ТЭО организации производства асфальтобетонной смеси на базе асфальтосмесительной установки РТ-50 (стр. 4 )

Номенклатура и цены на сырьё, материалы, используемые в ходе реализации данного проекта, рассмотрены в таблице 8.

Таблица 8

Номенклатура и цены приобретаемых материалов и сырья

Наименование	Единица измерения	Цена, руб.
Дизельное топливо Электроэнергия Газ природный Битум* Песок* Гранитный отсев* Минеральный порошок* Щебень*	тонна кВт/ч м³ тонна тонна тонна тонна тонна	28300 4,15 4,111 14000 260 1200 1500 1300

*с учётом стоимости доставки.

Сезонное колебание цен материалов, сырья в бизнес-плане не предусмотрено.

Прямые материальные затраты

В данном разделе бизнес-плана рассмотрены прямые материальные затраты по материалам (сырью).

Таблица 9

Затраты сырья при производстве 1 тонны мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа Б марки 2

Наименование статей прямых материальных затрат	Ед. изм.	Норма расхода на 1 тонну	Цена единицы, руб.	Стоимость статьи затрат, руб.
Битум	тонна	0,061	14000	854
Песок	тонна	0,12	260	31,2
Гранитный отсев	тонна	0,375	1200	450
Минеральный порошок	тонна	0,052	1500	78
Щебень	тонна	0,39	1300	507
Итого	-	-	-	1920,2

Таблица 10

Затраты сырья при производстве 1 тонны мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа В марки 3

Наименование статей прямых материальных затрат	Ед. изм.	Норма расхода на 1 тонну	Цена единицы, руб.	Стоимость статьи затрат, руб.
Битум	тонна	0,065	14000	910
Песок	тонна	0,262	260	68,12
Гранитный отсев	тонна	0,308	1200	369,6
Минеральный порошок	тонна	0,047	1500	70,5
Щебень	тонна	0,318	1300	413,4
Итого	-	-	-	1831,62

При расчёте проекта потери вследствие несоответствующего размера зёрен (фракции) ингредиентов, потери при прокаливании битумов не учитывались.

Энергопотребление асфальтосмесительной установки – 210 кВт.

Расход электроэнергии при производстве 1 тонны асфальтобетонной смеси – 3,5 кВт (14,53 рубля).

Диапазон расхода природного газа (в зависимости от влажности исходного сырья) – 100-600 м³/час.

При расчете проекта применен расход природного газа 350 м³/час. Расход природного газа при производстве 1 тонны асфальтобетонной смеси – 5,84 м³ (24,01 рубля).

При расчете экономической эффективности проекта в качестве 2-го варианта применен расход газа 600 м³/час (расход природного газа при производстве 1 тонны асфальтобетонной смеси – 10,0 м³).

При расчёте потребности в дизельном топливе (внутрихозяйственные нужды) принят следующий расход топлива при работе в час:

- бульдозер – 16 литров;

- фронтальный погрузчик – 13,88 литров.

Запланировано, что бульдозер и погрузчик будут работать 8 часов (200 часов в месяц).

Расход дизельного топлива при производстве 1 тонны асфальтобетонной смеси – 1,594 литра (45,11 рублей).

Затраты на топливо при доставке сырья включены в стоимость сырья.

При расчете проекта запланировано приобретение 100% объема необходимого сырья (6 месяцев работы предприятия) в начале сезона (месяц – май).

План закупки сырья рассмотрен в таблице 11.

.

Таблица 11

План приобретения битума, тонн

2012 год
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		-	-	1299,53	-	-	-	-	-	-	-
2013 год
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
-	-	-	-	1417,67	-	-	-	-	-	-	-
2014 год
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
-	-	-	-	1417,67	-	-	-	-	-	-	-
2015 год
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
-	-	-	-	1417,67	-	-	-	-	-	-	-
2016 год
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
-	-	-	-	1417,67	-	-	-	-	-	-	-
2017 год
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
-	-

План приобретения битума рассчитан с учетом нормы естественной убыли при приеме и отпуске в размере 0,12 кг на 1 тонну битума.