Городская целевая программа «Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве на 2010 – 2012 гг.» (стр. 2 )

** В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

*** Экспертная оценка, исходя из состава проектов организаций промышленности и науки города Москвы в составе федеральных целевых программ на 2010 – 2016 годы. Объемы финансирования уточняются ежегодно в соответствии с федеральными законами о бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом результатов мониторинга фактического предоставления финансовой поддержки организациям промышленности и науки в рамках федеральных целевых программ.

Ожидаемые результаты реализации Программы	Прогнозные значения целевых индикаторов Программы за период ее реализации (по обрабатывающим производствам)
Целевые индикаторы	2009 г. (оцен-ка)	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого за гг.
1. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году, не менее	84,0	100,5	103,0	105,5	109,2
2. Темп роста прибыли организаций, в % к предыдущему году, не менее	70,0	98,5	101,0	103,5	103,0
3. Темп роста среднемесячной заработной платы, в % к предыдущему году, не менее	110,0	111,0	112,0	112,0	139,2
4. Темп роста выработки на одного работающего, определенной по объему отгруженной продукции собственного производства, в % к предыдущему году, не менее	95,0	112,6	113,3	113,9	145,3
	5. Доля продаж инновационной продукции в общем объеме продаж, %, не менее	2,5	4,0	7,0	10,0	10,0 (в конце периода реализации)
	6. Темп роста налоговых поступлений, в % к предыдущему году, не менее	100,0	100,0	102,5	103,0	105,6

Ежегодная оценка результатов реализации проектов и мероприятий, получивших финансовую поддержку в рамках Программы, определяется по результатам их мониторинга с учетом полученных значений аналитических показателей, предусмотренных соответствующими направлениями программных мероприятий с учетом их целей.

Система организации управления и контроля за исполнением Программы

Управление Программой осуществляет Департамент науки и промышленной политики города Москвы. Организационно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение Программы осуществляет организация, определенная на конкурсной основе. Контроль за ходом выполнения Программы и целевым расходованием бюджетных средств осуществляют: Департамент науки и промышленной политики города Москвы; Департамент финансов города Москвы; Департамент экономической политики и развития города Москвы; Главное управление государственного финансового контроля города Москвы; Контрольно-счетная палата города Москвы. Департамент науки и промышленной политики города Москвы ежегодно представляет в Департамент экономической политики и развития города Москвы и Департамент финансов города Москвы до 1 марта отчет о ходе выполнения программных мероприятий за отчетный год и до 15 ноября – отчет за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, предусмотренном правовыми актами города Москвы.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА, И ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

По состоянию на 2008 г. в состав промышленности города Москвы входят 1183 крупных и средних организаций (в том числе 1085 – по обрабатывающим производствам).

В группу крупных и средних организаций промышленности включены 240 предприятий ОПК, входящих в реестр организаций ОПК России. В составе крупных и средних организаций обрабатывающих производств более 150 осуществляют технологические инновации, 210 крупных и средних организаций промышленности являются социально и экономически значимыми для города Москвы и/или Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников обрабатывающих производств в 2008 году составила 663,3 тыс. чел., что составляет 12,3 % от экономически активного населения города. На предприятиях промышленности города трудятся около 3 тыс. лиц с ограниченными возможностями (инвалидов).

Доминирующая роль обрабатывающих производств позволяет оценивать промышленность Москвы как полигон для отработки механизмов модернизации экономики, структурной перестройки промышленности в направлении ее перевода на инновационный путь развития.

Целенаправленная политика поддержки организаций промышленности, последовательно проводимая Правительством Москвы в 2000-е годы, обеспечила динамичное развитие промышленного комплекса. Так, по обрабатывающим производствам за период 2004 - 2008 гг. среднегодовой темп роста промышленного производства составил 114,1% при среднероссийском уровне 106,4%; темпы роста налоговых поступлений в бюджет составили в среднем 116,6%; рост выработки на одного работающего – в среднем 33%. Значительный вклад в достижение указанных темпов внесли Комплексные программы промышленной деятельности в городе Москве, действовавшие в период с 1998 г., в рамках которых, начиная с 2004 года, значительное внимание уделялось реализации среднесрочных и долгосрочных проектов, направленных на техническое перевооружение, модернизацию и расширение действующих производств, создание новых производственных мощностей, обеспечивающих повышение конкурентоспособности промышленности города и ее структурную перестройку. Основной формой поддержки в рамках Программы гг. был бюджетный кредит, предоставлявшийся на срок до 5 лет, что обусловило пролонгированный характер итогов их реализации и обеспечило достаточно высокие результаты Программы к 2009 году, несмотря на разразившийся мировой финансово-экономический кризис.

В рамках Программы в гг. завершен ряд проектов по развитию перспективных для города производств, получивших финансовую поддержку из бюджета города в период гг.

В 2007 г. были завершены проекты:

- по расширению производственного комплекса мясокомбинат» и повышению его мощности на основе технического перевооружения производства (начат в 2004 г.). На его реализацию привлечено около 1,7 млрд. руб. внебюджетных средств. В результате реализации проекта мощности комбината увеличены более чем в 1,5 раза (со 110 тыс. т продукции в год в 2003 году до 167,7 тыс. т в 2007 году); снижена себестоимость и расширен ассортимент выпускаемой продукции; выручка от продаж выросла на 53,7 %; налоговые платежи в бюджет города выросли на 45,8 %; численность работающих увеличилась на 765 чел. Доля комбината на рынке мясопродуктов России составила около 5%, на московском – более 18% и продолжает увеличиваться;

- по расширению производства пластин фосфида галлия на -Малахит», начатый в 2004 г. Реализация проекта обеспечила рост объема производства в 1,4 раза, рост прибыли в 2 раза, рост налоговых отчислений в городской бюджет – в 2 раза, стабильную численность занятых. Более 80 % продукции предприятия поставляется в США, Китай, Японию и другие страны Юго-Восточной Азии в результате значительного увеличения объема выпуска экспортной продукции по результатам проекта;

- по созданию опытно-наработочных производств новых видов полимерных материалов для городского хозяйства на пластмасс им. », реализация которого обеспечила внедрение результатов научных разработок в производство, отработку промышленных технологий промышленного изготовления новых материалов, серийный выпуск инновационной продукции. Созданы мощности по производству смолы ТФ-82. Мощности по выпуску полисульфонов увеличились с 3 т/год в 2005 г. до 5 т/год в 2007 г. Это позволило за время реализации проекта достигнуть увеличения выпуска георешетки, лент вспененных для текстильной промышленности, синтетических полимеров, отвердителей и другой продукции, выпускаемой предприятием для нужд экономики города;

- по расширению производства систем профильных карнизов на специализированном предприятии Труда», применяющем труд инвалидов. Предприятием вложено 75 млн. руб. собственных средств на приобретение оборудования и создание рабочих мест. В результате реализации проекта выручка от продаж увеличилась на 15,4 %, прибыль от продаж – на 63,9 %, среднемесячная заработная плата – на 78,4 %, доля инновационной продукции в общем объеме продаж – на 42,5 %. Стоимость основных фондов выросла практически в 2 раза. Предприятию удалось занять порядка 30-40% рынка карнизов Москвы и Подмосковья.

В 2008 г. завершен ряд проектов, включая:

- проект по техническому перевооружению производства асфальтно-бетонных смесей -Лес», обеспечивший рост объема производства продукции почти в 2 раза, достижение доли инновационной продукции в общем объеме продаж более 50 %, создание 43 новых рабочих места. Предприятием привлечено в реализацию проекта более 200 млн. руб. внебюджетных средств;

- проект по техническому перевооружению ГУП НПЦ «Спурт» в целях выполнения комплекса работ по увеличению производства спецтехники, обеспечивший рост объема производства продукции в 1,5 раза, достижение доли инновационной продукции в общем объеме продаж более 90 %, создание 8 новых и модернизацию 96 рабочих мест, энергосбережение по электрической энергии в размере 50 тыс. кВт час., экономию потребления теплоэнергии в размере 400 Гкал, сокращение сроков разработки изделий в 2-2,5 раза, сроков внедрения на серийных заводах – в 1,5 раза, повышение качества выпускаемых изделий. Предприятием привлечено в реализацию проекта более 45 млн. руб. собственных средств. Реализация проекта позволила предприятию в 2008 г. выполнить государственный заказ на поставку продукции в объеме около 561,3 млн. руб. Разработанные предприятием комплексы цифровых средств КВ-УКВ диапазона вытеснили импортные аналоги из поставляемой продукции в интересах Министерства обороны Российской Федерации;

- проект по модернизации конструкций и техническому перевооружению производства с организацией промышленного выпуска специализированных объектно-ориентированных регуляторов частоты для асинхронных электроприводов механизмов металлорежущих станков, обеспечивший рост объема выпуска продукции в рамках проекта в 1,8 раза, модернизацию 8 рабочих мест, прирост налоговых платежей в городской бюджет – более 54 млн. руб. Предприятием привлечено в реализацию проекта более 60 млн. руб. внебюджетных средств;

- проект модернизации производства на №28» ( гг.), обеспечивший рост объема производства продукции более чем в 1,5 раза, модернизацию 28 рабочих мест. За время реализации проекта предприятием привлечено в реализацию проекта более 203 млн. руб. внебюджетных средств. Запланированные показатели реализации проекта достигнуты.

В 2008 г. завершен первый этап реализации проекта по организации литейно-прокатного производства на базе Ярцевского имущественного комплекса завод «Двигатель» в Смоленской области (срок реализации гг.). Введены в опытно-промышленную эксплуатацию мощности, обеспечивающие выпуск 220 тыс. тонн мелкосортного проката, 5 тыс. тонн отливок из чугуна, а также другой сопутствующей продукции для строительного комплекса Москвы.

Завершен проект создания производства по рециклингу отработанного ацетона и технологических жидкостей, а также утилизации шламовых отходов металлообработки и отработанной смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) на » (срок реализации гг.). Запущен участок переработки шлама, который производит очистку шлама от масел и СОЖ (переводит его из II класса опасных отходов в IV класс) и обеспечивает его хранение на площадке для металлургических производств. Запущен участок по переработке СОЖ. Участок рециклинга ацетона производительностью 450 кг в смену начал функционировать во 2-м полугодии 2009 г. Создание указанных производств позволило снизить количество образующихся на заводе отходов ацетона в 20 раз, технологических жидкостей – примерно в 5 раз и в такое же количество раз снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу воздуха при утилизации таких отходов. Помимо повышения экологизации производственной деятельности предприятия, реализация данного проекта обеспечила создание 8 новых рабочих мест. Чистая прибыль в рамках реализации проекта за период его реализации составила 4,9 млн. руб.

Завершены проекты создания специализированного производства по переработке изношенных автопокрышек и организации производства железнодорожных переездов на основе резиновой крошки на машиностроительный завод», которые позволили решить важную для города задачу, обеспечили за время реализации проектов дополнительный объем выпуска продукции в размере 160,9 млн. руб., чистую прибыль в размере 9,6 млн. руб., создание 28 новых рабочих мест.

До конца 2009 г. планируется завершение еще более 20 проектов, включая проекты », », им. М.А. Карцева» и другие, направленные на выполнение мероприятий по энергосбережению, обеспечившие более 5 % экономии электроэнергии на основе создания автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, модернизации энергетического и теплового оборудования, лифтового хозяйства и т. п.

Эти и другие проекты, получившие финансовую поддержку в рамках Программы и находящиеся в стадии выполнения, обеспечили высокие значения аналитических показателей, предусмотренных Программой, в гг.

Так, увеличение объемов продаж продукции в среднем по участникам Программы, прогнозируемое за гг. не менее чем на 30 %, фактически за гг. составило 40,37 %; увеличение выработки в расчете на одного работника, прогнозируемое на 7 % ежегодно, фактически обеспечено в 2007 г. – на 20,5 %, в 2008 г. – на 12,3 %; увеличение числа новых квалифицированных рабочих мест, прогнозируемое не менее чем на 5 % ежегодно, фактически составило в 2007 г. – 5,3 %, в 2008 г. – 5,1 %. Участниками Программы создано более 1800 и модернизировано более 1750 рабочих мест. Стоимость основных производственных фондов в среднем по участникам Программы за гг. к уровню 2006 г. в среднем увеличилась на 45,7 %, доля инновационной продукции в объеме продаж – на 40,5 %. В период гг. 11 предприятий-участников Программы из разряда убыточных перешли в разряд прибыльных. Создано и оснащено 5 ресурсных центров по подготовке кадров на базе организаций промышленности города (, , НУЦ «Электроника» (»), им. , «Центр деревообработки» МКПП(р)). Проведено обучение и повышение квалификации более 3000 работников организаций промышленности города, в т. ч. более 850 чел. в форме целевой контрактной подготовки.

В рамках развития инфраструктуры промышленной деятельности в годах особое внимание было уделено расширению участия организаций промышленности и науки города в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, в том числе инновационной направленности, реализации специальных телепроектов и выпуску печатных изданий по вопросам развития промышленной деятельности, повышению уровня информатизации промышленной деятельности на основе совершенствования и расширения сферы применения ИАС «Московская промышленность», и другим мероприятиям, обеспечивающим привлечение инвестиций в промышленный сектор, продвижение продукции московских производителей на отечественные и зарубежные рынки, создание положительного имиджа промышленности города и совершенствование ее бизнес-среды.

Выполнен значительный объем работ по организации территориального размещения объектов промышленности и науки в городе Москве. Утверждены схемы размещения 209 промышленных зон (160 – в границах производственных зон, 49 – вне границ производственных зон) общей площадью 7,8 тыс. га. Разработаны градостроительные регламенты, ТЗ на подготовку ТЭО и плана развития по 31 промзоне в 8 административных округах. Начата разработка градостроительных регламентов по 90 промзонам, согласованы материалы по подготовке ТЗ на разработку ТЭО и планов развития еще 46 промзон. Ведется реализация инвестиционных проектов строительства новых производственных мощностей в новых и реорганизуемых промышленных зонах на территории Москвы и в других регионах, в рамках которых за 2007 г. – 9 мес. 2009 г. освоены капитальные вложения из бюджета города в объеме 8027,28 млн. руб. Реализация проектов и мероприятий данного направления обеспечит в ближайшие годы перебазирование экологически вредной части производственных мощностей, снос старых построек и строительство новых современных производственных площадей в объеме около 690 тыс. кв. м, реконструкцию и сохранение производственных площадей в объеме около 290 тыс. кв. м, создание более 43 тыс. новых рабочих мест, в том числе более 3,2 тыс. рабочих мест на сохраняемых производственных площадях.

В рамках Программы в гг. начата реализация ряда проектов по созданию новых производств и техническому перевооружению действующих производств со сроком завершения в гг., включая проекты: создания производства нового поколения многофункционального авиационного приборного оборудования на -Восход», создания производства тонкостенных коррозионностойких труб из холоднокатаной нержавеющей ленты на и Молот», технического оснащения машиностроительный завод» для производства эффективного энергетического оборудования, модернизации производства инструментальный завод», технического перевооружения , , им. », № 24», и ряд других проектов, выполнение которых обеспечит весомый вклад в показатели работы промышленности в последующие годы, сохранение и повышение конкурентоспособности промышленного производства.

В соответствии с Законами города Москвы о бюджете на 2007, 2008, 2009 годы лимит финансирования Программы в гг. составил 7 749,77 млн. руб. Фактическое финансирование проектов и мероприятий Программы по состоянию на 01.10.2009 года составило 6638,18 млн. руб., в том числе 5637,92 млн. руб. – финансирование в 2007 и 2008 гг.

В ходе реализации Программы в гг. было обеспечено привлечение участниками Программы дополнительных средств из внебюджетных источников в размере 55,6 млрд. руб. (более 9,8 руб. на 1 руб. из бюджета города), в том числе в 2007 г. – 32,8 млрд. руб. (более 13,2 руб. на 1 руб. из бюджета города), в 2008 г. – 22,8 млрд. руб. (более 7,2 руб. на 1 руб. из бюджета города). По итогам 2009 года ожидается привлечение внебюджетных финансовых средств в размере 6 млрд. руб. (3,5 руб. на 1 руб. из бюджета города).

Мировой финансово-экономический кризис, разразившийся в середине 2008 г., оказал значительное влияние на результаты работы промышленности, отразившиеся в резком падении темпов роста промышленного производства начиная с октября 2008 г. В результате за 2008 г. индекс промышленного производства составил 100,5 %, в том числе по обрабатывающим производствам – 101,3%. Как следствие, снизился темп роста прибыли, составивший в 2008 г. по кругу крупных и средних организаций обрабатывающих производств 78,4% к уровню 2007 г., вырос с 20,5% до 28,0% удельный вес убыточных организаций. С целью изменения сложившейся ситуации, в рамках деятельности созданных Департаментом науки и промышленной политики города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001 г. «О дополнительных мерах по защите интересов города Москвы в сфере экономики при работе с убыточными организациями» Рабочей группы по работе с убыточными организациями и организациями, имеющими низкий уровень оплаты труда, а также Оперативного штаба по вопросам занятости населения и обеспечения стабильной ситуации на рынке труда, по каждой организации, курируемой Департаментом, выяснялись причины убыточной деятельности, вырабатывались рекомендации по их устранению, недопущению массового увольнения (путем опережающего профессионального обучения работников, организации временного трудоустройства на общественные и временные работы, перераспределения трудовых ресурсов между предприятиями). Существенную роль при этом сыграла финансовая поддержка мероприятий по сохранению производственного и кадрового потенциала в рамках Программы, которая обусловила необходимость перераспределения ее средств в 2009 г.

Реализация антикризисных мер позволила смягчить последствия финансово-экономического кризиса: обеспечила сохранение численности и размера заработной платы 25 организациям промышленности, оказавшимся в тяжелом финансовом состоянии. В результате в Москве по итогам гг. не закрылось ни одно предприятие, удалось избежать массового увольнения работников, рост заработной платы хоть и снизился, но в денежном выражении ее размер не намного ниже среднемесячной заработной платы по городу в целом, что позволило не допустить социальной напряженности на рынке труда.

В то же время влияние кризиса отрицательно сказалось на достижении прогнозных значений целевых индикаторов Программы. При фактическом превышении значений большинства целевых индикаторов в 2007-I полугодии 2008 г., в целом за весь срок реализации Программы не удалось достичь прогнозных значений целевых индикаторов. По оценке индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам за гг. составит 104,1% при прогнозе в 135,6%; темп роста прибыли – 53,4% при прогнозе в 122,3%; темп роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации – 119,3% при прогнозе в 121,8%; темп роста среднемесячной заработной платы – 179,0% при прогнозе в 213,9%.

Последствия мирового финансово-экономического кризиса дестабилизировали не только работу промышленного сектора экономики города, но и обслуживающей его банковско-финансовой сферы, без которой функционирование организаций промышленности практически невозможно. Коммерческие банки предъявляют непомерно высокие требования, которые оказываются непосильными даже для высокорентабельных организаций промышленности.

На снижение темпов роста промышленного производства оказывает влияние и сокращение рыночного спроса на конечную продукцию (оценка индекса оборота розничной торговли в 2009 г. – 95,0 %), сокращение государственного заказа, включая оборонный заказ, из-за дефицита бюджетов всех уровней.

В сложившихся условиях вновь стали более ощутимыми проблемы, сдерживающие рост производства, от решения которых во многом зависит сохранение и развитие промышленного комплекса города Москвы.

К их числу относятся:

● Высокая доля убыточных организаций в промышленности города, которая в 2009 году превысила 30 % по кругу крупных и средних организаций.

● Увеличивающееся в условиях кризиса сокращение объемов производства из-за недостатка оборотных средств и недоступности кредитных ресурсов для их пополнения, что приводит к увольнению работников, задолженности по заработной плате и усилению социальной напряженности в городе.

● Дефицит квалифицированных рабочих и специалистов, который достигает порядка 20 тыс. человек ежегодно. Недостаточное участие работодателей в подготовке кадров, которые нередко занимают иждивенческую позицию и организуют свое производство за счет привлечения «привозной» рабочей силы.

● Низкий удельный вес инновационно-активных организаций промышленности в городе (по обрабатывающим производствам – около 13 %), что ниже уровня, достигнутого в развитых странах (30% в США).

● Высокая энергоемкость производимой продукции (работ, услуг), превышающая в  3-4 раза энергоемкость производства аналогичной продукции в странах с развитой экономикой. Как следствие – низкий уровень экологической эффективности производства.

● Несовершенство нормативно-правового обеспечения размещения государственных заказов, отсутствие дееспособных механизмов, направленных на вовлечение организаций промышленности в выполнение государственных заказов, в том числе по схеме импортозамещения.

● Относительно высокая степень морального и физического (в 2008 г. – 41,5 %) износа основных промышленно-производственных фондов в обрабатывающих производствах. Доля инвестиций в основной капитал обрабатывающих производств остается на низком уровне.

● Изменения в отраслевой структуре промышленности, связанные, прежде всего, с сокращением в последние годы доли машиностроения до 15 % в объеме отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам.

● Продолжающийся рост объемов импортных поставок в город. Наиболее «зависимой» продукцией для московского рынка от импортных поставок является продукция машиностроения, импорт которой удовлетворяет более 70 % потребностей московских товаропроизводителей.

Системное решение указанных негативных проблем, необходимость сохранения кадрового и производственного потенциала в условиях кризиса, а также потребность развития промышленности на новом качественном уровне в посткризисный период обусловливают необходимость дальнейшего применения программно-целевого метода, доказавшего положительное влияние на реализацию промышленной политики Правительства Москвы.

3. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на реализацию промышленной политики в городе Москве на период 2010 – 2012 гг., основные приоритеты которой обусловлены, с одной стороны, необходимостью сохранения и развития кадрового и производственного потенциала промышленности города Москвы в условиях последствий мирового финансово-экономического кризиса, с другой, – продолжением действия ранее принятых мер по обеспечению структурной перестройки промышленного комплекса на качественно новом уровне, базирующейся на активизации инновационной деятельности в промышленности.

Сохранение преемственности целей и задач промышленной политики города Москвы, осуществляемой в период 2007 – 2009 гг., и принятие во внимание указанных основных приоритетов определили цель и задачи Программы.

Целью Программы является сохранение и развитие кадрового и производственно-технологического потенциала промышленности города Москвы на основе интенсификации освоения инновационной продукции, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности промышленного производства.

Количественно цель Программы выражается системой следующих прогнозируемых целевых индикаторов:

- индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам (в процентах к предыдущему году и в целом за три года): 2010 – 100,5%; 2011 – 103,0%; 2012 – 105,5%, гг. – 109,2 %;

- темп роста прибыли организаций обрабатывающих производств (в процентах к предыдущему году и в целом за три года): 2010 – 98,5 %; 2011 – 101,0 %; 2012 – 103,5 %, гг. – 103,0 %;

- темп роста среднемесячной заработной платы по обрабатывающим производствам (в процентах к предыдущему году и в целом за три года): 2010 – 111,0 %; 2011 – 112,0%; 2012 – 112,0 %, гг. – 139,2 %;