План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 8 )

Наименование услуг	Планируемый объем	Плановый объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руб.
в натуральном выражении, ед.	в стоимостном выражении, руб.
Предоставление образования по программам начального, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных классах	811		,25
Организация предоставления дополнительного образования детям	117	280583	92
Организация отдыха детям в каникулярное время в лагерях с дневным и пребыванием	2100	161700	161700

3.5.8. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги, оказываемой МАОУ гимназией № 24 им. , в соответствии с муниципальным заданием на 2012 год:

№	Наименование услуги	Плановые показатели	Планируемые показатели
Начальное общее образование
I.	Условия обучения и воспитания:
1.1.Обеспеченность обучающихся учебной литературой	не менее 44%	84,5%.
1.2. Укомплектованность кадрами:
- общий уровень укомплектованности кадрами	не менее 99%	100%
- доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов)	не менее 60%	100%
- доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общего числа педагогов)	не менее 75%	100%
- наличие педагогов, имеющих квалификационные категории	не менее 80%	100%
II.	Доступность образования и качество обучения (результаты обучения):
- доля обучающихся, получивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования, (от общего числа выпускников первой ступени)	не менее 99,8%	100%
- доля детей, оставленных на повторное обучение (от общего числа обучающихся первой ступени)	не более 0,2%	0%
- доля детей, подлежащих обучению и не приступивших к занятиям (от общего числа обучающихся первой ступени)	0%	0%
Основное общее образование
I.	Условия обучения и воспитания:
1.1. Обеспеченность обучающихся учебной литературой	не менее 51%.	90,2%
1.2. Укомплектованность кадрами:
- общий уровень укомплектованности кадрами	99%	100%
- доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов)	не менее 75%	93,2%
- доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общего числа педагогов)	не менее 80%	80 %
II.	Доступность образования и качество обучения (результаты обучения):
- доля обучающихся, получивших основное общее образование и продолживших обучение в 10-м классе	не менее 70%	100%
- доля детей, оставленных на повторный год обучения (от общего числа обучающихся второй ступени)	не более 1,5	0%
- доля детей, выбывших из образовательного учреждения до получения основного общего образования (от общего числа обучающихся второй ступени)	не более 0,02%	0%
Среднее (полное) общее образование
I.	Условия обучения и воспитания:
1.1. Обеспеченность обучающихся учебной литературой	не менее 58%	90,4 %
1.2. Укомплектованность кадрами:
- общий уровень укомплектованности кадрами	99%	100%
- доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов)	не менее 85%	93,2 %
- доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общего числа педагогов)	не менее 90%	90 %
II.	Доступность образования и качество обучения (результаты обучения):
- доля выпускников, выполнивших ЕГЭ выше минимального балла из общего числа сдававших	не менее 95%	100%
- доля детей, продолживших обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования (от общего числа выпускников)	не менее 90%	100%
- доля детей, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов	не более 3%.	0%
Организация отдыха детей в каникулярное время
I.	1.Укомплектованность педагогическими кадрами.	не менее 100%	100%
2.Нарушения, связанные с предоставлением питания детей.	0	-
3.Случаи детского травматизма.	0	-
4.Отсутствие жалоб.	0	-
5.Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников, осуществляющих отдых детей в каникулярное время( лагерях с дневным пребыванием)	не менее 90	100%
7.Доля детей, получающих отдых и оздоровление в течение всей смены.	не менее 95	100%

IV. Маркетинг МАОУ гимназии № 24 им.

Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознания собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательной услуги.

Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие МАОУ гимназии №24 им. и формировать ее  конкурентоспособный имидж необходимо включить в план работы образовательного учреждения следующие мероприятия:

- исследование  рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение);

- изучение потребностей и запросов родителей на дополнительные образовательные услуги в следующем учебном году;

- расширение группы потребителей услуг;

- изучение и формирование базы данных о грандодающих организациях, фондах;

- информация для размещения на сайте образовательного учреждения;

- поддержка сайта;

- подача рекламы (справочники, печатная реклама, выставки и пр.).

Особо отметим важность положительного имиджа образовательного учреждения в социуме. Поддержание имиджа гимназии – это серьезное маркетинговое мероприятие. Формирование имиджа лежит на административно – управленческом персонале, педагогических работниках, учебно–вспомогательном и младшем обслуживающем персонале, потребителях услуг, конкурентах и СМИ.

Еще одним важным маркетинговым аспектом является лидерство образовательного учреждения по качеству оказания услуг на рынке образовательных услуг. Преимуществом гимназии является ее материально – техническая база (кабинеты, оборудование, оргтехника и др.), уровень заработной платы работников. На сегодняшний день в МАОУ гимназии № 24 им. работают высококвалифицированные педагогические работники и специалисты, которые эффективно организуют и качественно сопровождают образовательную деятельность школьников в предметных областях.

При организации платных дополнительных образовательных услуг МАОУ гимназия № 24 им. придерживается следующей стратегии: высокое качество – оптимальная цена. В МАОУ гимназии № 24 им. диапазон цен составляет: от 23 рублей до 90 рублей за час (приказ № 000 от 01.01.2001г.).

В целом, почти 100 % обучающихся гимназии пользуются платными дополнительными образовательными услугами.

Гимназия предоставляет платные дополнительные образовательные услуги по разным образовательным направлениям. Самыми востребованными являются спецкурсы по гуманитарным наукам, подготовка детей к школе.

V. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

МАОУ гимназии № 24 им. на 2012 год

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Средства, необходимые на проведение мероприятия	Меры для решения
1.	Повышение квалификации педагогических работников	В течение года	, зам. директора по НМР	Бюджетные и внебюджетные средства	1. Разработка перспективного плана повышения квалификации работников. 2. Мониторинг качества уровня повышения квалификации работников.
2.	Оптимизация  количества персонала	май 2012 г.	, директор гимназии	Бюджетные средства	1. Разработка должностных инструкций с учетом оптимизации персонала. 2. Ресурсный подход кадровой политики гимназии.
3.	Замена устаревшего оборудования в учебных кабинетах	В течение года	, зам. директора по АХР	Бюджетные и внебюджетные средства	1. Разработка перспективного плана укомплектования МТБ гимназии
4.	Приобретение дополнительных основных средств в учебные кабинеты	В течение года	, зам. директора по АХР	Бюджетные и внебюджетные средства	1. Разработка перспективного плана укомплектования МТБ гимназии
5.	Текущий ремонт конструкций здания и помещений (туалетные комнаты, учебные кабинеты, коридоры, актовый зал и др.)	В течение года	, зам. директора по АХР	Бюджетные и внебюджетные средства	1. Разработка программы планово – предупредительных работ гимназии.

VI. Риски и методы их оценивания

Важнейшей чертой развития организации является наличие риска как на стадии ее создания, так и в течение дальнейшего функционирования. Само по себе наличие риска, сопровождающего деятельность учреждения, не является ни достоинством, ни недостатком. Наоборот, отсутствие риска, то есть опасности наступления непредсказуемых и нежелательных для субъекта последствий его действий, в конечном счете, вредит развитию учреждения, подрывает ее динамичность и эффективность.

На основании вышеизложенного основные внешние и внутренние риски для МАОУ гимназии № 24 им. заключаются в следующем:

1. Полная ответственность МАОУ гимназии № 24 им. по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.

2. Вероятность снижения объема муниципального задания, как следствие снижения численности обучающихся.

3. Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, халатности и т. п. Так как на балансе МАОУ гимназии № 24 им. находится ценное имущество, то существует риск порчи, кражи имущества, а это в свою очередь убытки учреждения.

На основании вышеописанного мы определяем следующие меры по нейтрализации рисков, потерь и снижения их отрицательных последствий:

1.  Дежурство сторожей в ночное время.

2.  Работа охранного предприятия.

3.  Дежурство по гимназии администрации и педагогического коллектива.

4.  Эксплуатация всего имущества гимназии строго в соответствии с инструкциями.

5.  Формирование культуры бережного отношения к имуществу у всех субъектов образовательного процесса.

6.  Осуществление системного управленческого контроля за процессом функционирования гимназии.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МАОУ ГИМНАЗИИ №24 ИМ. М. В. ОКТЯБРЬСКОЙ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1