Государственная программа города Москвы «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.» (стр. 5 )

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Государственной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

— контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Государственной программы;

— формирование ежегодных планов реализации Государственной программы;

— непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Государственной программы;

— информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Государственной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации и оценки ее эффективности и результативности.

10. Методы оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте — повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации программы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Государственной программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Государственной программы.

Для оценки эффективности реализации Государственной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий Государственной программы.

Оценка эффективности реализации Государственной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы города Москвы «Культура Москвы 2012—2016 гг.» (далее — Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Программы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы города Москвы «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.».

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

Ирез = Рфакт / Рплан, где:

Ирез — индекс результативности;

Рфакт — достигнутый результат;

Рплан — плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и Государственной программе города Москвы «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.» в целом.

Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, Государственной программы города Москвы «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.» в целом определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Иэфф = Инрез / Ифинрез, где:

Иэфф — индекс эффективности;

Инрез — индекс нефинансововй результативности;

Ифинрез — индекс финансовой результативности.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы по формуле приведенной ниже:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Программы в целом
Индекс эффективности (Иэфф )	1,0 < Иэфф < 2,0	Высокоэффективные
0,7 < Иэфф < 1,0	Уровень эффективности средний
0,5 < Иэфф < 0,7	Уровень эффективности низкий
Иэфф < 0,5; или Иэфф > 2,0	Неэффективные

Эффективность реализации Государственной программы города Москвы «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.» также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

, где:

E — эффективность реализации Государственной программы города Москвы «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.» (процентов);

— фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Государственной программы;

— нормативный показатель, утвержденный Государственной программы;

n — количество показателей (критериев) Государственной программы.

Приложение 1 к Государственной программе города Москвы

«Культура Москвы 2012 – 2016 гг.»

Таблица 1

П А С П О Р Т

подпрограммы Государственной программы города Москвы «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.»

«Музеи»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы	«Музеи»
Цели подпрограммы	Превращение музеев в принципиально новые учреждения культуры, передовые культурные институции – культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни столицы, объединяющих традиционную деятельность и инновационные формы работы.
Задачи подпрограммы	1. Создание новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие в контексте истории, с применением инновационных технологий. 2. Совершенствование музейной деятельности путем модернизации материально-технической базы и применения инновационных технологий в целях популяризации культурного наследия. 3. Обеспечение роста посещаемости музеев Москвы за счет внедрения инновационных форм работы и дальнейшего развития общегородских межмузейных проектов и культурных акций «Дни исторического и культурного наследия», «Ночь в Музее», «Семейное путешествие. Всей семьей в музей», «Вечер в музее» и др. 4. Привлечение в музеи молодежи (от 18 до 35 лет). 5. Развитие проекта «Детские музейные центры»: создание в музеях детских комнат, обучающих экспозиций, действующих лабораторий и экспонатов. 6. Проведение регулярных рекламных и маркетинговых кампаний деятельности музеев. 7. Расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых музеями посетителям, разработка и введение дополнительных услуг. 8. Оптимизация системы музейных учреждений.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы	Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы	Ед. изм.	Значения
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
«Музеи»
09А0000.01. Посещаемость музейных учреждений	Количество посещений на 1 тыс. жителей в год	443	550	570	590	610
Ответственный исполнитель подпрограммы	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Соисполнители подпрограммы	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств	Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы	ГРБС	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Итого
	«Музеи»	056, 806	Всего: в т. ч.	13 ,90	22 ,70	21 ,60	22 ,60	16 979 880,50	96 801 721,30
	- бюджет города Москвы	7 692 133,80	8 599 921,70	9 350 992,80	8 969 557,20	9 030 197,70	43 642 803,20
	- средства федерального бюджета	4 ,80	12 ,70	11 ,70	11 ,70	6 ,70	46 ,60
	- средства юридических и физических лиц	1 ,30	1 ,30	1 ,10	1 ,70	1 ,10	6 ,50
	Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений	056	Всего: в т. ч.	12 ,90	12 ,50	12 ,10	13 ,50	13 ,20	63 646 538,20
	- бюджет города Москвы	6 ,00	6 ,50	6 ,30	7 ,10	7 494 382,40	34 656 412,30
	- средства федерального бюджета	4 ,80	4 ,70	4 ,70	4 ,70	4 ,70	22 ,60
	- средства юридических и физических лиц	1 ,10	1 ,30	1 ,10	1 ,70	1 ,10	6 ,30
	Развитие музейной сети, создание новых экспозиций, музеефикация объектов	056	Всего: в т. ч.	,70	26 745,30	27 948,80	29 122,60	,90	,30
	- бюджет города Москвы	,70	26 745,30	27 948,80	29 122,60	,90	,30
	- средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства юридических и физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Организация выставок, вернисажей, проведение конференций в рамках ежегодных общественно значимых мероприятий	056	Всего: в т. ч.	,40	79 265,00	81 420,00	84 885,00	85 100,90	,30
	- бюджет города Москвы	,20	70 065,00	72 220,00	75 685,00	75 900,90	425 332,10
	- средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства юридических и физических лиц	15 171,20	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	51 971,20
	Музейные, научные, образовательные и просветительские акции, посвященные важным историческим событиям	056	Всего: в т. ч.	7 354,50	6 686,10	6 987,00	7 280,50	1 081,70	29 389,80
	- бюджет города Москвы	7 354,50	6 686,10	6 987,00	7 280,50	1 081,70	29 389,80
	- средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства юридических и физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонтные работы в музеях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия	056	Всего: в т. ч.	,30	,30	,10	,00	748 685,30	3 610 888,00
	- бюджет города Москвы	,30	,30	,10	,00	748 685,30	3 610 888,00
	- средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства юридических и физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение оборудования, включая фондовое и экспозиционное	056	Всего: в т. ч.	,40	,70	,50	,00	432 987,20	1 817 032,80
	- бюджет города Москвы	,40	,70	,50	,00	432 987,20	1 817 032,80
	- средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства юридических и физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы музеев города Москвы	806	Всего: в т. ч.	,70	8 ,80	7 ,10	7 ,00	2 186 500,00	26 868 560,60
	- бюджет города Москвы	,70	,80	1 ,10	,00	150 000,00	2 751 739,60
	- средства федерального бюджета	,00	7 ,00	6 ,00	7 ,00	2 ,00	24 ,00
	- средства юридических и физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Поддержка деятельности Региональной общественной организации «Московский Союз художников» в целях возмещения затрат по оплате коммунальных услуг членов Московского Союза художников	056	Всего: в т. ч.	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 007,30	47 007,30
	- бюджет города Москвы	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 007,30	47 007,30
	- средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства юридических и физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

Таблица 2