УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Департамента
Министерства экономического развития
и торговли Российской Федерации
_____________________
«___» __________________ 2005 г.
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Департамента корпоративного управления
Минэкономразвития России
Москва
2005
Содержание
Введение................................................................................................................................................ 3
1. Область применения.................................................................................................................... 3
2. Нормативные ссылки................................................................................................................... 4
3. Термины и определения.............................................................................................................. 4
4. Система менеджмента качества.................................................................................................. 5
4.1. Общие требования................................................................................................................ 5
4.2. Документация СМК Департамента.................................................................................... 8
5. Ответственность руководства..................................................................................................... 9
5.1. Обязательства руководства................................................................................................. 9
5.2. Ориентация на Потребителя............................................................................................... 9
5.3. Политика в области качества............................................................................................ 10
5.4. Планирование..................................................................................................................... 10
5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией.................................................. 11
5.6. Анализ со стороны руководства....................................................................................... 12
6. Менеджмент ресурсов................................................................................................................ 15
6.1. Обеспечение ресурсами..................................................................................................... 15
6.2. Человеческие ресурсы........................................................................................................ 15
6.3. Инфраструктура.................................................................................................................. 15
6.4. Производственная среда.................................................................................................... 16
7. Процессы жизненного цикла продукции Департамента....................................................... 18
7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции............................................. 18
7.2. Процессы, связанные с Потребителями........................................................................... 18
7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции........................................... 18
7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции..................................................... 18
7.2.3. Связь с Потребителями.............................................................................................. 19
7.3. Проектирование и разработка........................................................................................... 19
7.4. Закупки................................................................................................................................ 19
7.5. Производство и обслуживание......................................................................................... 20
7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений........................................... 20
8. Измерение, анализ и улучшение процессов СМК.................................................................. 21
8.1. Общие положения.............................................................................................................. 21
8.2. Мониторинг и измерения.................................................................................................. 21
8.2.1. Удовлетворенность Потребителей........................................................................... 21
8.2.2. Внутренние проверки СМК...................................................................................... 22
8.2.3. Мониторинг и измерение процессов....................................................................... 22
8.2.4. Мониторинг и измерение продукции...................................................................... 22
8.3. Управление несоответствующей продукцией................................................................ 23
8.4. Анализ данных................................................................................................................... 23
8.5. Улучшение.......................................................................................................................... 23
8.5.1. Постоянное улучшение.............................................................................................. 23
8.5.2. Корректирующие и предупреждающие действия.................................................. 23
9. Метрики процессов СМК, описанных в Руководстве по качеству...................................... 26
10. Отчетные документы процессов СМК, описанных в Руководстве по качеству............ 27
................................................................................................................................... 28
Отчет об анализе СМК со стороны руководства............................................................................ 28
.................................................................................................................................... 30
Нотация, используемая при описании процессов СМК................................................................ 30
Введение
Настоящий документ содержит описание Системы менеджмента качества (далее – СМК) Департамента корпоративного управления (далее – Департамент) Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России, Министерство).
Департамент корпоративного управления Минэкономразвития России
Департамент корпоративного управления является структурным подразделением Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Департаменте.
Департамент возглавляет директор Департамента. Деятельность Департамента в рамках СМК, описанной настоящим документом, осуществляется под руководством заместителя директора Департамента.
Местонахождение Департамента:
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3
Оперативное руководство деятельностью Департамента по направлениям, установленным в Положении о Департаменте, осуществляют начальники отделов.
Руководство деятельностью Департамента в области качества осуществляется уполномоченным представителем руководства Департамента в области качества, назначаемым заместителем директора Департамента в Матрице ответственности СМК Департамента.
Продукция
СМК Департамента распространяется на следующие виды работ, выполняемых в интересах потребителей результатов деятельности Департамента:
· Реализация федеральной целевой программы «Электронная Россия ( гг.)» (далее – ФЦП «Электронная Россия») в части мероприятий, государственным заказчиком по которым определено Министерство.
Ответственность за выполнение работ по данному направлению в рамках Департамента закреплена за отделом новой экономики (далее – Отдел), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Положением об Отделе.
1. Область применения
1.1. Настоящее Руководство содержит полное описание СМК Департамента, является основополагающим руководящим документом при поддержании СМК Департамента в рабочем состоянии, а также может использоваться при необходимости распространения действия СМК на другие направления деятельности Департамента (Министерства).
1.2. В Руководстве по качеству выделены и обозначены все необходимые процессы СМК, и описано их применение на всех уровнях управления деятельностью Департамента (или даны ссылки на другие нормативные документы СМК Департамента, где приводится такое описание), установлены их последовательность и взаимосвязь.
1.3. Руководство по качеству в соответствующих главах содержит прямые или косвенные ссылки на другие используемые в деятельности Департамента нормативные документы СМК, описывающие процессы СМК.
1.4. Руководство по качеству является обязательным для соблюдения заместителем директора Департамента, а также всеми сотрудниками Департамента, чья ответственность за выполнение процессов СМК установлена Матрицей ответственности СМК Департамента.
1.5. С целью обеспечения доступа заинтересованных сторон к информации о ходе и результатах деятельности Департамента, для повышения оперативности и снижения затрат на выполнение деятельности, ряд процессов СМК автоматизирован на базе системы электронного документооборота (СЭДО) Министерства и автоматизированной информационной системы управления проектами (АИСУП), реализованных на платформе DocsVision.
2. Нормативные ссылки
2.1. СМК Департамента разработана в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО и МС ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования».
2.2. Нумерация разделов Руководства по качеству и требований ГОСТ Р ИСО и МС ИСО 9001:2000 приведена в прямое соответствие.
3. Термины и определения
3.1. Терминология СМК соответствует терминологии, установленной в стандарте ГОСТ Р ИСО «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
3.2. Потребителями результатов деятельности Департамента (далее – Потребители) являются (с учетом области распространения СМК Департамента – см. пункт «Продукция» Введения к настоящему Руководству):
· Правительство Российской Федерации, утвердившее ФЦП «Электронная Россия» (Постановление № 65от 01.01.01 г.);
· Минэкономразвития России (руководство и заинтересованные департаменты Министерства);
· Органы федеральной, региональной и муниципальной власти, организации и граждане Российской Федерации, использующие результаты реализации ФЦП «Электронная Россия».
3.3. Поставщики Департамента (с учетом области распространения СМК Департамента) – организации, являющиеся исполнителями работ (проектов) в рамках реализации ФЦП «Электронная Россия». В отношении поставщиков в рамках СМК используется термин исполнители.
3.4. Эксперты – независимые технические специалисты, осуществляющие техническую экспертизу результатов работ (проектов), реализуемых в рамках ФЦП «Электронная Россия», документов, представленных организациями на конкурс исполнителей проектов в рамках ФЦП, технических требований к исполнителям.
3.5. Процессы СМК Департамента по уровню делятся на управленческие и технологические. Технологические процессы непосредственно направлены на осуществление деятельности по управлению проектами ФЦП «Электронная Россия» («процессы выпуска продукции», раздел 7 настоящего Руководства). Под управленческими процессами понимаются все процессы СМК Департамента, поддерживающие и обеспечивающие эту деятельность.
3.6. Рабочий документ (запись) – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.
4. Система менеджмента качества
4.1. Общие требования
4.1.1. Для создания у Потребителей и сотрудников Департамента уверенности в стабильно высоком уровне качества результатов деятельности Департамента, в Департаменте разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии, а также постоянно улучшается Система менеджмента качества, описание которой приводится в настоящем Руководстве.
4.1.2. СМК является инструментом реализации Политики в области качества Департамента.
4.1.3. Процессы СМК выделены и обозначены в настоящем Руководстве (п. 4.1.6), описаны и управляются в соответствии с требованиями нормативных документов СМК, где также установлен порядок применения этих процессов, последовательность их выполнения и взаимодействие между ними.
4.1.4. В рамках СМК определены критерии и методы, необходимые для обеспечения результативной работы и управления процессами (п. 8.2.3 настоящего руководства) а также обеспечивается наличие ресурсов и информации, необходимых для выполнения, мониторинга и измерения процессов. Проводится постоянный мониторинг выполняемых процессов, их измерение и анализ. Принимаются меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов (раздел 8 настоящего Руководства).
4.1.5. СМК Департамента построена на основе принципа процессного подхода, введенного в рассмотрение стандартом ГОСТ Р ИСО и МС ИСО 9001:2000 (рис. 1).
Рис. 1 – Модель Системы менеджмента качества Департамента, построенной на основе процессного подхода
4.1.6. Взаимодействие процессов СМК Департамента может быть представлено в виде карты процессов, которая показана на рис. 2.
4.1.7. Каждый из приведенных на карте процессов, в свою очередь, может быть представлен в виде системы взаимодействующих подпроцессов, описание которой, в этом случае, приводится в соответствующем нормативном документе СМК.
Рис. 2 – Карта процессов СМК Департамента
4.1.8. При визуальном описании процессов могут использоваться стандартные нотации – методологии описания процессов. В карте процессов использованы элементы нотации IDEF0, при детальном описании процессов может использоваться нотация, построенная на основе методологии IDEF3. Описание элементов нотации приведено в Приложении Б к настоящему Руководству.
4.1.9. Часть технологических процессов Департамента, а именно, исполнение проектов в рамках ФЦП «Электронная Россия» и проведение экспертизы технических требований, конкурсных документов и результатов работ по проектам, переданы сторонним исполнителям. Департамент осуществляет контроль за этими процессами, порядок осуществления контроля описан в п. 7.4.
4.2. Документация СМК Департамента
4.2.1. Документация СМК Департамента включает:
· документированное изложение Политики в области качества (включающей цели в области качества);
· настоящее Руководство по качеству;
· Положения о Департаменте и об Отделе;
· Матрицу ответственности СМК Департамента;
· Регламенты, описывающие порядок выполнения процессов СМК;
· Нормативно-правовые акты (Федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства Российской Федерации и т. д.), в т. ч. нормативные документы Министерства, устанавливающие требования к результатам и порядку организации работ, осуществляемых Департаментом (с учетом области применения СМК Департамента – см. пункт «Продукция» Введения к настоящему Руководству);
· рабочие документы (записи) (предоставляющие доказательства того, что СМК соответствует установленным требованиям и результативно функционирует);
· шаблоны документов.
4.2.2. Классификация документации СМК Департамента приведена в Регламенте по управлению документацией Департамента (АР.).
4.2.3. Полный перечень внутренней нормативной документации, применяемой в деятельности Департамента, отображается в соответствующей папке Системы электронного документооборота (данная папка представляет собой место хранения ярлыков на все внутренние нормативные документы СМК, зарегистрированные в СЭДО, с указанием их текущих статусов). Содержимое папки актуализируется автоматически, по мере регистрации в системе новых документов, внесения изменений в уже существующие.
4.2.4. Документация СМК Департамента может создаваться и поддерживаться как в электронном, так и в бумажном виде:
· Детальный процесс управления нормативными документами (как внутренними, так и внешними) СМК описан в Регламенте по управлению документацией Департамента (АР.).
· Процесс управления записями (рабочими документами) описан в Регламенте по управлению документацией Департамента (АР.), а также в нормативных документах СМК Департамента, описывающих процессы, порождающие соответствующие документы (например, в Регламентах работы отдела новой экономики).
· Процесс управления шаблонами документов описан в Регламенте по управлению документацией Департамента (АР.).
5. Ответственность руководства
5.1. Обязательства руководства
5.1.1. Руководство Департамента , а также ведение постоянной деятельности по улучшению её результативности посредством:
· постоянного информирования всех сотрудников Департамента о важности выполнения установленных и предполагаемых требований Потребителей;
· разработки и актуализации Политики и Целей в области качества;
· проведения ежегодного анализа СМК со стороны руководства;
· обеспечения наличия необходимых ресурсов.
5.2. Ориентация на Потребителя
5.2.1. Ориентация на Потребителя является одним из важнейших принципов деятельности Департамента. Руководство Департамента , что требования Потребителя определяются и выполняются с целью увеличения его удовлетворенности.
5.2.2. Базовые требования Потребителей определяются постановлением Правительства Российской Федерации, которым утверждена ФЦП «Электронная Россия» (Постановление № 65от 01.01.01 г.).
5.2.3. Изучение запросов и ожиданий, требований Потребителей к результатам деятельности Департамента, анализ возможности их реализации осуществляются посредством:
· Анализа целей и задач, установленных ФЦП «Электронная Россия», постановки конкретных целей и задач, формулирования ожидаемых результатов по каждому реализуемому мероприятию в соответствии с целями ФЦП (п. 7.2.2 настоящего Руководства);
· Организацией деятельности рабочих групп по конкретным направлениям реализации мероприятий ФЦП, включающих представителей Министерства, исполнителей работ, независимых экспертов (ответственные за организацию и координацию деятельности рабочих групп определяются Матрицей ответственности СМК Департамента);
· Анализа данных проведенных опросов Потребителей, также информации, полученной посредством обратной связи от потребителей с внешнего сайта Министерства (п. 8.2.1 настоящего Руководства).
5.2.4. Информация о результатах деятельности Департамента доводится до сведения Потребителей посредством осуществляемой в установленном Правительством Российской Федерации, а также руководством Министерства порядке отчетности, а также организуемых PR-мероприятий (в т. ч. пресс-конференций, презентаций, выставок, публикаций в средствах массовой информации, включая размещение информации на сайте Министерства). Ответственные за осуществление установленного порядка отчетности и за организацию PR-мероприятий назначаются Матрицей ответственности СМК Департамента.
5.2.5. В рамках СМК регулярно осуществляется оценка удовлетворенности Потребителей с целью выработки необходимых мероприятий по улучшению качества работ, выполняемых Департаментом (п. 8.2.1 настоящего Руководства).
5.2.6. Требования Потребителей и их отношение к результатам деятельности Департамента доводятся до сведения персонала посредством:
· Ознакомления персонала с текстом ФЦП «Электронная Россия» (текст ФЦП хранится в СЭДО);
· Вовлечения персонала Департамента в деятельность рабочих групп по конкретным направлениям реализации мероприятий ФЦП в качестве технических специалистов;
· Ведения в СЭДО Базы данных удовлетворенности потребителей (п.8.2.1 настоящего Руководства);
· Информирования персонала о результатах проведения ежегодного анализа СМК, включающих данные об удовлетворенности Потребителей.
5.3. Политика в области качества
5.3.1. Политика Департамента в области качества:
· соответствует целям и задачам ФЦП «Электронная Россия»;
· включает гарантии соответствия деятельности Департамента требованиям СМК и постоянного улучшения её результативности;
· является основой для разработки и анализа Целей Департамента в области качества;
· доводится до сотрудников Департамента (текст Политики в области качества хранится в СЭДО);
· периодически анализируется с целью обеспечения её постоянной пригодности (в рамках ежегодного анализа документации СМК).
5.3.2. Политика в области качества изложена в отдельном нормативном документе СМК с аналогичным названием. Порядок разработки, оформления, модификации, хранения, доведения содержания Политики в области качества до сотрудников Департамента соответствует порядку управления внутренними нормативными документами СМК, описанному в Регламенте по управлению документацией Департамента (АР.).
5.4. Планирование
5.4.1. Руководство Департамента , их интерпретацию для соответствующих функций и уровней деятельности Департамента (в форме конкретных задач и плановых заданий). Цели в области качества устанавливаются измеримыми и совместимыми с Политикой в области качества. Цели в области качества включены в документ Политика в области качества.
5.4.2. Руководство Департамента , что планирование деятельности Департамента (в т. ч. планирование СМК) осуществляется таким образом, чтобы обеспечить выполнение требований п. 4.1 настоящего Руководства, а также достижение целей в области качества. Целостность системы менеджмента качества при планировании изменений и при внедрении их в СМК сохраняется, что обеспечивается централизацией принятия решений об изменениях (ответственность представителя руководства Департамента по качеству) и контролируется на стадии проведения анализа СМК со стороны руководства (п. 5.6 настоящего Руководства).
5.4.3. Процесс планирования деятельности Отдела новой экономики (включая планирование развития СМК) осуществляется на двух уровнях.
Уровень министерства.
В конце последнего месяца квартала начальник Отдела новой экономики разрабатывает и направляет в Административный Департамент квартальный план работ Департамента корпоративного управления (план утверждает Директор Департамента). Данный план включает наиболее важные аспекты деятельности Департамента на уровне Министерства: нормотворческая деятельность, выполнение распоряжений Правительства, pr-акции, организуемые Департаментом, отчетные доклады/пресс-конференции по реализации ФЦП и проч.
В конце последнего месяца квартала Административный Департамент направляет по всем Департаментам Министерства Директиву с требованием представить результаты работ по квартальному плану и планируемые задачи на следующий квартал. Ответственным за выполнение Директивы является начальник Отдела новой экономики. В случае невыполнения запланированных мероприятий начальник Отдела в рамках отчета доводит до Административного Департамента причины отступления от плана.
При признании Административным Департаментом причин невыполнения (или неудовлетворительного выполнения) запланированных мероприятий необъективными ответственные за данные мероприятия сотрудники и руководители несут ответственность в порядке, установленном в Министерстве.
Уровень Отдела.
Оперативная деятельность по реализации ФЦП планируется на заседаниях штаба, проводимых каждый вторник.
На заседаниях штаба присутствуют:
· Заместитель директора Департамента (председатель);
· Сотрудники ОНЭ;
· Сторонние эксперты;
· Представители pr-службы Министерства.
На заседания штаба выносятся стратегические вопросы реализации ФЦП. Ответственным секретарем, отвечающим за организацию заседания, формирование повестки и фиксирование результатов, является сотрудник ОНЭ в соответствии с Матрицей распределения ответственности. По результатам заседания штаба даются поручения сотрудникам ОНЭ, которые фиксируются в Протоколе.
На каждом четвертом заседании штаба проводится ревизия протоколов, в рамках которой сотрудники отчитываются о выполнении решений, принятых на трех последних заседаниях. В протоколе этого заседания фиксируются как переходящие, так и просроченные поручения с переносом сроков выполнения.
С результатами выполнения поручений связана мотивация сотрудников Отдела (п. 6.4.5 настоящего Руководства).
Метрики, отражающие результативность данного процесса, приведены в разделе 9 настоящего Руководства.
5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией
5.5.1. Ответственность и полномочия сотрудников Департамента в рамках СМК устанавливаются Матрицей ответственности СМК Департамента, а также нормативными документами СМК. Организуется ознакомление (под подпись в Журнале ознакомления с документацией СМК, согласно требованиям Регламента по управлению персоналом (АР.)) новых сотрудников Департамента с нормативными документами СМК. Ознакомление сотрудников с вновь разработанными, а также с актуализированными нормативными документами СМК осуществляется с помощью СЭДО (порядок ознакомления описан в Регламенте по управлению документацией (АР.)).
5.5.2. Матрица ответственности СМК Департамента утверждается заместителем директора Департамента в электронном виде (посредством СЭДО), хранится в папке «Документы СМК» СЭДО, ежегодно анализируется представителем руководства по качеству (в рамках ежегодного анализа документации СМК).
5.5.3. Представитель руководства Департамента по качеству назначается заместителем директора Департамента в Матрице ответственности СМК Департамента. Уполномоченный несет ответственность и имеет полномочия, включающие:
· обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов СМК;
· информирование заместителя директора Департамента о функционировании СМК, о возможности и необходимости её улучшения;
· обеспечение осознания всеми сотрудниками Департамента значимости выполнения требований Потребителей;
· организация проведения внутренних проверок СМК Департамента;
· организация и контроль осуществления корректирующих и предупреждающих действий;
· поддержание взаимодействия с внешними сторонами по вопросам, имеющим отношение к СМК.
5.5.4. Внутреннее информирование в Департаменте (в т. ч. по вопросам, связанным с СМК и её результативностью) реализуется посредством:
· электронной почты;
· информационных систем СЭДО и АИСУП;
· проведения оперативных совещаний у заместителя директора Департамента и заседаний Штаба.
Конкретные виды передаваемой информации, ответственные за передачу информации и адресаты, требования по содержанию и срокам информирования, определяются в нормативных документах, описывающих процессы СМК, в рамках которых данное информирование осуществляется.
5.6. Анализ со стороны руководства
5.6.1. Анализ СМК со стороны руководства проводится с целью гарантировать постоянную пригодность, адекватность и результативность СМК, а также оценить возможности для улучшения и потребность в изменениях в СМК.
5.6.2. Процесс анализа СМК является разновидностью процесса анализа данных и представляется неотъемлемым элементом цикла постоянного улучшения СМК (рис. 3), поэтому неразрывно связан с процессом планирования (п. 5.4 Руководства по качеству). В этой связи целесообразным представляется синхронизированное применение указанных процессов.
Рис. 3 – Цикл постоянного улучшения СМК
5.6.3. Анализ СМК со стороны руководства проводится на регулярной основе ежегодно в ноябре-декабре.
5.6.4. Процесс анализа СМК состоит из следующих этапов:
· назначение ответственных за сбор входных данных, определение целей и номенклатуры входных данных для анализа;
· сбор входных данных, включая проведение анализа нормативной документации СМК Департамента;
· проведение анализа СМК со стороны руководства;
· оформление раздела Отчета об анализе (приложение А), содержащего непосредственные результаты его проведения;
· принятие решений, планирование мероприятий по результатам анализа;
· выполнение запланированных мероприятий; контроль над этим процессом.
5.6.5. В качестве входных данных для анализа СМК используются:
· статус и результаты выполнения запланированных мероприятий;
· информация о результатах мониторинга проектов;
· результаты аудитов СМК (как внутренних, так и внешних);
· информация о проведении корректирующих и предупреждающих действий, их результативности;
· информация о персонале;
· информация от Потребителей;
· актуальные версии нормативных документов СМК Департамента;
· данные о любых изменениях (происшедших или планируемых) в Департаменте, которые могли бы повлиять на СМК (изменение организационной структуры, появление новых направлений деятельности и др.);
· статус запланированных по результатам предыдущего анализа СМК мероприятий;
· любые зарегистрированные рекомендации (предложения) по улучшению СМК (от сотрудников Департамента, Потребителей, третьей стороны);
· другая информация.
5.6.6. Порядок проведения анализа СМК со стороны руководства:
· Представитель руководства по качеству не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты проведения анализа СМК, назначает ответственных и сроки проведения сбора и систематизации входных данных (четко указывается, какие именно входные данные должны быть обработаны, каковы цели анализа) для анализа СМК;
· Назначенные сотрудники осуществляют сбор данных по итогам года, заполняют первый раздел Отчета об анализе и пересылают ПРК;
· Представитель руководства по качеству сводит полученные обработанные данные в соответствующем разделе Отчета об анализе СМК проводит анализ СМК, разрабатывает рекомендации по результатам анализа и дает общее заключение о функционировании СМК Департамента, которые заносит в соответствующий раздел Отчета. При этом должна быть исключена противоречивость выводов, сделанных по результатам анализа и входных данных, зафиксированных в первом разделе Отчета;
· Отчет об анализе СМК направляется заместителю директора Департамента для принятия и утверждения решений по результатам анализа. Заместитель директора Департамента назначает ответственных за реализацию принятых по результатам анализа СМК решений и определяет сроки их выполнения в соответствии с порядком планирования (п. 5.4 Руководства по качеству).
Запланированные по результатам анализа СМК мероприятия, направленные на повышение результативности СМК Департамента и ее процессов, улучшения качества управления проектами, реализуемыми в рамках ФЦП «Электронная Россия», а также решения, определяющие потребности в ресурсах для реализации указанных мероприятий являются выходными данными анализа;
· После утверждения Отчета на совещании у заместителя директора Департамента проводится ознакомление всех вовлеченных сотрудников с результатами анализа СМК Департамента;
· Хранение утвержденного Отчета об анализе СМК осуществляется в бумажном виде в папке по СМК, ведущейся согласно Номенклатуре дел;
· Контроль выполнения решений, принятых по результатам анализа СМК, анализ результатов предпринятого действия осуществляет представитель руководства по качеству.
6. Менеджмент ресурсов
6.1. Обеспечение ресурсами
6.1.1. С целью внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК Департамента и непрерывного улучшения её результативности, для обеспечения высокой удовлетворенности Потребителей, исходя из предъявляемых ими требований, в Департаменте осуществляется управление ресурсами в соответствии с настоящим разделом Руководства по качеству.
6.2. Человеческие ресурсы
6.2.1. Персонал Департамента (согласно Матрице ответственности СМК Департамента), выполняющий работу, влияющую на качество, обладает необходимой компетенцией на основе соответствующего образования, подготовки, навыков и опыта. Выполнение данного требования достигается:
· определением необходимого уровня компетентности персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество результатов деятельности Департамента;
· проведением обучения и подготовки персонала;
· оцениванием эффективности проведенного обучения;
· регулярной установкой новых целей и задач для каждого сотрудника и проверкой их выполнения в рамках периодической оценки всех сотрудников;
· гарантиями того, что сотрудники Департамента осведомлены об актуальности и важности своей деятельности, а также о своем вкладе в достижение целей в области качества;
· поддержанием в актуальном состоянии соответствующих записей (отчетных документов) об образовании, подготовке, навыках и опыте сотрудников.
6.2.2. Процесс управления персоналом, включающий все перечисленные меры, описан в Регламенте управления персоналом Департамента (АР.).
6.3. Инфраструктура
6.3.1. Инфраструктура СМК Департамента включает в себя следующие ресурсы:
· производственные помещения;
· средства труда (компьютеры, сетевое и периферийное оборудование, расходные офисные материалы);
· информационные и коммуникационные ресурсы (программное обеспечение, телефония, Интернет, электронная почта).
6.3.2. Общая ответственность за поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры, необходимой для достижения соответствия результатов деятельности Департамента установленным требованиям, возложена на Департамент управления делами (далее – ДУД) Министерства в рамках его компетенции.
6.3.3. В соответствии с Положением о ДУД в его компетенцию входят:
· Функции управления инфраструктурой, связанные с оснащением рабочих мест сотрудников Департамента необходимой офисной мебелью и расходными материалами, выделением и ремонтом производственных помещений, поддержанием в рабочем состоянии телефонной связи.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
