Руководство по качеству Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России (стр. 3 )

по результатам анализа НТД СМК:

№ п/п	Документ	Раздел	Содержание несоответствия

4.  Информация о реализации корректирующих и предупреждающих действий:

5.  Информация о персонале:

6.  Информация от Потребителей:

7.  По результатам предыдущего анализа СМК не выполнено:

8.  Метрики:

  II.  Рекомендации по улучшению процессов СМК, документации СМК

1.  …

2.  ...

<оценка результативности СМК, оценка качества услуг, оценка потребности в ресурсах>

<Должность уполномоченного представителя

руководства в области качества>

_____________________ <фамилия, инициалы>

«___» __________________ 200_ г.

  III.  Решения по результатам анализа СМК

1.  Оценка актуальности принятой Политики и целей в области качества.

2.  Выводы о достижении поставленных целей в области качества.

3.  Решения по результатам анализа.

№ п. п.	Решение	Ответственный за исполнение	Планируемый срок реализации	Отметка о выполнении

Заместитель директора Департамента

корпоративного управления

Министерства экономического развития

и торговли Российской Федерации

_____________________

«___» __________________ 200_ г.

Приложение Б

(рекомендованное)

Нотация, используемая при описании процессов СМК

1.  Линия жизни объекта (Object Lifeline)

Назначение элемента

Этот элемент отображает действия, совершаемые одним объектом (ролью) в рамках бизнес-процесса. В качестве роли можно указывать человека или группу людей с абсолютно идентичным набором действий. Вертикальная ось является временной осью с приростом времени сверху вниз. Элемент решает сразу две задачи: визуально обозначает ролевую зону ответственности в процессе и помогает наглядно отображать прирост времени и последовательность действий роли.

Графическое представление элемента

2.  Принятый сигнал (Signal Receipt)

Назначение элемента

Этот элемент отображает сигнал, принятый объектом. Сигнал является внешним воздействующим фактором и может служить для обозначения автоматического периодически возникающего или повторяющегося события, напоминания, устного распоряжения, телефонного звонка и т. п.

Графическое представление элемента

3.  Отправленный сигнал (Signal Send)

Назначение элемента

Этот элемент отображает сигнал, отправленный объектом. Сигнал является воздействующим фактором на хранилища данных или внешних участников системы и может служить для обозначения сохранения или передачи вовне периодически возникающего или повторяющегося события, напоминания, устного распоряжения, телефонного звонка и т. п.

Графическое представление элемента

4.  Действие (Activity)

Назначение элемента

Этот элемент отображает действие совершаемое в рамках бизнес-процесса. С помощью этого элемента можно отображать как атомарное действие, так и подпроцесс. В поле «Узел» в таком случае указывается номер подпроцесса. В поле «Исполнитель» можно указывать как одного, так и нескольких исполнителей, причем при указании некоторого множества исполнителей можно использовать логические операции: AND, OR, XOR. Поле «Шаг» отображает номер действия в бизнес-процессе.

Графическое представление элемента

5.  Действие с согласованием (Agreement Activity)

Назначение элемента

Этот элемент отображает действие совершаемое в рамках бизнес-процесса, включающее в себя цикл согласования или утверждения. С помощью этого элемента можно отображать как атомарное действие, так и подпроцесс. В поле «Узел» в таком случае указывается номер подпроцесса. В поле «Исполнитель» можно указывать как одного, так и нескольких исполнителей, причем при указании некоторого множества исполнителей можно использовать логические операции: AND, OR, XOR. В поле «Контролер» можно указывать как одного, так и нескольких исполнителей, причем при указании некоторого множества исполнителей можно использовать логические операции: AND, OR, XOR.

Поле «Шаг» отображает номер действия в бизнес-процессе.

Графическое представление элемента

6.  Обычный соединитель (Common connector)

Назначение

Этот элемент отображает переход от одного действия к другому.

Графическое представление

7.  Объектный соединитель (Object connector)

Назначение

Этот элемент отображает переход от одного действия к другому, во время которого осуществляется передача объекта (бумажного документа, электронного документа). Назначение этого элемента – графическое выделение переходов, внутри которых осуществляется передача объектов.

Графическое отображение

8.  Документ (Document)

Назначение

Этот элемент предназначен для отображения «бумажных» документов, изготавливаемых и передаваемых в ходе бизнес-процесса.

Графическое отображение

9.  Электронный документ (e-Document)

Назначение

Этот элемент предназначен для отображения «электронных» документов, изготавливаемых и передаваемых в ходе бизнес-процесса.

Графическое отображение

10.  Шаблон документа (Pattern)

Назначение

Этот элемент предназначен для отображения шаблонов документов, изготавливаемых, хранимых и передаваемых в ходе бизнес-процесса. Шаблоны передаются, например, на вход действия по составлению приказа. На выходе мы будем иметь приказ, сделанный по шаблону.

Графическое отображение

11.  Метрика процесса (Metric)

Назначение

Этот элемент предназначен для отображения метрик процесса, как количественных так и неколичественных. Метрики могут возникать на любом участке процесса, в любом документе (одно из важных для оценки эффективности свойств документа). Дополнительно к каждой схеме бизнес-процесса д. б. составлено описание метрик с условиями их возникновения, методикой оценки и местом применения.

Графическое отображение

12.  Решение (Decision)

Назначение

Этот элемент предназначен для отображения факта принятия решений или проверки условий.

Графическое отображение

13.  Соединители асинхронные (Asynchronous conjunctures)

Графическое Отображение	Название	Вид	Правила инициации
	Соединение «И»	Разворачивающее	Каждое конечное действие обязательно инициируется
Сворачивающее	Каждое исходное действие обязательно должно завершиться
	Соединение «ИЛИ»	Разворачивающее	Одно (или более) конечное действие инициируется
Сворачивающее	Одно (или более) исходное действие должно завершиться
	Соединение «Эксклюзивное ИЛИ»	Разворачивающее	Одно и только одно конечное действие инициируется
Сворачивающее	Одно и только одно исходное действие должно завершиться

14.  Соединители синхронные (Conjunctures synchronic)

Графическое Отображение	Название	Вид	Правила инициации
	Соединение «И»	Разворачивающее	Все действия начнутся одновременно
Сворачивающее	Все действия закончатся одновременно
	Соединение «ИЛИ»	Разворачивающее	Может быть, несколько действий начнутся одновременно
Сворачивающее	Может быть, несколько действий закончатся одновременно
	Соединение «Эксклюзивное ИЛИ»	Разворачивающее	Одновременное начало действий невозможно
Сворачивающее	Одновременное окончание действий невозможно

15.  Терминатор (Terminator)

Назначение

Назначение этого элемента – отображать начало и окончание процесса.

Графическое отображение

16.  Хранилище (Database)

Назначение

Назначение этого элемента – отображать место хранения документов (бумажных, электронных, шаблонов), записей, метрик, событий и т. п..

Графическое отображение

17.  Идентификатор листа (PageID)

Назначение

Назначение этого элемента – хранение необходимой для идентификации листа информации.

Графическое отображение

Приложение В

(рекомендованное)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

корпоративного управления

Министерства экономического развития

и торговли Российской Федерации

_________________

«___» __________________ 200_ г.

Акт от «____» __________________ 2005 г.
по результатам контроля санитарных норм в производственных помещениях
Министерства экономического развития и торговли РФ

1 Цель контроля: Установление степени соответствия условий производственной среды в контролируемом помещении требованиям действующих нормативных документов в области охраны и гигиены труда.

2 Основание проведения контроля санитарных норм: Выполнение требований нормативных документов сертифицированной системы менеджмента качества

3 Место проведения контроля: Помещения Отдела новой экономики - кабинеты №№ 000, 342, 344, 346, 367, 371.

4 Время проведения контроля: 2005 года

5 Нормативная база контроля:

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

СанПиН 2.2.4.548-96 «Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

СанПиН 2.2.4.1294-03 «Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений».

СН 2.2.4\2.1.8.566-96 «Производственная вибрация. Вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

6  Результаты контроля:

В настоящем акте зафиксированы минимальное и максимальное измеренные значения каждого параметра, полученные в помещениях Отдела новой экономики (п.3). Объектами замеров являлись рабочие места сотрудников Отдела новой экономики (по одному в каждом кабинете).

Таблица 1

№ п/п	Показатель	Место измерения	Измеренное значение	Норма	Регламентирующий НД
1	Параметры микроклимата	Холодный период года	Теплый период года	СанПиН 2.2.4.548-96
1.1	Температура воздуха, °С			22-24	23-25
1.2	Относительная влажность, %			60-40	60-40
1.3	Скорость движения воздуха, м/с			0,1	0,1
2	Уровень ионизации воздуха	СанПиН 2.2.4.1294-03
2.1	Уровень положительных ионов, (ионов/см3)
2.2	Уровень отрицательных ионов, (ионов/см3)
4	Уровень шума на рабочих местах (Таблица 2)	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
5	Уровень вибрации на рабочих местах (Таблица 3)	СН 2.2.4\2.1.8.566-96
6	Параметры освещения на рабочих местах	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
6.1	Освещенность поверхности рабочего стола, лк			300-500
6.2	Яркость бликов на экране, кд/м2			200
6.3	Яркость светящихся поверхностей, кд/м2			40
6.4	Яркость потолка, кд/м2			200
6.5	Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения, ед.			20
7	Уровень электромагнитных полей на рабочих местах	Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03
7.1	Напряженность электрического поля, В/м	5 Гц-2кГц	Около ПЭВМ и периферийных устройств (max значения)		25
2кГц-400кГц		2,5
7.2	Плотность магнитного потока, нТл	5 Гц-2кГц		250
2кГц-400кГц		25
7.3	Напряженность электростатического поля, кВ/м		15
8	Визуальные параметры видеодисплейных терминалов	Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03
8.1	Яркость белого поля, кд/м2			Не мен. 35
8.2	Неравномерность яркости рабочего поля, %			Не бол. ± 20
8.3	Контрастность (для монохромного режима)			3:1

Таблица 2