требования к разделу «Нормативные документы». 74
7.10 Требования к разделу «Управление документами». 74
7.11 Требования к разделу «Контроль проектирования». 76
7.12 Требования к разделу «Управление закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, а так же предоставляемыми услугами». 76
7.13 Требования к разделу «Контроль закупаемого оборудования, комплектующих изделий и материалов и предоставляемых услуг». 78
7.14 Требования к разделу «Производственная деятельность эксплуатирующей организации АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АЭС» 80
7.15 Требования к разделу «Инспекционный контроль». 84
7.16 Требования к разделу «Контроль испытаний». 85
7.17 Требования к разделу «Метрологическое обеспечение». 86
7.18 Требования к разделу «Обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик». 87
7.19 Требования к разделу «Обеспечение надежности». 87
7.20 Требования к разделу «Контроль несоответствий». 88
7.21 Требования к разделу «Корректирующие меры». 90
7.22 Требования к разделу «Записи по качеству». 92
7.23 Требования к разделу «Проверки (аудиты)». 94
Принципиальная схема внешних взаимодействий Калининской АЭС.. 97
Перечень должностных инструкций руководящего персонала и персонала, получающего разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии. 98
Перечень положений о структурных подразделениях. 101
Лист согласования ПОКАС(О)
Должность | ФИО, подпись | Дата | |
Главный инженер | |||
Первый заместитель главного инженера по эксплуатации | |||
Заместитель главного инженера по безопасности и надежности | |||
Заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации | |||
Заместитель главного инженера по ремонту | |||
Заместитель главного инженера-начальник учебно-тренировочного подразделения | |||
Заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству |
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Филиалом Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Росэнергоатом»
-П/вн
3 ВЗАМЕН «Общей программы обеспечения качества Калининской АЭС» введенной приказом
1. Политика в области обеспечения качества
Управление качеством производства электрической и тепловой энергии на Калининской АЭС Росэнергоатом» осуществляет исходя из приоритета обеспечения ядерной и радиационной безопасности атомных станций.
Основными целями Росэнергоатом» в области качества являются:
- достижение уверенности в том, что требования действующих норм и правил по безопасности в атомной энергетике выполняются;
- удовлетворение требований Заказчика по качеству поставляемой электрической и тепловой энергии;
- повышение конкурентоспособности и престижа атомной энергетики;
- создание и контроль условий для достижения оптимальных экономических показателей работы АЭС;
- обеспечение требований Правил физической защиты и специальной безопасности, сохранности государственной, служебной, коммерческой тайн, экономической безопасности, поддержание норм корпоративной этики и приоритетности при решении функциональных задач и соблюдении законности.
Для достижения поставленных целей руководство Росэнергоатом» и Калининской АЭС решает следующие основные задачи:
- совершенствование организационной структуры Росэнергоатом», Калининской АЭС и повышение эффективности взаимодействия подразделений АЭС подразделений центрального аппарата и филиалов Росэнергоатом»;
- обеспечение необходимого и достаточного уровня квалификации персонала;
- вовлечение всего персонала в процесс улучшения качества с четким определением обязанностей и ответственности в области качества;
- формирование культуры безопасности у персонала Росэнергоатом»;
- проверки выполнения программ обеспечения качества АЭС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги;
- проведение руководством Росэнергоатом» анализа выполнения принятой политики и ее актуализация;
- разработка и выполнение предупреждающих и корректирующих мероприятий для обеспечения качества работ;
- повышение уровня подготовки руководителей и специалистов по вопросам качества;
- учет положительного опыта отечественных и зарубежных атомных станций в области обеспечения качества;
- открытый диалог с общественными и международными организациями по вопросам обеспечения качества.
Для достижения поставленных целей руководство ЦА Росэнергоатом» и Калининской АЭС обязуется:
- 
выделять необходимые финансовые, материально-технические, людские и информационные ресурсы, обеспечивающие учет производственного опыта, накопленного в процессе сооружения и модернизации Калининской АЭС, и современного уровня науки и техники, для поддержания системы обеспечения качества в необходимом состоянии;
- допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний;
- 
создавать необходимые условия для своевременного и качественного выполнения каждым работником своих обязанностей;
- обеспечить возможность доведения политики в области качества до всего персонала ЭО, Калининской АЭС и подрядных организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Калининской АЭС;
- осуществлять моральное и материальное стимулирование работников за качественное выполнение порученной работы.
Обеспечение и повышение качества выполняемых работ и предоставляемых услуг должно входить в круг основных задач работников центрального аппарата и филиала Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» и реализовываться в их повседневной деятельности.
Настоящая политика в области качества является обязательной для работников эксплуатирующей организации Росэнергоатом» и его филиала «Калининская атомная станция».
2. Введение
2.1. Область применения
2.1.1. ПОКАС(О) распространяется на системы (элементы), важные для безопасности Калининской АЭС, документацию, работы и услуги, влияющие на обеспечение безопасности и экономической эффективности Калининской АЭС, на персонал, выполняющий эти работы и предоставляющий эти услуги.
2.1.2. ПОКАС(О) входит в состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности Калининской АЭС, и предоставляемых в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для получения лицензий на размещение, сооружение Калининской АЭС.
2.1.3. 
ПОКАС(О) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона об использовании атомной энергии, НП-011-99, СТО 1.1.1.04.004.0214–2009, СТО 1.1.1.01.. и других действующих нормативных документов эксплуатирующей организации, а также с учетом рекомендаций МАГАТЭ и требований стандарта ГОСТ ISO 9001:2011.
2.1.4. Данная Программа распространяется на следующие этапы жизненного цикла Калининской атомной станции:
- проектирование;
- сооружение;
- ввод в эксплуатацию;
- эксплуатацию;
- вывод из эксплуатации;
и деятельность, осуществляемую на этих этапах, включая деятельность по разработке реакторной установки, разработке и изготовлению оборудования, изделий и систем, важных для безопасности.
2.1.5. В Программе определены требования к частным программам обеспечения качества деятельности по вышеуказанным этапам. Эти требования должны применяться также к деятельности Поставщиков и субпоставщиков продукции, услуг при выполнении на этих этапах отдельных видов работ или услуг (монтаж, наладка, обучение, ремонт и др.).
Примечание: Ввиду того, что площадка для 4 блока Калининской АЭС определена, требования к частной программе обеспечения качества при выборе площадки (ПОКАС(ВП) в настоящем документе не устанавливались.
2.1.6. ПОКАС(О) вводится в действие приказом по эксплуатирующей организации и Калининской АЭС.
2.1.7. 
Пересмотр ПОКАС(О) и внесение в нее изменений осуществляется отделом управления качеством в установленном порядке периодически, один раз в пять лет, или по необходимости (по распоряжению руководства Калининской АЭС) по результатам внешних и внутренних проверок (аудитов), при изменении организационной структуры ЦА Росэнергоатом», Калининской АЭС или при изменении требований действующих или при вводе новых нормативных документов, влияющих на организацию и ведение деятельности, регулируемой Программой.
2.1.8. Знание и исполнение положений настоящей ПОКАС(О) обязательно для персонала ЦА Росэнергоатом» и Калининской АЭС в объёме его должностных обязанностей, устанавливаемых соответствующими должностными инструкциями, и персонала подрядных организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Калининской АЭС в объёме соответствующих договоров (контрактов).
2.1.9. Реализация ПОКАС(О) и частных программ обеспечения качества основывается на следующих принципах:
- политика в области обеспечения качества является элементом общей технической политики деятельности Калининской АЭС и утверждается ее высшим руководством в составе настоящей ПОКАС(О);
- управление качеством является аспектом общей функции организационной структуры управления;
- система управления качеством периодически анализируется руководством Калининской АЭС, чтобы убедиться, что она постоянно удовлетворяет необходимым требованиям и эффективна;
- при выполнении конкретной работы за обеспечение качества прежде всего отвечают те, кому поручено выполнение работы, а не те, кто посредством проверки обеспечивает качество её выполнения;
- сопровождение и выполнение программ обеспечения качества осуществляется теми лицами, которые отвечают за выполнение данной работы или за осуществление направления деятельности;
- контроль качества эксплуатационной деятельности и ревизии системы обеспечения качества осуществляются компетентными лицами или группами лиц, которые не несут непосредственной ответственности за проверяемые участки, не участвовали в проверяемой работе и не являются административно зависимыми от проверяемого субъекта;
- система управления качеством должна функционировать таким образом, чтобы обеспечить уверенность в том, что проблемы предупреждаются, а не выявляются после возникновения.
- работы, влияющие на безопасность и качество эксплуатации Калининской АЭС, выполняются по документированным процедурам;
- 
требования к организации и обеспечению качества выполняемых работ, поставляемых изделий и предоставляемых услуг, влияющих на выполнение своих функций системами и элементами важными для безопасности АЭС, устанавливаются с учетом классификации элементов, базирующейся на требованиях НП-001-97 и учитывающая требования ПНАЭ Г-7-008, НП-043-11 и НП-026-04.
- оценка эффективности ПОКАС(О) проводится в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01..
2.2. Сокращения
В настоящем документе приняты следующие сокращения:
АС – атомная станция;
АСУ ТП – автоматизированные системы управления технологическим процессом;
АЭС – атомная электрическая станция;
ВВЭР – водо-водянной энергетический реактор;
ВМТУ – Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью;
ГУ – главное управление;
ГК «Росатом» – государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
ГПН – Государственный пожарный надзор;
ГСИ – Государственная система измерений;
ЗГИЭ - заместитель главного инженера по эксплуатации;
ЗИП – запасные части, инструмент и приспособления;
МТР – материально-технические ресурсы;
МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий;
НД – нормативная документация;
ОАО – открытое акционерное общество;
– открытое акционерное общество по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций «Атомтехэнерго»;
– открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций»;
Росэнергоатом» - открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»;
– открытое акционерное общество «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»;
«Гидропресс» – открытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Гидропресс»;
ОИиКОБ – отдел инспекций и контроля обеспечения безопасности;
ОУК – отдел управления качеством;
ОКО – отдел комплектации оборудования;
ОМТС – отдел материально-технического снабжения;
ОППР – отдел подготовки и проведения ремонтов;
ОСХ – отдел складского хозяйства;
ПОК – программа обеспечения качества;
ПОКАС(О) – Общая программа обеспечения качества для АС;
ПТО – производственно-технический отдел;
ПЭО – планово-экономический отдел;
РНЦ КИ – Российский научный центр «Курчатовский институт»;
Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
РУ – реакторная установка;
СИ – средства измерений;
СКУ – система контроля и управления;
ТЗ – техническое задание;
ТУ – технические условия;
УКС – управление капитального строительства;
УТП – учебно-тренировочное подразделение;
УВО – управление волжского округа;
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие;
ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство;
2.3. 
Термины и определения
В настоящей ПОКАС(О) применяются термины и определения, приведённые в НП-001-97, НП-011-99, СТО 1.1.1.03.003. и СТО 1.1.1.04.004.0214 – 2009.
2.4. Нормативные ссылки
Федеральный закон от 21.11.95 Об использовании атомной энергии;
Устав открытого акционерного общества «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» от 01.01.2001 года;
ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации;
ГОСТ Надежность атомных станций и их оборудования. Общие положения и номенклатура показателей;
ГОСТ Р 8.565-96 Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения. Госстандарт России, 1996;
НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;
ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений» (с изменениями №1);
ОСТ 5 Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Протоколы пусконаладочных работ;
ПНАЭ Г Требованиями к содержанию отчета по обоснованию безопасности АЭС;
ПНАЭ Г Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;
НП-004-08 Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций;
НП-061-05 Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах использования атомной энергии;
НП-001-97 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;
НП-011-99 Требования к программе обеспечения качества для атомных станций;
НП Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции. Госатомнадзор России 2000 г;
НП-082-07 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций;
НП Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварий на атомной станции;
НП-005-98 Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передаче информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций;
РД ЭО Типовые укрупненные нормативы численности персонала основной деятельности (промышленно - производственного персонала) атомных станций с реакторами типа ВВЭР, РБМК-1000 и БН-600;
СТО 1.1.1.01.004. Положение о порядке комплектования и опережающей подготовки персонала для атомных станций;
Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии;
СТО 1.1.1.03.004. Положение о лицензионной деятельности;
Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам атомных станций;
Временное положение о технических, производственных и оперативно-диспетчерских отношениях Федерального государственного унитарного предприятия «концерн «Росэнергоатом» и оператор - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы;
Типовое положение о взаимоотношениях и распределении функций между службами релейной защиты и автоматики атомных электростанций и Системного оператора (-ЦДУ ЕЭС»;
СТО 1.1.1.04.001. Положение о годовых отчетах по оценке состояния безопасности эксплуатации энергоблоков АС;
СТО 1.1.1.01.004. Аттестация учебно-тренировочных подразделений атомных станций. Требования к организации и проведению;
РД ЭО 1.1.2.19. Инструкция по проведению проверки теоретических знаний и практических навыков оперативного персонала атомных станций при выдаче разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии;
1.3.1.04. Тематика и объем теоретических знаний и практических навыков по ведению технологического процесса (управлению блоком АС), проверяемых у оперативного персонала атомных станций при выдаче разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии;
РД ЭО 1.1.2.01. «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций»;
Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов атомных станций. 2001;
Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС (обязательных и рекомендуемых к использованию);
Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации оборудования, (2000г.);
Порядок размещения заказов на поставку ТМЦ, выполнение работ, оказание услуг для нужд Калининской АЭС;
Положение об аккредитации организаций, выполняющих строительно-монтажные, пусконаладочные работы и оказывающих услуги на объектах Энергоатом»;
РД Условия поставки импортного оборудования, изделий и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации (при поставке импортной продукции);
СТО 1.1.1.01.007. Управление ресурсными характеристиками элементов энергоблоков атомных станций;
РД ЭО 1.1.2.22. Обеспечение качества выполнения работ по продлению срока эксплуатации энергоблоков АС. Типовая программа. ПОКАС (ПСЭ);
СТО 1.1.1.04.004. “Руководство по качеству”;
СТО 1.1.1.04.003. Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования;
РДТребования по проведению оценки безопасности при продлении срока эксплуатации блоков атомных станций;
РД ЭО 0141-98 Типовые технические требования к методикам оценки технического состояния и остаточного ресурса элементов энергоблоков АС.
РД ЭО 0479-03 Типовой план действий персонала в случае радиационной аварии на АЭС концерна «Росэнергоатом»;
РД ЭО 0074-97 Руководство по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на атомных станциях;
Положение о системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Росэнергоатом».
РД Требования к составу и содержанию документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерной установки, пункта хранения, радиационного источника и/или заявленной деятельности (для атомных станций);
РД Методические указания по сопровождению временных специальных разрешений на проектирование (конструирование) ядерно - и/или радиационно-опасных объектов, производств (технологий);
СТО 1.1.1.03.004. Положение о лицензионной деятельности;
РД Типовая программа инспекций состояния радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций;
РД ЭО 1.1.2.01. Положение о Центральной комиссии Росэнергоатом» по проверке знаний;
СТО 1.1.1.03.003. Пусконаладочные работы на атомных станциях с реакторами ВВЭР. Термины и определения;
РД ЭО 0128-98 Положение о контроле соблюдения требований ядерной безопасности АЭС концерна «Росэнергоатом» (части I-III), часть VI;
РД ЭО 0173-99 Основные положения по организации контроля за обеспечением безопасности АЭС концерна «Росэнергоатом»;
РД ЭО Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества строительства АС;
Типовая программа проверки противопожарного состояния АЭС. ГУ ГПС МВД РФ;
Отраслевая система управления охраной труда в Министерстве РФ по атомной энергии;
Комплексная программа проверки состояния электротехнического оборудования АЭС - МАЭП СССР.
РБ-051-10 Положение о разработке программ обеспечения качества при проектировании и конструировании изделий, поставляемых на объекты использования атомной энергии.
РБ-055-10 Положение о разработке программ обеспечения качества при изготовлении изделий, поставляемых на объекты использования атомной энергии.
РД ЭО 0061-97 РСК. Подсистема калибровки для АС. Основные положения;
РД ЭО 0064-97 РСК. Подсистема калибровки для АС. Порядок осуществления инспекционного контроля за аккредитованными на право проведения калибровочных работ метрологическими службами АС;
РД ЭО 0274-01 Технические требования к поверочной лаборатории отдела метрологии АС;
РД ЭО 0431-02 Положение об аттестации персонала метрологических служб атомных станций. Организация и порядок проведения;
РД ЭО 1.1.2.01. Положение о метрологической службе Росэнергоатом;
РД ЭО 0062-97 Порядок проведения аккредитации метрологических служб АС на право проведения калибровочных работ;
РД ЭО 0063-97 Калибровочные клейма. Изготовление, применение, хранение и гашение калибровочных клейм, применяемых на АС;
РД ЭО 0064-97 Порядок осуществления инспекционного контроля за аккредитованными на право калибровки метрологическими службами атомных станций;
РД ЭО 0144-99 Аттестация методик выполнения измерений, применяемых на атомных станциях. Организация и порядок проведения;
РД ЭО 0145-99 Порядок составления, согласования и утверждения перечней методик выполнения измерений, применяемых на атомных станциях;
РД ЭО 0158-99 Инструкция. Порядок составления, согласования и утверждения перечней проектной, конструкторской и технологической документации атомных станций, относящихся к сфере метрологического обеспечения;
РД ЭО 0202-00 Методические указания. Первичная калибровка средств измерений;
РД ЭО 0274-01 Технические требования к поверочным лабораториям атомных станций.
РД Требования к составу и содержанию отчета о верификации и обоснованию программных средств, применяемых для обоснования безопасности объектов использования атомной энергии;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
