План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 4 )

3.4.2. Показатели динамики численности обучающихся МАОУ гимназии № 24 им. (за три года):

Проектная мощность МАОУ гимназии № 24 им. по лицензии составляет ­­474 обучающихся в одну смену. Это максимальная цифра. Фактическая численность на 01 января 2012 г. составляет 469 обучающихся в одну смену. Реально в гимназии в одну смену может обучаться не более 480 школьников, так как группы учеников делятся на иностранные языки (в гимназии реализуются программы по английскому, немецкому и французскому языкам).

  Структура классов на 2011 – 2012 учебный год: всего 31 класс – комплектов; из них – 9 классов комплектов начальной школы, 17 класса – комплекта средней школы и 5 классов – комплектов старшей школы.

Показатели динамики численности обучающихся приведены в таблице:

Показатель	учебный год	учебный год	/ (%)	2учебный год (план)	/ (%)	учебный год (план)
1. Численность обучающихся (чел.):	869	808	-6,56%	792	-2,46%	859
2. Количество классов - комплектов (шт.):	33	31	-6,06%	30	-0,96%	32
3. Средняя наполняемость классов - комплектов (чел.):	26	26	0%	26	0%	27

3.4.4. Динамика экономических показателей:

Показатель	2010 год	2011 год	2011/ 2010 (%)	2012 год (план)	2012/ 2011 (%)	2013 год (план)	2014 год (план)
1. Средняя заработная плата (руб.), в том числе	14272	16329	+14,4	17390	+6,5	17390	17390
средняя заработная плата педагогического персонала /педагогов доп. образования	15230	17589	+15,5	19632	+6,5	19632	19632
2. Средний доход (за счет бюджетных и внебюджетных средств) (руб.), в том числе	19822	22365	+12,8	23818	+6,5	23818	23818
средний доход педагогического персонала /педагогов доп. образования	20967	23142	+10,4	23373	+1	23373	23373
3. Объем привлеченных внебюджетных средств, в том числе	609	678	+5,1	6700000	+2	6800000	6800000
объем средств за счет платных дополнительных услуг	544	564	+4,5	5600000	+1	5720000	5720000

3.5. Показатели финансового состояния МАОУ гимназии № 24 им. .

3.5.1.План оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код услуги (работы)*	Объем муниципальных услуг (работ) по муниципальному заданию в натуральном выражении	Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.	Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.
ед. изм	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Услуги
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам	1	чел.	879	879	811	811	811	26174,06	26174,06	26781,69	83	23575,80	,0	,0	,0	,0	,0
1.2.	Организация предоставления дополнительного образования детям	5	чел.	-	-	117	117	117	-	-	2398,16	2504,5	2504,5	-	-	92	293027	293027
1.4	Организация отдыха детей в каникулярное время
1.5	Организация отдыха детей в каникулярное время	6	дето-день	2936	2936	2100,0			74,0	74,0	77,0			0	0	0
	ИТОГО
3.	Содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления, уплата налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается вышеназванное имущество, в том числе земельный участок		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	10	10	10
	ВСЕГО	х	х	х	х	х	Х	х	х	х	х	х	,0	,0	,0	,0	,0

* - указывается номер услуги (работы) определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя