Реферат на тему «Бизнес-план» (стр. 3 )

Таблица 2

номенклатурный план производства в плановом периоде

№ п. п	Наименование изделий, работ, услуг	Ед. изм.	На плано­вый год	в том числе по кварталам
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Котел для термопластика	шт.	132	25	25	25	57
2.	Нож дисковый	шт.	240	35	35	35	135

Произведем расчет потребности в производственном оборудовании, трудовых ресурсах, производственных и бытовых площадях.

На основании трудоемкости годового выпуска продукции производим расчет потребности технологического оборудования по его видам, по формуле:

где nt - количество единиц оборудования по видам (токарные, расточные и т. д.), шт.;

Nt - годовая программа производства продукции, шт.;

ti трудоемкость по видам работ по изделиям, н. ч.,

Fд - годовой действительный фонд времени работы оборудования, ч.;

Кв - коэффициент выполнения норм выработки, Кв =1,1;

n - номенклатура выпускаемой продукции, шт.;

Расчет потребности в производственных площадях Sпр производится по формуле

где Sln - удельная средняя площадь на единицу оборудования с учетом проходов и проездов, м2/шт.;

ni - количество единиц оборудования, шт.;

m - количество видов оборудования, шт.;

По стоимости определяется необходимые объемы капитальных затрат:

где nt - - количество единиц оборудования, закупаемых дополнительно,

шт.;

Sпд, Sбд - необходимая дополнительно производственная и бытовая площади, м2;

α - процент затрат на транспортировку и монтаж % от цены);

Ц - соответственно цена на оборудование, производственную и бытовую площадь, руб.;

на основании этого произведем расчет потребности в производственном оборудовании, в дополнительной потребности оборудования и плановых инвестициях в оборудование с учетом округления полученных результатов до целочисленных значений (табл. 4)

Таблица 4

расчет потребности в производственном оборудовании

Наименование продукции	Потребность в технологическом оборудовании
Токарные	Расточные	Фрейзерные	Строгальные	Зуборезхные	Шлифовальные	Термические	Электротехнические	Слесарные	КИП и А	Сборочные	Контрольно-испытательные	итого
Потребность в оборудовании в базовом периоде, шт.	14	0,7	2,7	1,6	0,8	1,0	1,4	3,0	4,9	2,9	4,5	3,4	14
Потребность в оборудовании в плановом периоде, шт.	0,8	3,1	1,9	1,0	1,1	1,6	3,4	5,6	3,3	5,1	3,9	46,3	0,8
Потребность в оборудовании	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
цена единицы	220000	250000	164000	68000	248000	255000	113000	86000	8000	8000	42000	8000
сумма затрат	419303	250000	164000	68000	248000	255000	113000	86000	5539	3257	26211	3844	1642154

Расчет потребности в бытовых площадях Sб производится по формуле:

где Slб - норма бытовой площади на 1 человека, м2,

Rппп - численность промышленно-производственно персонала, чел.

Таблица 5

Расчет потребности в производственных и бытовых площадях и суммы инвестиционных затрат

Наименование продукции	Потребность в технологическом оборудовании
Токарные	Расточные	Фрейзерные	Строгальные	Зуборезхные	Шлифовальные	Термические	Электротехнические	Слесарные	КИП и А	Сборочные	Контрольно-испытательные	итого
Потребность в производственных площадях в базовом периоде, м2	68	4	13	8	4	5	7	15	25	15	22	17	203
Потребность в бытовых площадях в базовом периоде, м2													358
Расчет потребности в производственных площадях в плановом периоде, м2	78	4	15	9	5	6	8	17	28	17	25	20	231
Расчет потребности в бытовых площадях в плановом периоде, м2													409
потребность в производственных площадях	10	0	2	1	1	1	1	2	3	2	3	2	28
цена единицы													3000
сумма затрат													85 217
потребность в бытовых площадях													50
цена единицы													3 000
сумма затрат

Рассчитаем объем капитальных затрат (табл. 6).