По программе «Вода» 2007г. построены и отремонтированы сeти водопровода протяженностью 9266м, c устройством 79 ж/б колодцев, 24 водоразборных колонок общей стоимостью 14196 тыс. руб., в том числе строительство водозабора подземных вод и резервуара в районе скважины №3 ОПХ стоимостью 443,5 тыс. руб., водопровода ул. Колхозная, Радлова, Вербицкого длиной 2177м стоимостью 2678 тыс. руб., водопровод пос. Восточный длиной 795 м стоимостью 1063 тыс. руб., что позволило обеспечить питьевой водой безводные районы по ул. Колхознaя, Радлова, Вербицкого, ул. Сосновaя. Оказаны услуги по ремонту и строительству сетей канaлизации длиной 54,5 м и водоснабжения длиной 301м м прочим организациям на общую суммy 995,782 тыс. руб.
На предприятии разработана и выполняется программа ресурсоэнергосбережения:
1. Запущен сифонный водопровод L=260 м от действующей скважины № 2 ОПХ до резервуара чистой воды (вода подается без использования эл. насосного агрегата мощностью 4,5 квт., в связи c чем происходит значительная экономия электроэнергии).
2. На всех скважинах установлены водоизмерительные устройства.
3. Предписаны и выданы технические условия управляющим компаниям МУП «П/ЖЭТ», ГУП «РЖКХ» на установку водоизмерительных устройств на вводах в жилые здания, что позволит улучшить учет потребляемой воды.
Себестоимость оказываемых услуг
по производству и транспортировке питьевой воды по элементам затрат
№ | Элементы затрат | Ед. изм. | Фактическая себестоимость | Темп роста, % | |
2006г. сумма, руб. | 2007г. сумма, руб. | ||||
1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 5244,9 | 4751,9 | 90,6% |
2 | Амортизация | тыс. руб. | 1014,0 | 1013,0 | 99,9% |
3 | Зарплата | тыс. руб. | 4552,7 | 4875,8 | 107,1% |
4 | Соц. отчисления от зарплаты | тыс. руб. | 1013,7 | 1093,1 | 107,8% |
5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 7883,8 | 7994,1 | 101,4% |
6 | Ремонт и техобслуживание | тыс. руб. | 2553,5 | 3004,4 | 117,7% |
7 | в т. ч. капитальный ремонт | тыс. руб. | 1811,8 | 2238,4 | 123,5% |
8 | Обще эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 5980,1 | 6493,7 | 108,6% |
9 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 1333,2 | 1470 | 110,3% |
10 | ИТОГО | тыс. руб. | 29575,9 | 30696 | 103,8% |
11 | Себестоимость 1 куб. м | руб. | 11,06 | 17,07 | 154,3% |
12 | Средний тариф за 1 куб. м | руб. | 12,17 | 16,92 | 139,0% |
Себестоимость оказываемых услуг
по пропуску сточных вод по элементам затрат
№ | Элементы затрат | Ед. изм. | Фактическая себестоимость | Темп роста, % | |
2006г. сумма, руб. | 2007г. сумма, руб. | ||||
1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 3537,6 | 3683,7 | 104,1% |
2 | Материалы | тыс. руб. | 343,3 | 452,1 | 131,7% |
3 | Амортизация | тыс. руб. | 486,1 | 552,9 | 113,7% |
4 | Зарплата | тыс. руб. | 4324,8 | 5171,3 | 119,6% |
5 | Соц. отчисления от зарплаты | тыс. руб. | 970,0 | 1147,7 | 118,3% |
6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 3283,0 | 3599,8 | 109,6% |
7 | Ремонт и техобслуживание | тыс. руб. | 1968,0 | 1212,8 | 61,6% |
8 | в т. ч. капитальный ремонт | тыс. руб. | 1276,5 | 654,5 | 51,3% |
9 | Обще эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 5735,3 | 7116,8 | 124,1% |
10 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 825,3 | 985,7 | 119,4% |
11 | ИТОГО | тыс. руб. | 21473,4 | 23922,8 | 111,4% |
12 | Себестоимость 1 куб. м | руб. | 8,45 | 13,04 | 154,3% |
13 | Средний тариф за 1 куб. м | руб. | 8,51 | 8,50 | 99,9% |
Выполнение производственной программы за 2007г.
по водопроводу и канализации в натуральных показателях
№ п/п | Показатель | План, тыс. куб. м | Факт, тыс. куб. м | % выполнения плана |
1 | Реализация воды | 2727,1 | 2490,5 | 91,3% |
2 | в том числе населению | 1150,6 | 1237,4 | 107,5% |
3 | Пропуск сточных вод | 2710 | 2499,8 | 92,2% |
4 | в том числе населению | 1980 | 1463,6 | 73,9% |
Выполнение плана себестоимости единицы услуг
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
