Политика в области обеспечения качества (стр. 3 )

– на главного инженера, заместителя главного инженера - начальника УТП и руководителей подразделений – по вопросам профессиональной подготовки и поддержания квалификации персонала, проверки его знаний и навыков.

Детальное распределение ответственности за квалификацию персонала Нововоронежской АЭС устанавливается станционным документом «Положение №24-УТП о распределении персональной ответственности за квалификацию персонала Нововоронежской АЭС».

8.2.5  Обязательному обучению в УТП Нововоронежской АЭС подлежат руководители, специалисты и рабочие в соответствии с перечнем должностей и профессий, утверждаемым эксплуатирующей организацией.

8.2.6  Подготовка, поддержание и повышение квалификации персонала атомной станции осуществляется в соответствии с программами групповой и индивидуальной подготовки, составляемыми с учётом начальной квалификации и опыта работников. В системе подготовки эксплуатационного персонала Нововоронежской АЭС для отработки практических навыков эксплуатации АС используются технические средства обучения (аналитические тренажеры, полномасштабные тренажеры ВВЭР-440, ВВЭР-1000), включая отработку действий персонала при нарушениях нормальных условий эксплуатации, в аварийных ситуациях и при авариях на НВАЭС. Процесс обучения и проверка знаний персонала документируется в соответствующих журналах.

8.2.7  Программы подготовки персонала Нововоронежской АЭС подвергаются систематическому анализу с целью их улучшения на основании:

– отчётов о нарушениях в работе Нововоронежской АЭС, содержащих информацию об ошибках и нарушениях, допущенных эксплуатационным и ремонтным персоналом;

– актов внутренних проверок и записей в журналах обходов, содержащих замечания к деятельности и указания на ошибки персонала;

– актов и предписаний органов государственного регулирования безопасности в области использования атомной энергии, содержащих указания на ошибки и нарушения, допускаемые персоналом;

– информационных материалов, содержащих аналогичный опыт других атомных станций.

8.2.8  Организация подготовки, подготовка и поддержание квалификации персонала Нововоронежской АЭС детально регламентируется и осуществляются в соответствии со следующими станционными документами:

– Положение №24-УТП о распределении персональной ответственности за квалификацию персонала Нововоронежской АЭС;

– Положение №45-УТП о профессиональном обучении персонала Нововоронежской АЭС;

– Положение №42-УТП о порядке проверки знаний норм и правил в области использования атомной энергии, норм и правил промышленной безопасности, основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций, должностных и производственных инструкций (ПНАЭ, ПБ, ОПЭ АС, ДПИ) персонала Нововоронежской АЭС;

– Положение №47-УТП об учебно-методическом совете филиала » «Нововоронежская атомная станция»;

– Положение №48-УТП по организации и проведению тренировок на Нововоронежской АЭС;

– Документ исключен;

– Положение №49-УТП о порядке проверки знаний норм, правил и инструкций по охране труда, радиационной и пожарной безопасности (ОТ, ПРБ, ППБ) персонала Нововоронежской АЭС;

– Положение №60-УТП по оценке организации и проведения профессионального обучения персонала Нововоронежской АЭС;

– Руководство №61-УТП по разработке программ поддержания квалификации персонала Нововоронежской АЭС;

– Руководство №63-УТП по разработке программ подготовки персонала Нововоронежской АЭС;

– Документ исключен;

– Положение №2-ЛПФО о порядке проведения ПФО на НВАЭС;

– Положение №10-ОК об аттестации руководителей и специалистов филиала концерна "Росэнергоатом" Нововоронежская атомная станция";

– Положение №8-ОК о работе с резервом для замещения руководящих должностей в филиале концерна «Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».

Для обучения и отработки практических навыков (действий) эксплуатационного персонала при нарушениях нормальных условий эксплуатации, в аварийных ситуациях и при авариях на НВАЭС используются также следующие документы:

- Инструкция №16-АЭС по предупреждению аварии и пожара и действиям персонала в аварийных ситуациях;

- Руководство №42-АЭС по способам и средствам управления запроектными авариями для энергоблока 5 ВВЭР-1000 (РУ типа В-187) Нововоронежской АЭС;

- Руководство №12/3-ГИП-2 по управлению запроектными авариями для 3 блока Нововоронежской АЭС;

- Руководство №12/4-ГИП-2 по управлению запроектными авариями для 4 блока Нововоронежской АЭС.

8.3  Получение разрешений Ростехнадзора на право выполнения определенных видов деятельности, выдаваемых работникам Нововоронежской АЭС

8.3.1  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации и приказом Госкорпорации «Росатом» следующие работники Нововоронежской АЭС должны получать разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии:

1) Руководящий персонал:

- директор;

- главный инженер;

- первый заместитель главного инженера по эксплуатации;

- заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди и общестанционных систем;

- заместитель главного инженера по эксплуатации 2 очереди;

- заместитель главного инженера по эксплуатации 3 очереди;

- заместитель главного инженера по безопасности и надёжности.

2) Персонал ведомственного (производственного) контроля ядерной и радиационной безопасности:

- начальник отдела ядерной безопасности;

- начальник цеха радиационной безопасности;

- начальник ядерно-физической лаборатории;

- начальник отдела инспекций;

- старший инспектор по надзору за подконтрольным оборудованием;

- старший инспектор по эксплуатации.

3) Персонал, ведущий технологический процесс (оперативный персонал):

- старший начальник смены АЭС 2 очереди;

- старший начальник смены АЭС 3 очереди;

- начальник смены АЭС 2 очереди;

- начальник смены АЭС 3 очереди;

- начальник смены блока;

- ведущий инженер по управлению блоком;

- инженер по управлению блоком;

- начальник смены реакторного цеха;

- ведущий инженер по управлению реактором;

- инженер по управлению реактором;

- начальник смены турбинного цеха;

- ведущий инженер по управлению турбиной;

- инженер по управлению турбиной.

4) Руководящий персонал атомной станции, обеспечивающий учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также их физическую защиту:

- заместитель директора по режиму и физзащите;

- заместитель главного инженера по безопасности и надежности (в части учета и контроля ядерных материалов);

- заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди и общестанционных систем (в части учета и контроля радиоактивных веществ);

- начальник службы безопасности;

- начальник службы учета и контроля ядерных материалов;

- начальник службы учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

8.3.2  Получение разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии осуществляется:

- для руководящего персонала атомной станции (директора, главного инженера и их заместителей) в Управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций Ростехнадзора;

- для других категорий работников атомной станции – в Донском Межрегиональном территориальном управлении Ростехнадзора.

8.3.3  Проверка знаний кандидатов, относящихся к категории оперативного персонала, организуется административным руководством Нововоронежской АЭС и проводится специально создаваемой для этой цели экзаменационной комиссией с использованием материально-технической базы Нововоронежской АЭС и НВУТЦ.

Проверка знаний включает проверку теоретических знаний в соответствии с "Инструкцией №20-УТП по проведению экзаменов при получении разрешений Ростехнадзора на право ведения технологического процесса оперативному персоналу Нововоронежской АЭС" и проверку практических навыков по ведению технологического процесса соответствии с инструкциями:

- Инструкция №21/1-УТП по применению полномасштабного тренажера ВВЭР-440 (ПМТ-230) или использованию рабочих мест для проверки навыков по ведению технологического процесса при получении разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии оперативным персоналом 3,4 блоков Нововоронежской АЭС;

- Инструкция №21/2-УТП по применению полномасштабного тренажера (В-187) или использованию рабочих мест для проверки навыков по ведению технологического процесса при получении разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии оперативным персоналом 5 блока Нововоронежской АЭС.

8.3.4  Проверка знаний кандидатов, не относящихся к категории оперативного персонала, организуется, в зависимости от уровня их должности, Управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций Ростехнадзора или Донским Межрегиональным территориальным управлением Ростехнадзора и проводится создаваемыми в них экзаменационными комиссиями с привлечением представителей других заинтересованных подразделений Ростехнадзора. В экзаменационную комиссию Управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций Ростехнадзора на правах члена комиссии включается представитель «Росатома».

Порядок образования экзаменационных комиссий, проведения проверки знаний и оценки ее результатов определяется Ростехнадзором.

8.3.5  При выполнении держателем разрешения должностных обязанностей копия разрешения, заверенная директором (главным инженером) атомной станции, должна находиться на рабочем месте держателя и предъявляться представителям Ростехнадзора по их требованию.

8.3.6  Держатели разрешений при выполнении должностных обязанностей, связанных с ведением соответствующего вида деятельности, должны соблюдать требования условий действия разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии.

9  Нормативные документы

9.1  Структура нормативных документов Нововоронежской АЭС

9.1.1  Нововоронежская АЭС осуществляет свою деятельность на основании требований федеральных правил и норм в области использования атомной энергии, руководящих документов эксплуатирующей организации, Ростехнадзора, других органов государственного регулирования безопасности атомных станций, отраслевых нормативных документов, строительных норм и правил и государственных стандартов.

Состав таких документов определяется действующим в Концерн Росэнергоатом» "Указателем основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС", который ежегодно пересматривается.

9.1.2  Нормативные документы, с точки зрения деятельности по обеспечению качества, определяют критерии качества деятельности на всех этапах жизненного цикла со стороны государственных надзорных органов и эксплуатирующей организации на основе действующего законодательства, уровня развития науки и техники, сложившейся практики и других требований общества.

9.1.3  Нормативные документы, действующие на Нововоронежской АЭС, подразделяется на следующие основные группы:

9.1.3.1  Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии (высшая группа по приоритету), главной целью которых является определение требований по ядерной, радиационной и пожарной безопасности атомных станций.

Основным документом этой группы является ОПБ-88/97, который устанавливает цели, основные критерии и принципы обеспечения безопасности атомных станций.

Применение документов этой группы при эксплуатации атомной станции обязательно.

9.1.3.2  Правила и нормы органов государственного регулирования и надзора, определяющие требования по безопасности в области компетенции этих органов, например, санитарные правила и т. д.

Применение этих норм и правил также является обязательным для атомной станции.

9.1.3.3  Нормативные документы государственной системы стандартизации, целью которых является обеспечение качества продукции, унификация, обеспечение совместимости и взаимозаменяемости и т. д.

Требования НД этой группы должны выполняться при выпуске конструкторской документации, изготовлении запасных частей, заказе оборудования и материалов и т. д., применяемых в отношении атомных станций.

9.1.3.4  Строительные нормы и правила (СНиП), имеющие целью формирование единой политики при строительстве.

Требования СНиП должны выполняться при сооружении новых объектов, при проведении строительно-монтажных работ при реконструкции атомных станций, при выполнении ремонтных работ в дополнение к специальным требованиям.

9.1.3.5  Отраслевые нормы и правила, к которым относятся:

- отраслевые стандарты (ОСТ);

- руководящие документы (РД);

- руководящие технические материалы (РТМ);

- общие технические требования (ОТТ);

- технические условия (ТУ);

- типовые инструкции и т. д.

Порядок применения этих документов на атомных станциях определяется эксплуатирующей организацией.

9.1.3.6 Нормативные документы Росэнергоатом», к которым относятся:

- стандарты организации (СТО, СТ ЭО, СТП ЭО);

- руководящие документы эксплуатирующей организации (РД ЭО).

9.1.4  Обоснованность и порядок применение для атомных станций НД 3, 4 и 5 группы определяется Ростехнадзором при лицензировании на соответствующем этапе жизненного цикла.

9.1.5  Использование обязательных для исполнения НД производится на основании приказа директора Нововоронежской АЭС с указанием порядка внедрения, который должен содержать:

1) проведение анализа несоответствий и принятие необходимых корректирующих мер;

2) составление списка рассылки и подготовки необходимого количества экземпляров документа;

3) назначение лиц, ответственных за рассылку, учет, хранение и внесение изменений во все учтенные экземпляры документа, а также изъятие отмененных документов;

4) обучение персонала;

5) другие необходимые мероприятия.

9.1.6  Отмененные документы, в соответствии с приказами об их отмене, изымаются из обращения из действующего фонда нормативных документов БНТИ ПТО, с рабочих мест персонала подразделений НВАЭС и утилизируются.

Часть отмененных документов (федеральные правила и нормы в области использования атомной энергии, руководящие документы Ростехнадзора и других органов государственного регулирования безопасности атомных станций) с указанием приказа об их отмене хранятся в одном экземпляре в БНТИ ПТО в течение всего срока службы атомной станции.

9.1.7  Перечень введенных в действие на атомной станции нормативных документов определяется «Указателем нормативной документации, регламентирующей безопасную эксплуатацию Нововоронежской атомной станции №17-ПТО».

Указатель НД корректируется при вводе новых и отмене действующих нормативных документов. Пересмотр Указателя осуществляется один раз в год.

9.1.8  Порядок ввода в действие, сопровождения и обеспечения нормативными документами подразделений атомной станции регламентируется:

– Положением №12-ПТО о порядке внедрения и ввода в действие нормативных документов на Нововоронежской АЭС;

– Положением №43-ПТО о порядке обеспечения подразделений Нововоронежской АЭС нормативной документацией, изменениями и дополнениями к ней;

– Положением №36-ПТО о порядке ведения фондов нормативных документов в подразделениях Нововоронежской АЭС.

9.2  Процедуры системы обеспечения качества

9.2.1  Процедуры системы качества представляет собой комплекс документов, определяющих организационно-техническую деятельность Нововоронежской АЭС и подрядных организаций, необходимую для достижения требуемого качества эксплуатации, технического перевооружения и модернизации, реконструкции и капитального строительства, приобретаемых изделий и услуг, контроль достигнутого качества и планирование деятельности по повышению эффективности действующей системы обеспечения качества.

9.2.2  Указанный комплекс документов представляет собой трехуровневую систему, изображенную ниже.

9.2.3  К документам 1 уровня относятся настоящая «Общая программа обеспечения качества Нововоронежской АЭС (ПОКАС(О))» и частные ПОКАС.

9.2.4  К документам 2 уровня относятся управленческие процедуры (организационно- распорядительные документы), которые являются средством планового и систематического руководства деятельностью по обеспечению качества как внутри АС, так и при взаимоотношениях с другими предприятиями и организациями.

Эти документы имеют в основном административный характер и включают в себя:

1) административные инструкции по обеспечению качества, в том числе:

- по направлениям и видам деятельности;

- по определению порядка разработки, согласования, утверждения и внедрения документов для практической деятельности, их учета, контроля, пересмотра и хранения;

- по планированию и контролю работ;

2) положения о структурных подразделениях Нововоронежской АЭС;

3) должностные инструкции персонала Нововоронежской АЭС.

9.2.5  К документам 3 уровня относятся процедуры для практической деятельности, которые непосредственно определяют требования по качеству и являются документами прямого действия, предназначенными для непосредственного выполнения работ и/или контроля качества выполняемых работ.

Эти документы включают в себя:

1) цеховые инструкции по обеспечению качества;

2) организационно-распорядительные документы, такие как планы и графики выполнения работ, мероприятия, приказы, указания, решения и т. п.;

3) производственные документы, такие как инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, рабочие программы, технологические процессы, карты, схемы, чертежи и т. п.

9.2.6  Процедуры системы обеспечения качества, действующие и планируемые к разработке или пересмотру в обеспечение требований нормативных документов по качеству, политики в области обеспечения качества и типовых административных инструкций Концерн Росэнергоатом», приведены в приложении 1 к ПОКАС(Э).

Приложение А
(Обязательное)
Общие требования к частным программам обеспечения качества

А.1 Требования к частным программам разработаны на основе НП-011-99 и СТО 1.1.1.04.004..

А.2 Настоящие требования устанавливают цели, основные принципы, требования к структуре, содержанию, порядку разработки, согласования и утверждения частных программ обеспечения качества на различных этапах жизненного цикла АС, а также при сооружении и эксплуатации ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО и обязательны для всех участников сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации АС и ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО.

А.3 В частных программах обеспечения качества поставщиков продукции, услуг должны быть учтены требования, изложенные в НП-011-99 и в соответствующих приложениях к настоящей ПОКАС(О).

А.4 Для выполнения работ и предоставления услуг Нововоронежской АЭС должны быть разработаны или пересмотрены следующие частные программы обеспечения качества:

ПОКАС(П) - программа обеспечения качества при проектировании (если проект выполнен и в большей части реализован в строительные конструкции и технологическое оборудование, ПОКАС(П) должна обеспечивать обеспечение качества проектных работ при доработке проекта АС в части реализации компенсирующих мероприятий по выполнению современных требований Ростехнадзора по утвержденному перечню работ);

ПОКАС(Р) - программа обеспечения качества при разработке оборудования (разрабатывается теми поставщиками, которые разрабатывают новое оборудование для АС, ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО;

ПОКАС(И) - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования (разрабатывается поставщиками, которые поставляют оборудование, изделия и системы, важные для безопасности, для АС, ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО);

ПОКАС(С) - программа обеспечения качества при сооружении блока АС, ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО;

ПОКАС(ВЭ) - программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию блока АС или АС;

ПОКАС(Э) - программа обеспечения качества при эксплуатации АС;

ПОКАС(ВвЭ) - программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации блока АС или АС.

Другие частные программы обеспечения качества на выполняемые работы и предоставляемые услуги, разрабатываются поставщиками этих работ и услуг, с учетом требований НП‑011‑99.

А.5 Договор с поставщиком может быть подписан при наличии лицензии Ростехнадзора на соответствующий вид деятельности и разработанной и введенной в действие частной программы обеспечения качества у поставщика или «Плана качества» - для изготовителя.

Примечание. Учитывая, что частные программы обеспечения качества требуются к моменту подписания договора, а ряд положений по программе может быть еще окончательно не определен или преждевременен (например, перечень всех субпоставщиков, необходимые процедуры, графики и др.) к программе допускается прикладывать план разработки недостающих документов или деятельности с указанием сроков их выполнения.

А.6 Частные программы каждого этапа жизненного цикла должны содержать направления деятельности по обеспечению качества, указанные в НП-011-99. В соответствующих разделах этих частных программ обеспечения качества или в приложениях должны быть даны описания по следующей структуре:

- Заявление о политике в области обеспечения качества;

- Общие положения;

- Назначение и область применения;

- Термины и определения;

- Нормативные ссылки;

- Сокращения;

- Организационно-правовая форма взаимоотношений эксплуатирующей организации АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС;

- Комплектование и подготовка работников (персонала);

- Нормативные документы (структура и перечень действующей нормативной документации в организации или на предприятии: законы, НД и т. д.);

- Управление документами;

- Контроль проектирования;

- Управление закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемыми услугами;

- Контроль закупаемого оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемых услуг;

- Производственная деятельность организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС;

- Инспекционный контроль;

- Контроль испытаний;

- Метрологическое обеспечение;

- Обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик;

- Обеспечение надежности;

- Контроль несоответствий;

- Корректирующие меры;

- Записи по качеству;

- Проверки (внутренние и внешние).

А.7 В соответствующих разделах этих частных программ обеспечения качества должны быть даны ссылки на процедуры, описывающие выполнение соответствующей деятельности с привязкой к существующей структуре и ответственности, действующим НД, установленным взаимоотношениям. При отсутствии таковых процедур необходимо привести план-график их разработки. Процедуры, необходимые для результативно действующей системы обеспечения качества, содержатся в соответствующих разделах приложения 1 к НП-011-99.

Приложение Б
(Обязательное)
Общие требования к разделам частных программ обеспечения качества

Б.1 Политика в области обеспечения качества

Б.1.1 Программа обеспечения качества должна начинаться с политики предприятия в области обеспечения качества, которая определяется, формируется и подписывается первым руководителем предприятия. Политика может быть представлена отдельным документом.

Б.1.2 В политике формулируются:

-  цели и задачи предприятия;

-  методы реализации поставленных задач;

-  обязательства руководства по обеспечению их выполнения.

Б.1.3 Неотъемлемой частью политики в области обеспечения качества является формирование и поддержание культуры безопасности у всех лиц и организаций, связанных с сооружением, эксплуатацией и выводом из эксплуатации НВАЭС, а также связанных с проектированием, конструированием и изготовлением систем (элементов) для АС.

Б.1.4 Политика в области обеспечения качества является частью общей политики предприятия и способствует повышению качества работ и услуг, предоставляемых АС, обеспечению безопасности АС. Должен быть предусмотрен порядок анализа и актуализации политики и контроля ее выполнения.

Б.2 Общие положения

В разделе приводится информация о документах, содержащих требования, в обеспечение которых разработана частная программа обеспечения качества, о порядке ввода ПОКАC в действие, внесения изменений и сроках пересмотра. Необходимо определить статус частной ПОКАС в общей структуре документации системы обеспечения качества и дать основные принципы реализации частной ПОКАС.

Б.3 Назначение и область применения

Определяется назначение и область действия программы обеспечения качества в отношении систем (элементов) важных для безопасности, деятельности, направленной на системы (элементы) важные для безопасности, и персонал, выполняющий такую деятельность.

Б.4 Термины и определения

В разделе приводятся основные термины и их определения. Должны быть даны ссылки на нормативный документ, из которого взяты эти термины и определения. Приоритеты использования НД – ОПБ 88/97, НП-011-99, другие Нормы и Правила, действующие в атомной энергетике. Если система обеспечения качества сертифицирована, то используются так же термины из соответствующих стандартов.

Б.5 Нормативные ссылки

В разделе указываются НД, которые были использованы при разработке частной программы обеспечения качества. Допускается сделать ссылку на приводимый в частной ПОКАС перечень, действующих на предприятии НД, если использованные НД в него включены.

Б.6 Сокращения

В разделе приводятся использованные по тексту сокращения с их расшифровкой.

Б.7 Организационно-правовая форма взаимоотношений эксплуатирующей организации АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС

В этом разделе необходимо привести следующую информацию:

- основные организационно-правовые документы эксплуатирующей организации АС и (или) организаций, выполняющих работы и предоставляющих ей услуги;

- распределение обязанностей и ответственности за обеспечение качества между организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации АС;

- порядок распределения работ, влияющих на обеспечение безопасности АС, и взаимодействия при их выполнении между производственными подразделениями эксплуатирующей организации АС или организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС, а также оформления такого взаимодействия в положениях о производственных подразделениях, должностных инструкциях работников (персонала) и (или) в других организационно-распорядительных документах;

- порядок планирования и анализа деятельности по обеспечению качества.

Б.8 Комплектование и подготовка работников (персонала)

Б.8.1 В частных ПОКАС должны быть описаны требования, предъявляемые к персоналу, выполнение работ которого связано с системами и элементами, влияющими на безопасность АС.

Б.8.2 В ПОКАС должны быть указаны требования к:

- персоналу по своим служебным обязанностям, связанным с безопасностью АС и обеспечением качества выполняемых им работ;

- персоналу, непосредственно осуществляющему контроль выполнения работ, инспекции и ревизии;

- квалификации, подготовке и поддержанию квалификации персонала, а также порядку проведения аттестации и проверке знаний работников АС и предприятий, участвующих в создании АС.

Б.8.3 В частных ПОКАС должна быть дана информация о наличии программ подготовки, поддержания квалификации, повышения квалификации и проведения аттестации персонала, а так же о действующих процедурах по этой деятельности, включая процедуру проведения анализа этих программ.

Частные программы обеспечения качества должны предусматривать ответственность руководства за квалификацию персонала.

Б.9 Нормативные документы

Б.9.1 В разделе должны указываться нормативные документы, действующие на предприятии.

Б.9.2 Должен приводиться перечень применяемых на предприятии Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, государственных и отраслевых стандартов, стандартов предприятия, действующих процедур системы обеспечения качества.

Б.9.3 Должен приводиться план-график разработки недостающих процедур системы обеспечения качества.

Б.10 Управление документами

Раздел должен содержать информацию об организации процессов разработки и сопровождения действующей на АС документации (согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения, уничтожения утративших силу документов) и перечень документов, на основании которых осуществляется эта деятельность.

Б.11 Контроль проектирования

Б.11.1 В разделе должна быть описана организация контроля проектирования и распределения обязанностей на предприятии по данному виду деятельности, а также необходимо выдвинуть требования к квалификации специалистов, осуществляющих такой контроль.

Б.11.2 Привести или дать ссылки на действующие стандарты предприятия, нормы и правила, по которым осуществляется контроль проектирования.

Б.11.3 Необходимо определить виды проектных работ для АС, по которым осуществляется контроль.

Б.11.4 Должны быть описаны этапы контроля, указаны характерные контрольные точки и отчетная документация, подтверждающая выполнение требований норм и правил, правильность принятых проектных решений, удовлетворяющих требования заказчика.

Б.11.5 Должен быть описан контроль проектирования со стороны заказчика и порядок устранения выявленных отклонений.

Б.11.6 Необходимо отразить вопросы организации контроля проектирования у субподрядчиков.

Б.12 Управление закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемыми услугами

Б.12.1 Цель управления закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемыми услугами – обеспечение уверенности в выполнении требований норм и правил, действующих в атомной энергетике, и требований заказчика.

Б.12.2 В разделе должно содержаться указание, что при планировании и реализации закупок должен использоваться дифференцированный подход к назначению требований к закупкам и контролю закупаемой продукции (предоставлению услуг) в зависимости от важности поставляемых элементов и услуг, основанных на классификации их влияния на безопасность Нововоронежской АЭС.

Б.12.3 Раздел должен содержать описание или ссылки на стандарты (процедуры) предприятия по организации деятельности по управлению закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемыми услугами и распределение ответственности.

Б.12.4 В разделе необходимо описать или дать ссылки на действующие стандарты (процедуры) предприятия и Федеральные нормы и правила, обеспечивающие указанную деятельность, в том числе:

- организация деятельности по закупке оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг;

- выбор предприятий, выполняющих работы или оказывающие услуги, оценка систем качества, опыта и способности этих предприятий выполнить работы или предоставить услуги требуемого качества в установленные сроки перед заключением договора;

- ведение документов на закупку оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг;

- сертификация поставляемого оборудования в соответствии с порядком, установленным в системе обязательной сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, созданной в соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» (ст.37) совместным решением Минатома России, Госатомнадзора России и Госстандарта России;

- порядок проверки программ обеспечения качества, оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг;

- порядок анализа договоров на закупку оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг;

- порядок планирования закупок оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг и контроля этих поставок.

Б.13 Контроль закупаемого оборудования, комплектующих изделий и материалов и предоставляемых услуг

Б.13.1 Раздел должен описывать деятельность предприятия по подтверждению характеристик закупаемого оборудования, материалов, комплектующих изделий для АС, поддержанию их при изготовлении, эксплуатации, хранении, а также проверке качества предоставляемых услуг.

Б.13.2 Необходимо описать этапы и организацию контроля закупаемого оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг в процессе выполнения работ, как у поставщиков, так и на предприятии, распределение ответственности и обязанностей по этим работам при сдаче-приемке, входном контроле, контроле и испытаниях при разработке, вводе в эксплуатацию, при эксплуатации.

Б.13.3 При установлении видов и глубины контроля следует применять дифференцированный подход на основе классификации оборудования, систем, сооружений и услуг по их влиянию на безопасность и надежность АС.

Б.13.4 В разделе необходимо описать или дать ссылки на действующие стандарты (процедуры) предприятия и Федеральные нормы и правила, отраслевые стандарты и др., обеспечивающие указанную деятельность, в том числе:

- контроль и испытания оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг;

- идентификация оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг, позволяющая прослеживать результаты контроля и испытаний;

- порядок хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, материалов, комплектующих изделий;

- порядок контроля предоставляемых услуг;

- порядок ведения учетной и отчетной документации по качеству оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг.

Б.13.5 Должно быть показано, что деятельность на предприятии организована таким образом, что обеспечивается полнота выполнения предусмотренных объемов контроля и испытаний. Указать специфику контроля и испытаний на оборудовании важном для безопасности АС.

Б.13.6 Указать возможность проверки этой деятельности со стороны заказчика, Ростехнадзора и ЭО.

Б.14 Производственная деятельность организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС

Б.14.1 Раздел должен раскрывать принципы деятельности предприятия по организации и выполнению технологических процессов данного предприятия, обеспечению их качества.

Б.14.1 С целью соблюдения требований нормативных требований и правильного установления в проекте требований к системам важным для безопасности АС в приложении к ПОКАС должен быть приведен перечень систем (элементов), важных для безопасности.

Системы (элементы) должны быть классифицированы:

- по классам безопасности в соответствии с требованиями НП-001-97 (ОПБ-88/97);

- по категориям сейсмостойкости в соответствии с требованиями НП-031-01;

- по группам в соответствии с требованиями ПНАЭ Г, НП-068-05 и ОТТ-87;