План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 5 )

3.4.3. Показатели динамики численности обучающихся МБОУ гимназии № 26 г. Томска (за три года):

Проектная мощность МБОУ гимназии № 26 г. Томска по лицензии составляет 789 обучающихся в одну смену. Это максимальная цифра. Фактическая численность на 01 января 2012 г. составляет 701 обучающегося в одну смену. Реально в гимназии в одну смену может обучаться не более 650 школьников, так как группы учеников делятся на иностранные языки (в гимназии реализуются программы по английскому, немецкому языкам).

  Структура классов на 2011 – 2012 учебный год: всего 46 классов – комплектов; из них – 21 классов комплектов начальной школы, 20 класса – комплекта средней школы и 5 классов – комплектов старшей школы.

Показатели динамики численности обучающихся приведены в таблице:

Показатель	учебный год	учебный год	/ (%)	2учебный год (план)	/ (%)	учебный год (план)
1. Численность обучающихся (чел.):	1118	1154	103,22	1154	100,00	1154
2. Количество классов - комплектов (шт.):	45	46	102,22	46	100,00	46
3. Средняя наполняемость классов - комплектов (чел.):	24,84	25,09	103,28	25,09	100,00	25,09

Исполнитель: главный специалист-экономист __________

3.4.4. Динамика экономических показателей:

Показатель	2010 год	2011 год	2011/ 2010 (%)	2012 год (план)	2012/ 2011 (%)	2013 год (план)	2014 год (план)
1. Средняя заработная плата (руб.), в том числе	13878,28	17868,28	128,75	18136,30	101,50	18136,30	18136,30
средняя заработная плата учителей/педагогов доп. образования	14679,53	18382,72	125,23	21533,33	117,14	21533,33	21533,33
2. Средний доход (за счет бюджетных и внебюджетных средств) (руб.), в том числе	14618,38	18789,53	128,53	19071,37	101,50	19071,37	19071,37
средний доход учителей/педагогов доп. образования	15711,50	19675,22	125,23	23040,66	117,10	23040,66	23040,66
3. Объем привлеченных внебюджетных средств, в том числе	366	384	91,44	300	94,11	300	300
объем средств за счет платных дополнительных услуг	323	384	96,49	300	94,21	300	300

Исполнитель: главный специалист-экономист __________

3.5. Показатели финансового состояния МБОУ гимназии № 26 г. Томска.

3.5.1.План оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код услуги (работы)*	Объем муниципальных услуг (работ) по муниципальному заданию в натуральном выражении	Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.	Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.
ед. изм	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Услуги
1.1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам		Чел.	1120	1120	1163	1163	1163	27800,27	27800,27	17571,18	17305,94	445,42	,00	,00	,00	,00	00
1..2	Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа		Чел.	19	19	20	20	20	14590,00	14590,00	17383,23	17108,85	445,42	00	00	00	00	8908,00
1..3	Организация предоставления дополнительного образования детям		Чел.			40	40	40			935,31	976,78	976,78			37412,00	39071,00	39071,00
1.4	Организация отдыха детей в каникулярное время		Дето-день	5773	5773				69,83	69,83				00	00
	ИТОГО													,00	,00	,00	,00	00
2.	Работы
2.1.
2.2.
…
	ИТОГО
3.	Содержание имущества													00	00	100	100	100
	ВСЕГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	,00	,00	,00	,00	200

* - указывается номер услуги (работы) определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя