Долгосрочная целевая программа Тверской области (стр. 1 )

Приложение

к постановлению Администрации

Тверской области

от 01.01.2001

Долгосрочная целевая программа Тверской области

«Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек

в бюджетном секторе Тверской области на годы и на период

до 2020 года»

г. Тверь, 2010 год
Паспорт

долгосрочной целевой программы Тверской области

«Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек

в бюджетном секторе Тверской области

годы и на период до 2020 года»

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа Тверской области «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области на годы и на период до 2020 года» (далее – ДЦП)
Администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор)	Региональная энергетическая комиссия Тверской области
Дата утверждения ДЦП
Стратегические цели и тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы, в рамках которой планируется их достижение	Стратегическая цель - создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Тверской области Тактические задачи: 1. Создание условий для повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 2. Повышение энергетической эффективности органов государственной власти и организаций с государственным участием 3. Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, садоводческих, огороднических дачных объединениях граждан 4. Стимулирование муниципальных образований Тверской области к реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 5. Создание условий для повышения энергетической эффективности на транспорте 6. Создание условий для расширения использования возобновляемых источников энергии, вторичных энергетических ресурсов и местных видов топлива 7. Информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Стратегическая цель и тактические задачи планируется достигать в рамках реализации ведомственных целевых программ региональной энергетической комиссии Тверской области, департамента жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
Сроки реализации ДЦП	1 этап - годы На первом этапе будет решена задача по созданию структуры, координирующей в Тверской области работу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; будет создана необходимая нормативная правовая база, выполнены мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов, организовано проведение энергетических обследований, созданы условия для реализации энергосервисных договоров, реализованы проекты, в том числе пилотные, по повышению энергетической эффективности. Будет продолжена работа по газификации области и капитальному ремонту жилого фонда. На первом этапе также будет начато обучение государственных и муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений по вопросам энергетической эффективности. 2 этап – годы На втором этапе планируется с учетом результатов энергетических обследований и опыта реализации пилотных проектов принять меры по проведению ремонтов, реконструкций, технического перевооружения организаций с государственным и муниципальным участием, а также принять меры по привлечению к реализации мероприятий по повышению энергоэффективности частных организаций. На втором этапе будет продолжено обучение государственных и муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений по вопросам энергетической эффективности. В ходе первого и второго этапов будут осуществляться мероприятия по популяризации энергосбережения и проводиться опросы населения и организаций.
Ожидаемые результаты реализации ДЦП	- снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) с 69,3 кг у. т./тыс. рублей в 2010 году до 48,4 кг у. т./тыс. рублей в 2014 году (к 2020 году энергоемкость ВРП снизится не менее чем на 40% от уровня 2007 года - до 46,9 кг у. т./тыс. рублей); - повышение доли электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, с 87 % в 2010 году до 100 % в 2012 году; - повышение доли электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, с 50 % в 2010 году до 100 % в 2012 году; - повышение доли воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, с 65 % в 2010 году до 100 % в 2012 году; - повышение доли природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, с 90 % в 2010 году до 100 % в 2012 году; - производство энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и(или) вторичных ресурсов увеличится с 0,32 % в общем объеме производства энергетических ресурсов в 2010 году до 2,5% в 2014 году; - доля населения Тверской области, которому известно о принимаемых в области мерах по повышению энергетической эффективности, увеличится с 30 % в 2010 году до 90 % в 2014 году
Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области) с указанием объемов финансирования по ведомственным целевым программам Тверской области	Общие расходы на реализацию программы составят 3 508 427,00 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет Тверской области - 340 490,00 тыс. рублей; - местные бюджеты муниципальных образований – 68 800,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 3 099 137,00 тыс. рублей; в том числе по годам: в 2010 году – 871 900,00 тыс. рублей, из них: - за счет местных бюджетов – 8 600,00 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников – 863 300,00 тыс. рублей; в 2011 году – 870 506,00 тыс. рублей, из них: - за счет областного бюджета Тверской области – 169 010,00 тыс. рублей, в том числе: 0114 – 4 450,00 тыс. рублей; 0408 – 200,00 тыс. рублей; 0502 – 79 500,00 тыс. рублей; 0505 – 4 860,00 тыс. рублей; 1102 – 80 000,00 тыс. рублей; - за счет местных бюджетов – 21 500,00 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников – 679 996,00 тыс. рублей в 2012 году – 814 307,00 тыс. рублей, из них: - за счет областного бюджета Тверской области – 160 160,00 тыс. рублей, в том числе: 0114 – 600,00 тыс. рублей; 0408 – 200,00 тыс. рублей; 0502 – 74 500,00 тыс. рублей; 0505 – 4 860,00 тыс. рублей; 1102 – 80 000,00 тыс. рублей; - за счет местных бюджетов – 21 500,00 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников – 632 647,00 тыс. рублей; в 2013 году – 550 107,00 тыс. рублей, из них: - за счет областного бюджета Тверской области – 5 660,00 тыс. рублей, в том числе: 0114 – 600,00 тыс. рублей; 0408 – 200,00 тыс. рублей; 0505 – 4 860,00 тыс. рублей; - за счет местных бюджетов – 8 600,00 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников – 535 847,00 тыс. рублей; в 2014 году – 401 607,00 тыс. рублей, из них: - за счет областного бюджета Тверской области – 5 660,00 тыс. рублей, в том числе: 0114 – 600,00 тыс. рублей; 0408 – 200,00 тыс. рублей; 0505 – 4 860,00 тыс. рублей; - за счет местных бюджетов – 8 600,00 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников – 387 347,00 тыс. рублей. Кроме того, для целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Тверской области реализуются: 1. Региональная адресная программа «Внедрение коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Тверской области», объем финансирования которой составляет 1 248 206,12 тыс. рублей, в том числе: - 258 902,28 тыс. рублей из местных бюджетов муниципальных образований; - 989 303,89 тыс. рублей из внебюджетных источников. 2. Долгосрочная целевая программа Тверской области «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области на годы», общий объем финансирования которой составляет 4 194 870,90 тыс. рублей, в том числе: - 2 776 152,60 тыс. рублей из областного бюджета Тверской области; - 1 418 718,30 тыс. рублей из внебюджетных источников. 3. Долгосрочная целевая программа Тверской области «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на годы», в которой предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, финансируемые за счет средств областного бюджета Тверской области, в размере 3 480,00 тыс. рублей. Общие расходы на реализацию в Тверской области мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности составят 8 954 984,06 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет Тверской области - 3 120 122,60 тыс. рублей; - местные бюджеты муниципальных образований – 327 702,28 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 5 507 159,19 тыс. рублей. Для привлечения внебюджетных источников планируется использовать энергосервисные договоры, а также иные механизмы частно-государственного партнерства, привлекать средства кредитных организаций. В случае распределения из федерального бюджета ресурсов на реализацию мероприятий по энергосбережению в области будут приняты меры для привлечения средств из данного источника
Основные механизмы реализации ДЦП	Реализацию ДЦП осуществляют региональная энергетическая комиссия Тверской области, департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области, управление Государственная жилищная инспекция Тверской области, департамент экономики Тверской области. На протяжении всего периода реализации ДЦП в ее выполнении также будут принимать участие: - департамент транспорта и связи Тверской области; - департамент государственного заказа Тверской области; - департамент финансов Тверской области; - департамент промышленного производства, торговли и услуг Тверской области; - департамент территориальной и информационной политики Тверской области; - департамент образования Тверской области; - комитет по делам молодежи Тверской области; - комитет по управлению имуществом Тверской области; - контрольно-аналитический комитет Тверской области; - областные исполнительные органы государственной власти Тверской области, имеющие подведомственные государственные учреждения; - иные заинтересованные органы государственной власти. Кроме того, в реализации ДЦП будут принимать участие органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации, иные негосударственные организации, действующие на территории области. Также к реализации Программы планируется при необходимости привлекать Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию). В целях технической координации реализации ДЦП, а также отслеживания информации о результатах реализации ДЦП в Тверской области планируется создание специальной организационной структуры (государственного учреждения Тверской области)
Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП	Ежегодный мониторинг реализации ДЦП будет осуществляться на основании: - данных из форм статистического наблюдения; - данных из инвестиционных и производственных программ регулируемых организаций; - данных, используемых при осуществлении тарифного регулирования; - информации, получаемой от государственных учреждений, органов местного самоуправления; - информации о реализации иных программ, действующих в Тверской области, в рамках которых принимаются меры по повышению энергетической эффективности. В связи с необходимостью регулярного отслеживания состояния дел по показателям, которые в системе государственной статистики не наблюдаются, в области будут разработаны особые формы для сбора необходимых данных, а также приняты меры по автоматизации сбора и обработки соответствующих данных. Процедуры мониторинга реализации ДЦП и необходимые формы документов планируется утвердить постановлением Администрации Тверской области. При разработке процедур мониторинга будут учитываться положения постановления Правительства Российской Федерации «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования» и принятых в его развитие ведомственных правовых актов. В случае необходимости методики расчета показателей реализации целей, задач и мероприятий ДЦП будут корректироваться с учетом требований, механизмов расчета, устанавливаемых на федеральном уровне, и особенностей работы государственной информационной системы. При организации системы мониторинга будет приниматься во внимание необходимость представления данных в соответствии с указами Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». На основе результатов мониторинга ежегодно будет проводиться корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации в Тверской области. Данные, полученные в результате мониторинга, будут использоваться для проведения оценки эффективности реализации ДЦП в соответствии с процедурами, предусмотренными разделом VII Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации

I. Характеристика проблем, на решение которых направлена ДЦП

В Российской Федерации по сравнению с развитыми государствами, в том числе находящимися в схожих природно-климатических условиях (скандинавские страны, Канада), потребление энергоресурсов как в производственных, так и в коммунальных целях является гораздо более высоким.

Так, например, если в Канаде энергоемкость валового внутреннего продукта составляет 0,28 т н. э./тыс. долл. США; в Норвегии, Швеции, Финляндии – соответственно 0,16; 0,21 и 0,26 т н. э./тыс. долл. США, то в Российской Федерации данный показатель практически в два раза выше – 0,49 т н. э./тыс. долл. США. Подобная ситуация имеет место и в некоторых странах СНГ, в экономике которых исторически доминируют энергоемкие отрасли промышленности (например, на Украине энергоемкость ВВП составляет 0,5 т н. э./тыс. долл. США, а в Казахстане – 0,53 т н. э./тыс. долл. США).

Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 000 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» поставлена одна из важнейших стратегических задач страны – сократить энергоемкость отечественной экономики к 2020 году на 40%. Для достижения поставленных показателей необходимо создание системы управления повышения уровня энергетической эффективности и энергосбережением.

Одна из основных проблем при этом - низкая энергоэффективность во всех сферах, особенно в бюджетном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Вопросы повышения энергоэффективности и энергосбережения входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития Российской Федерации, обозначенных Президентом Российской Федерации на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 18 июня 2009 года.

1. Характеристика топливно-энергетического комплекса Тверской области

Тверская область является крупным энергопроизводящим регионом. Объём выработки электроэнергии во много раз превышает потребности самой области: так, в 2006 году выработка составила более 31 млрд кВт∙ч, что примерно в 6 раз превысило потребности области. В том же 2006 году суммарная выработка тепловой энергии составила около 10 млн Гкал.

На территории области расположены две крупные электростанции федерального уровня - Калининская АЭС в г. Удомля (установленная мощность 3000 МВт) и Конаковская ГРЭС (установленная мощность 2400 МВт), а также четыре тепловых электростанции (Тверская ТЭЦ-1, Тверская ТЭЦ-3, Тверская ТЭЦ-4, и Вышневолоцкая ТЭЦ), несколько котельных и предприятие теплосетей, подчинtнные ТГК-2.

Большая часть вырабатываемой энергии поставляется на оптовый рынок электроэнергии.

Таблица 1

Производство электроэнергии в Тверской области в годах

(млн кВт∙ч)

Показатель	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Выработано электроэнергии	22264,7	23118,9	24359,0	23035,1	22822,3	26271,5	31227,3	32658,7
Гидроэлектростанции	7,6	5,9	5,9	8,2	9,9	8,1	6,7	6,6
Атомные станции	13339,4	14017,9	14971,0	15171,8	15048,9	18301,3	21141,0	22654,2
Промышленные ТЭЦ	1,4	1,4	1,3	1,0	2,2	5,8	2,2	8,1
Проч. электростанции общего пользования	8916,4	9093,6	9380,8	7854,1	7761,3	7956,3	10077,4	9989,9
Получено из-за пределов области	4557,8	4649,5	4462,7	4625,7	4911,6	5007,0	3539,5	4943,1
Отпущено за пределы области	20461,1	21303,5	22403,4	21092,0	21118,4	24464,3	27845,8	29871,7
Сальдо перетоков	-15903		-17941	-16466	-16207	-19457	-24306	-24929
Самообеспеченность	350%	358%	379%	351%	345%	385%	451%	422%
Потреблено всего	6363,1	6465,7	6419,5	6569,5	6616,7	6815,3	6922	7731,6
Темп прироста потребления (к предыдущему году)		1,61%	-0,71%	2,34%	0,72%	3,00%	1,57%	11,70%

В дальнейшем, в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, на территории области предполагается строительство Тверской АЭС (предположительно в Ржевском районе), с вводом в эксплуатацию в течение 2015–2020 годов четырех энергоблоков мощностью по 1150 МВт каждый, с одновременным строительством гидроаккумулирующей электростанции.