Система менеджмента качества. Руководство по качеству (стр. 4 )

Поверка и калибровка средств измерения проводится, как правило, по месту расположения оборудования с использованием, при необходимости, эталонов.

По итогам поверки и калибровки выдается Свидетельство о поверке или Заключение о непригодности.

Результаты мониторинга метеорологической информации (например, по соблюдению форматов кодирования и распространения) и контроля соответствия метеорологического оборудования заданным техническим характеристикам регистрируются и поддерживаются в рабочем состоянии.

8 Измерение, анализ и улучшение

8.1 Общие положения

Измерение данных важно для принятия решений, основанных на фактах. В Организации осуществляются следующие измерения:

- оценка продукции (услуг) Организации;

- оценка удовлетворённости потребителей.

8.2 Мониторинг и измерение

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

Источниками информации об удовлетворённости потребителей являются:

- все виды информации, отражающие потребности потребителей;

- информация из переписки с потребителями по конкретным видам работ в части выполнения их требований (в т. ч. вопросы, предложения, жалобы, благодарности);

- акты, протоколы приёмки-сдачи работ по договорам/контрактам;

- замечания контролирующих органов;

- мнения работников Организации.

В качестве критериев оценки удовлетворенности потребителей используются:

- наличие и количество полученных жалоб, претензий, исков, благодарностей потребителей;

- количество внедренных пожеланий потребителей.

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)

Внутренние аудиты Организации— это систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Внутренние аудиты Организации представляют собой аудит первой стороны, проводимый самой Организацией для внутренних целей, для подтверждения результативности функционирования СМК, удостоверения того, что действия по улучшению качества продукции (услуг) и относящиеся к ним результаты удовлетворяют:

- требованиям ГОСТ Р ИСО 90ИСО 9001: 2008);

- требованиям Руководства по качеству;

- требованиям существующих документов Организации;

- запланированным мероприятиям.

Внутренние аудиты проводятся штатными работниками, прошедшими соответствующее обучение и получившими квалификацию аудитора внутренних проверок.

Проверки осуществляют аудиторы, которые не несут непосредственной ответственности за проверяемый участок работы.

Требования, частота и методы проверок определены в СТО СМК – 8.2 – 04 – 2011 «Внутренние аудиты (проверки)».

8.2.3  Мониторинг и измерение процессов

Мониторинг процессов СМК осуществляется в ходе внутренних аудитов методом наблюдения и подтверждения выполнения требований, заложенных в документированных процедурах по процессу, а так же при анализе удовлетворённости потребителей и других заинтересованных сторон. Критериями результативности процессов являются количество несоответствий и степень выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

Целью данного процесса является:

-  документальное подтверждение установленных показателей качества продукции (услуг);

-  своевременное выявление несоответствующей продукции (услуг) для принятия необходимых корректирующих и/или предупреждающих действий.

Виды работ по мониторингу и измерению продукции (услуг), последовательность их проведения, контролируемые характеристики продукции (услуг), а также объемы контроля устанавливаются в нормативных документах, СТО, технологических инструкциях и методиках испытаний.

8.3 Управление несоответствующей продукцией

Целью действий по управлению несоответствующей продукцией (услугами) является предотвращение непреднамеренного использования и поставки несоответствующей продукции (услуг).

Работники Организации наделены полномочиями и ответственностью информировать о несоответствиях на любой стадии процесса для обеспечения своевременного обнаружения и устранения несоответствий.

Деятельность по управлению несоответствующей продукцией (услугами) определена требованиями СТО СМК - «Управление несоответствующей продукцией».

8.4 Анализ данных

Сбор и анализ данных осуществляется с целью осуществления контроля, регулирования процессов СМК, получения необходимой информации для анализа отклонений от установленных требований, контроля выхода процессов.

Источниками получения необходимой информации являются:

- результаты внутренних аудитов;

- результаты мониторинга, контроля процессов и измерения качества продукции (услуг);

- сведения о выполнении корректирующих и предупреждающих действий и результативности таких действий;

- результаты запланированных мероприятий в области качества и совершенствования процессов.

Периодический сбор данной информации осуществляется при помощи специально разработанных форм и путем изучения соответствующих зафиксированных данных о качестве.

Периодичность сбора данной информации не должна быть реже 1 раза в год.

Периодический анализ собранной информации осуществляется с целью подтверждения пригодности и эффективности СМК и оценки возможного осуществления постоянного ее улучшения.

8.5 Улучшение

8.5.1 Постоянное улучшение

Для достижения непрерывного улучшения в Организации запланированы и постоянно осуществляются следующие виды деятельности:

- внутренние аудиты;

- постоянный контроль, измерение процессов;

- действия по управлению несоответствующей продукцией (услугами);

- сбор и анализ данных о функционировании СМК;

- корректирующие и предупреждающие действия.

Постоянное улучшение СМК достигается:

- корректировкой процедур;

- своевременным приобретением, ремонтом или заменой производственного оборудования и прочих элементов инфраструктуры;

- изменением методов управления процессами;

- обучением, подготовкой работников.

8.5.2 Корректирующие действия

Корректирующие действия предпринимаются в целях предотвращения случаев повторного возникновения выявленных несоответствий.

Выбор корректирующих действий, предпринимаемых для устранения выявленных несоответствий, осуществляется с учетом значимости проблемы и возможных последствий.

Корректирующие действия проводятся в рабочем порядке. План корректирующих действий утверждается Генеральным директором (директором филиала).

Корректирующие действия могут назначаться по результатам несоответствий, выявленных при контроле продукции (услуг), по итогам жалоб потребителей, анализа возврата воздушных судов и ухода на «запасной» по метеоусловиям аэродрома назначения.

Общая ответственность за организацию анализа несоответствий, определения их причин, разработки, регистрации и координации корректирующих действий возлагается на ПРК.

В отделах (подразделениях) за проведение корректирующих действий отвечают начальники отделов (подразделений).

Корректирующие действия выполняются в соответствии с требованиями СТО СМК - «Корректирующие и предупреждающие действия».

8.5.3 Предупреждающие действия

Предупреждающие действия предпринимаются с целью устранения или нейтрализации возможных причин невыполнения установленных требований к процессам.

Предупреждающие действия проводятся с учётом приоритета возникших проблем.

Предупреждающие действия проводятся в рабочем порядке. План предупреждающих действий утверждается Генеральным директором (директором филиала).

Общая ответственность за организацию анализа несоответствий, определения их причин, разработки, регистрации и координации предупреждающих действий возлагается на ПРК.

В отделах (подразделениях) за проведение предупреждающих действий отвечают начальники отделов (подразделений).

Предупреждающие действия выполняются в соответствии с требованиями СТО СМК - «Корректирующие и предупреждающие действия».

9 Использование сертификата и знака соответствия

9.1 Организация, являясь держателем сертификата, имеет право использовать знак соответствия для демонстрации сертификации СМК в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации.

9.2 Данный знак соответствия не допускается применять таким образом, чтобы его можно было интерпретировать как знак соответствия продукции (услуг).

9.3 Органом по сертификации предпринимаются соответствующие действия в случаях неправильных ссылок на систему сертификации или вводящих в заблуждение случаев применения сертификатов и знаков соответствия, выявленных в рекламе, каталогах, на сайтах Интернета и т. п.

9.4 Контроль за использованием сертификатов и знаков соответствия осуществляется Органом по сертификации.

Рисунок 1 - Знак соответствия системы менеджмента качества

Приложение А

(справочное)

Перечень книг приложений к Руководству по качеству

1 Книга приложений центрального офиса ФГУ «Авиаметтелеком»;

2 Книга приложений Филиала Севера Сибири ФГУ «Авиаметтелеком»;

3 Книга приложений Северо-Западного филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

4 Книга приложений Северо-Восточного филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

5 Книга приложений Камчатского филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

6 Книга приложений Приволжского филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

7 Книга приложений Северо-Кавказского филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

8 Книга приложений Сочинского филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

9 Книга приложений Уральского филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

10 Книга приложений Северного филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

11 Книга приложений Верхне-Волжского филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

12 Книга приложений Центрально-Черноземного филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

13 Книга приложений Дальневосточного филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

14 Книга приложений Среднесибирского филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

15 Книга приложений Западно-Сибирского филиала ФГУ «Авиаметтелеком»;

16 Книга приложений Иркутского филиала ФГУ «Авиаметтелеком».

Примечания

1 Оригиналы Книг приложений находятся в подразделениях, которые их разработали.

2 Ознакомиться со всеми Книгами приложений можно на сайте www. *****.

Приложение Б

(справочное)

Структурная схема Организации

 

 

Приложение В

(справочное)

Структурная схема СМК Организации

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРК

СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ

 

Приложение Г

(справочное)

Перечень процессов и показатели результативности

Наименование процесса	Показатели результативности
Процессы управления
1 Внутренние аудиты	Своевременное выполнение программы внутренних проверок Оформление результатов внутренних проверок согласно требованиям
2 Анализ со стороны руководства	Выполнение плановых мероприятий по анализу со стороны руководства Поддержание в рабочем состоянии записей по анализу со стороны руководства
3 Анализ удовлетворённости потребителей	Количество полученных жалоб, претензий, исков, благодарностей Потребителей Количество внедренных пожеланий Потребителей
4 Составление плана мероприятий по осуществлению деятельности Организации	Выполнение работ в срок Равномерность загрузки сотрудников и оборудования
5 Управление документацией и записями	Соответствие процесса требованиям СТО и плановым мероприятиям
6 Распределение ответственности и полномочий	Эффективное использование персонала согласно имеющимся знаниям и опыту работы
7Управление обменом информацией	Наличие исправной системы обмена информацией (телефон, факс, электронная почта; установление и доведение до сведения персонала требований к обмену информацией: номера телефонов, формы служебных записок)
8 Корректирующие и предупреждающие действия	Соответствие процесса требованиям СТО и плановым мероприятиям
Основные процессы
1 Заявки от потребителей	Количество заявок
2 Заключение договоров, контрактов	Соблюдение сроков оформления договоров, контрактов
3 Предоставление продукции (услуг)	Отсутствие претензий от потребителя
Вспомогательные процессы
1 Поддержание инфраструктуры и производственной среды	Поддержание в исправности зданий, сооружений Наличие исправных средств труда Наличие должностных инструкций на рабочих местах
2 Управление устройствами для мониторинга и измерений	Наличие реестра устройств для мониторинга и измерений Наличие графика поверки и/или калибровки устройств для мониторинга и измерений Выполнение графика поверки и/или калибровки устройств для мониторинга и измерений
3 Размещение заказов	Соблюдение процедуры выбора поставщиков по установленным критериям оценки, указанным в законодательстве
4 Управление несоответствующей продукцией	Чёткая идентификация и отделение несоответствующей продукции

Приложение Д

(справочное)

Перечень законодательной и нормативной документации

Законодательные документы

1 Воздушный кодекс Российской Федерации от 01.01.2001 г. N 60-ФЗ
(с изменениями и дополнениями).

2 Федеральный закон от 01.01.2001 г. «О гидрометеорологической службе» (с изменениями и дополнениями).

3 Федеральный закон от 01.01.2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изменениями и дополнениями).

4 Федеральный закон от 01.01.2001 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
(с изменениями и дополнениями).

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 "О повышении эффективности использования в народном хозяйстве гидрометеорологической информации и данных о загрязнении окружающей природной среды" (с изменениями от 01.01.2001 г. N 1425, от 01.01.2001 г. N 1428).

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 "Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды" (с изменениями от 01.01.2001 г. N 214).

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 "О государственном регулировании и организации использования воздушного пространства Российской Федерации" (с изменениями от 01.01.2001 г. N 767, от 01.01.2001 г. N 380).

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 94 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации по международному обмену данными гидрометеорологических наблюдений и осуществлению функций Мирового метеорологического центра в г. Москве» (с изменениями от 01.01.2001 г. N 49).

9 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 "О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"
(с изменениями и дополнениями).

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 "О лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, а также выполнения работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления" (с изменениями от 01.01.2001 г. N 268).

11 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. о назначении Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды полномочным метеорологическим органом для предоставления метеорологического обслуживания в интересах международной аэронавигации (с изменениями от 01.01.2001 г. N 49).

12 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды государственной функции по обеспечению функционирования на территории Российской Федерации пунктов гидрометеорологических наблюдений и системы получения, сбора и распространения гидрометеорологической информации».

13 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.01.2001 г. N 48 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников гидрометеорологической службы».

Документы, регламентирующие метеорологическое обслуживание гражданской и экспериментальной авиации

1 Нормы годности к эксплуатации в СССР гражданских аэродромов (НГЭА СССР). Издание третье, дополненное. 1992 г.

2 Наставление по метеорологическому обеспечению гражданской авиации России (НМО ГА-95).

3 РД 52.21.. «Руководство по определению дальности видимости на ВПП (RVR).

4 РД 52.21.. «Требования к составлению климатического описания аэродрома».

5 РД 52.21.. «Порядок составления и распространения метеоорганами информации SIGMET о вулканическом пепле».

6 РД 52.21.. «Руководство по образованию и обучению специалистов в области авиационной метеорологии».

7 РД 52.04.. «Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов гражданской авиации».

8 Приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 000 «О введении в действие Положения о порядке организации метеорологического обеспечения полетов на аэродромах совместного базирования и совместного использования» (утверждено 2001 – 2002 г.).

9 Приказ Росгидромета от 01.01.2001г. № 67 «О введении в действие руководящих документов РД 52.11.6, РД 52.11., РД 52.11.».

10 Приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 000 «О введении в действие руководящих документов (Изменения к Наставлениям гидрометстанциям и постам).

11 Приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 000 «О вводе в эксплуатацию банка авиационных метеорологических данных Росгидромета».

12 Приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 000 «О Системе добровольной сертификации услуг авиаметеорологического обеспечения».

13 Приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников оперативно-производственных организаций Росгидромета, их структурных подразделений, имеющих особый характер работы».

14 Приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 000 «О возложении функций по методическому сопровождению в области авиаметеорологического обеспечения».

15 Приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 94 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях».

16 Приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по исполнению государственной функции «Ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении».

17 Приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении и введение в действие методического пособия «Расследование авиационных происшествий и инцидентов, связанных с метеорологическими факторами».

18 Приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 000 «О метеорологическом обеспечении международной аэронавигации» (с изменениями от 01.01.2001 г. № 000).

19 Приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 000 "О введении в действие руководящего документа РД 52.04. «Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов гражданской авиации».

20 Приказ Росгидромета от 01.01.2001г. № 65 «О метеорологическом обеспечении местных диспетчерских пунктов (МДП)».

21 Приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 000 «О внесении изменений в приказ Росгидромета от 01.01.2001 г. № 000 «О метеорологическом обеспечении международной аэронавигации».

22 Письмо Росгидромета от 01.01.2001 г. №/463 о введении «Методических рекомендаций по подготовке к метеообеспечению в осенне-зимний и весенне-летний периоды».

23 Письмо от 01.01.2001 № /109 "О вводе в действие Руководства SIGMET".

24 Письмо Росгидромета от 01.01.2001 г. № /208 «Об использовании в работе «Инструкции по оценке оправдываемости прогнозов погоды по маршрутам и районам полетов».

25 «Правила составления и передачи сводок METAR, SPECI, TAF» от 01.01.2001г. № /197.

26 Совместное методическое письмо Росгидромета и Росаэронавигации от 01.01.2001 г. № /АВ-185а «Об изменениях правил составления и распространения прогнозов по аэродромам (TAF)».

27 Телеграмма Росгидромета от 01.01.2001г № /Т «О возможности выпуска 30-часовых прогнозов».

28 Положение о методическом сопровождении работ в области метеорологического обеспечения гражданской авиации, осуществляемых организациями и подразделениями Росгидромета. (Сопр. на сеть от 01.01.2001 г. № /127).

29 ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» приказ Минтранса России от 01.01.01 г. № 000 (в ред. Приказов Минтранса РФ от 01.01.2001 N 242, от 01.01.2001 N 263)».

Международные документы в области метеорологического обслуживания авиации

1 Приложение 3 к Конвенции о международной гражданской авиации «Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации». Издание семнадцатое, 2010 г.

2 ВМО - № 49. Технический регламент Всемирной Метеорологической Организации, том II «Метеорологическое обслуживание международной аэронавигации». 2010 г.

3 ВМО - № 000. Руководящие принципы образования и подготовки персонала в области метеорологии и оперативной гидрологии. Том I «Метеорология». 2001.

4 ВМО - № 000. Руководство по возмещению расходов на авиационное метеорологическое обслуживание. Принципы и руководящие указания. 2008.

5 ВМО - № 000. Руководство по системе управления качеством для предоставления метеорологического обслуживания международной аэронавигации.

6 Doc 9377 AN/915. Руководство по координации между органами обслуживания воздушного движения, службами аэронавигационной информации и авиационными метеорологическими службами. 2001.

7 Doc 9855 AN/459. Рекомендации по использованию публичного Интернета в авиационных целях. 2005.

Руководство по качеству и стандарты Организации

1 РК СМК – 4.2 – 01 – 2011 «Руководство по качеству».

2 СТО СМК – 4.2 – 02 – 2011 «Управление документацией».

3 СТО СМК – 4.2 – 03 – 2011 «Управление записями».

4 СТО СМК – 8.2 – 04 – 2011 «Внутренние аудиты (проверки)».

5 СТО СМК – 8.3 – 05 – 2011 «Управление несоответствующей продукцией».

6 СТО СМК – 8.5 – 06 – 2011 «Корректирующие и предупреждающие действия».

7 СТО СМК – 5.5 – 07 – 2011 «Управление положениями об отделах (подразделениях)».

8 СТО СМК – 5.5 – 08 – 2011 «Управление должностными инструкциями».

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номер страницы	Номер извещения	Подпись	Дата
измененной	замененной	новой	аннулированной	внесения	введения

Лист регистрации ознакомлений

Дата	Номер изменения	ФИО	Подпись

[1] Юридический статус и реквизиты филиалов приведены в Книгах приложений к данному Руководству по качеству. Книги приложений разработаны центральным офисом ФГУ «Авиаметтелеком» и его филиалами. Содержание Книги приложений определяется ее разработчиком. Перечень Книг приложений приведен в приложении А.

[2] Структурные схемы и схемы СМК центрального офиса и филиалов приведены в Книгах приложений.

[3] Матрицы распределения ответственности и полномочий приведены в Книгах приложений.