Политика в области обеспечения качества (стр. 4 )

- по категориям в соответствии с требованиями НП-026-04 «Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций».

Б.14.3 Раздел должен содержать структуру и распределение обязанностей при выполнении этой деятельности.

Б.14.4 В разделе необходимо определить основные административные и технологические процессы.

Б.14.5 Для каждого этапа и вида работ должны быть разработаны процедуры по выполнению и контролю работ, в том числе:

- порядок управления процессами, непосредственно влияющими на качество продукции и услуг, инструкции по контролю качества продукции и услуг и методы поддержания показателей качества на требуемом уровне;

- порядок планирования производственной деятельности;

- программы и графики выполнения и контроля работ;

- разделение работ с субподрядчиками и внутри предприятия;

- перечень систем (элементов) важных для безопасности;

- требования по качеству систем (элементов) важных для безопасности и работ, влияющих на обеспечение безопасности АС;

- порядок и методы выполнения и контроля работ, влияющих на обеспечение безопасности и качества АС;

- организация и выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования;

- порядок идентификации оборудования и записей по качеству;

- порядок применения статистических методов для контроля и анализа качества работ, услуг, если есть необходимость;

- порядок ведения, при необходимости, базы эксплуатационных данных;

- порядок устранения возможных нарушений, отклонений;

- порядок ведения записей по качеству процессов, формы записей;

- порядок хранения документации по процессам;

- планы и порядок выполнения проверок и инспекций производственной деятельности.

Б.14.6 В данном разделе отразить сведения о наличии и обеспечении качества при обращении с радиоактивными отходами (РАО), образующимися в процессе работы АС (организационно-технические мероприятия и технологические процессы по обращению и минимизации РАО, их учету и контролю в местах сбора, переработке, хранению, кондиционированию и захоронению).

Б.14.7 Должно быть указано, что эта деятельность может контролироваться со стороны заказчика, Ростехнадзора или ЭО.

Б.15 Инспекционный контроль

Б.15.1 Для проверки и подтверждения технического и технологического соответствия на любой стадии жизненного цикла АС, а также при сооружении и эксплуатации ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО необходимо планировать и осуществлять инспекционный контроль.

Б.15.2 Инспекционный контроль должен проводиться по программам на основании утвержденного графика специалистами соответствующей квалификации.

Б.15.3 Должны быть определены обязанности по инспекционному контролю.

Б.15.4 Должны быть указаны действующие на предприятии Федеральные нормы и правила, отраслевые нормы и правила, стандарты предприятия и др., которые обеспечивают указанную деятельность, в том числе:

- порядок выполнения инспекционного контроля;

- программы инспекционного контроля;

- порядок оформления результатов инспекционного контроля и отчетных документов;

- порядок контроля устранения выявленных по результатам инспекционного контроля замечаний.

Б.15.5 Должно быть указано, что эта деятельность может контролироваться со стороны заказчика, Ростехнадзора или ЭО.

Б.16 Контроль испытаний

Б.16.1 Для проверки и подтверждения характеристик систем (элементов) важных для безопасности и выполнения всего необходимого объема испытаний и опробования оборудования, изделий и систем в программе обеспечения качества должен быть предусмотрен раздел «Контроль испытаний».

Б.16.2 Раздел должен содержать описание деятельности по контролю испытаний и распределение обязанностей.

Б.16.3 Должны быть указаны действующие на предприятии Федеральные нормы и правила, отраслевые нормы и правила, стандарты (процедуры) предприятия и др., которые обеспечивают полноту состава видов испытаний и опробования оборудования, изделий и систем, важных для безопасности.

Б.16.4 Предприятие должно периодически проводить проверки и контроль выполнения требований, установленных НД.

Б.16.5 Должно быть указано, что эта деятельность может контролироваться со стороны заказчика, Ростехнадзора или ЭО.

Б.17 Метрологическое обеспечение

Б.17.1 Метрологическое обеспечение описывает деятельность, необходимую для достижения единства и требуемой точности измерений.

Б.17.2 В разделе должна быть представлена организационная структура управления метрологическим обеспечением, определены обязанности персонала.

Б.17.3 Должны быть указаны действующие на предприятии Федеральные нормы и правила, отраслевые нормы и правила, стандарты (процедуры) предприятия и др., которые обеспечивают указанную деятельность, в том числе:

- порядок аккредитации метрологической службы;

- порядок, калибровки и поверки контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;

- порядок идентификации контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;

- техобслуживание и ремонт контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;

- порядок ведения, учета и хранения протоколов аттестации, калибровки и поверки контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;

- порядок хранения или консервации средств измерений, которые длительно не используются;

- порядок контроля деятельности по метрологическому обеспечению на предприятии и у поставщиков.

Б.17.4 На предприятии должны быть разработаны и утверждены графики выполнения работ по калибровке и поверке контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов, а также графики техобслуживания и ремонта контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов. Выполнение данных работ должно контролироваться.

Б.17.5 Должен быть определен порядок взаимоотношений с внешними организациями.

Б.17.6 Необходимо указать, что выполнение работ по метрологическому обеспечению может проверяться заказчиком, Госстандартом России, Ростехнадзором или ЭО.

Б.18 Обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик

Б.18.1 Цель деятельности должна заключаться в обеспечении качества программного обеспечения и расчетных методик на всех этапах лицензионного процесса. Необходимо иметь уверенность, в том, что применяемое программное обеспечение и расчетные методики правильно выбраны и применены, верифицированы и надлежащим образом аттестованы.

Б.18.2 Контроль качества программного обеспечения и расчетных методик АС должен осуществляться по установленной процедуре.

Б.18.3 Должны быть указаны действующие на предприятии Федеральные нормы и правила, отраслевые нормы и правила, стандарты (процедуры) предприятия и др., которые обеспечивают качество расчетных работ, в том числе верификацию программного обеспечения и расчетных методик, а так же приведен перечень действующих на предприятии программ и методик.

Б.18.4 Заказчик или ЭО в период проведения проверок выполнения ПОКАС может проводить выборочную проверку предприятия по этой деятельности.

Б.19 Обеспечение надежности

Б.19.1 Цель деятельности организаций и предприятий по обеспечению надежности должна заключаться в том, чтобы все проектные решения конструкций, сооружений, оборудования, систем и элементов, проводимые экспериментальные исследования, процесс изготовления, сооружение и монтаж, наладка и эксплуатация обеспечивали достаточные гарантии эксплуатирующей организации в том, что достигнутая степень надежности будет соответствовать предусмотренному ТЗ и проекту АС.

Б.19.2 Указанная деятельность должна осуществляться на основе нормативных документов и действующих стандартов (процедур) предприятия, которые должны быть приведены в данном разделе.

Б.19.3 Деятельность по обеспечению надежности должна распространяться на все сооружения, оборудование, системы и элементы АС, важные для безопасности.

Б.20 Контроль несоответствий

Б.20.1 В частных ПОКАС должна быть представлена информация о порядке регистрации, сбора, обработки и анализа данных о нарушениях требований к качеству выполняемых работ, предоставляемых услуг, поставляемой продукции для АС на различных этапах жизненного цикла.

Б.20.2 В разделе должны быть указаны действующие на предприятии процедуры:

-  регистрации несоответствий и анализа причин их возникновения на всех стадиях изысканий, проектирования, конструирования, изготовления, в процессе строительства и сопровождения проекта, дефектах и отказах оборудования в процессе эксплуатации, а также ошибок персонала;

-  исключения использования продукции и/или услуг несоответствующих установленным требованиям;

-  организации системы сбора и обработки данных о несоответствиях, нарушениях, дефектах, причинах их возникновения, принятых корректирующих мерах.

Б.20.3 В разделе должен быть указан порядок разработки предупреждающих мер на основании оценки и анализа установленных несоответствий и определения наметившихся тенденций в причинах и характере нарушений и отступлений от нормативных требований.

Б.21 Корректирующие меры

Б.21.1 Реализация корректирующих мер направлена на устранение выявленных несоответствий и совершенствование действующей системы обеспечения качества, что приводит в свою очередь к повышению безопасности, надежности и эффективности эксплуатации АС.

Б.21.2 Корректирующие меры должны проводиться по результатам внешних и внутренних проверок и инспекций, контроля несоответствий, а также расследований дефектов и отказов оборудования, повреждения (разрушения) зданий и сооружений или ошибок персонала.

Б.21.3 По всем выявленным несоответствиям требуется проводить анализ причин несоответствий, планирование и разработку корректирующих мер по их устранению. Внедрение корректирующих мер должно быть проконтролировано и оценена их эффективность.

Б.21.4 В разделе должны быть указаны действующие на предприятии процедуры разработки корректирующих мер, контроля их реализации, оценки их эффективности, предупреждения возможных отклонений и несоответствий и контроля их эффективности, документирования этой деятельности.

Б.21.5 В разделе должна быть указана необходимость формирования, ведения баз данных и их использования для принятия обоснованных решений о качестве оборудования, систем, работ и услуг, эффективности реализации корректирующих и предупреждающих мер и программ обеспечения качества.

Б.21.6 Необходимо также описать правила сообщения о корректирующих мерах соответствующим надзорным и координирующим органам.

Б.22 Записи по качеству

Б.22.1 Записи по качеству отражают объективные данные о качестве. К ним относятся исполнительная документация, результаты проверок, инспекций, испытаний, ревизий, анализов материалов, контроля эксплуатационных показателей, данные оперативных журналов, данные о ремонтах, модернизациях, квалификации персонала и т. п.

Б.22.2 В разделе должна содержаться информация об организации ведения документации по качеству и хранения этих документов с целью:

- фиксации исходного состояния АС и всех последующих изменений;

- продемонстрировать выполнение заданных требований по качеству работ;

- оценить остаточный ресурс оборудования и элементов АС;

- обеспечить контроль и учет ядерных, радиационных и других опасных материалов;

- обеспечить исходными данными планирование работ по снятию с эксплуатации.

Б.22.3 В разделе должны быть указаны действующие на предприятии процедуры по обращению с записями по качеству, такие как: регистрация, идентификация, сбор, хранение, ведение и уничтожение данных о качестве, в зависимости от их важности.

Б.23 Проверки (аудиты)

Б.23.1 В разделе должна содержаться информация о проведении (внешних и внутренних) аудитов, которые проводятся эксплуатирующей организацией или организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации с целью проверки реализации политики в области обеспечения качества, выполнения программы обеспечения качества, а также оценки ее эффективности.

Б.23.2 В разделе должны быть указаны действующие на предприятии процедуры по проведению и оформлению результатов внутренних и внешних проверок (аудитов).

Лист регистрации изменений

№№ изменений	Номера листов	Всего листов в документе	Номер документа (основание)	Подпись лица, внесшего изменение	Дата	Примечание
измененных	замененных	аннулированных	новых
1	–	3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 53	–	–	56	Приказ от 01.01.2001г. № 000		12.04.2012

Лист ознакомления

С ПОКАС(О) и изменениями к ней ознакомились: