План финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия города Москвы «спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки» на 2013 год (стр. 2 )

Таблица 3. Фактические и планируемые значения отраслевых коэффициентов и показателей деятельности Предприятия

№ п/п	Отраслевые показатели эффективности	За предшествующий предыдущему году (факт) 2010	За предыдущий год (факт) 2011	За текущий год (ожидаемые данные) 2012	За плановый год 2013	За плановый 2-й год 2014	За плановый 3-й год 2015
за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ресурсный показатель по уровню отдачи активов (отношение выручки к остаточной стоимости объектов)	2,5	3,2	5,1	1,4	2,2	3,3	5,4	5,7	5,9
1.1	Отклонение от нормативного значения 0,1 и более	+2,4	+3,1	+5,0	+1,3	+2,1	+3,2	+5,3	+5,6	+5,8
2.	Ресурсный показатель по использованию времени работы объектов (отношение выручки к времени работы объекта), тыс. руб./час	5,2	9,5	9,7	9	9,3	8,7	9,8	9,8	9,8
2.1	Отклонение от нормативного значения 6 и более	-0,8	+3,5	+3,7	+3,0	+3,3	+2,7	+3,8	+3,8	+3,8
3.	Коэффициент загрузки по платным услугам (отношение объема оказанных услуг (в человеко-часах) к максимальной пропускной способности х 100%)	0,70	0,60	0,75	0,70	0,74	0,75	0,76	0,78	0,78
3.1	Отклонение от нормативного значения	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.3. Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности Предприятия

Таблица 4. Фактические и планируемые значения коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности Предприятия

№ п/п	Дополнительные коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности	За предшествующий предыдущему году (факт) 2010	За предыдущий год (факт) 2011	За текущий год (ожидаемые данные) 2012	За плановый год 2013	За плановый 2-й год 2014	За плановый 3-й год 2015
за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год
1	2	3	4	5 6	6	7	8	9	10	11
1.	Коэффициент текущей ликвидности	0,49	0,67	0,80	0,79	0,80	0,81	0,82	0,84	0,84
1.1	Отклонение от нормативного значения 2 и более	-1,51	- 1,33	-1,20	- 1,21	- 1,20	- 1,19	-1,18	- 1,16	- 1,16
2.	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,29	0,18	0,26	0,27	0,28	0,28	0,26	0,29	0,29
2.1	Отклонение от нормативного значения 0,5 и более	-0,21	-0,32	-0,24	- 0,23	- 0,22	- 0,22	- 0,22	- 0,21	- 0,21
3.	Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,32	0,35	0,25	0,26	0,24	0,23	0,30	0,35	0,35
3.1.	Отклонение от нормативного значения 0,1 и более	+0,22	+ 0,25	+0,15	+ 0,16	+ 0,14	+ 0,13	+ 0,20	+ 0,25	+ 0,25
4.	Рентабельность продаж по чистой прибыли	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4.1.	Отклонение от нормативного значения 1 и более	-0,98	- 0,97	- 0,97	- 0,97	- 0,97	- 0,97	- 0,97	-0,97	- 0,97

2.4. Отчисления части чистой прибыли.