Стандарт организации. Система менеджмента качества. Внутренние аудиты (проверки) (стр. 2 )

7.3 В целях обеспечения независимости и объективности для осуществления конкретной проверки назначаются аудиторы, не связанные с объектом проверки по своей работе.

8 Конфиденциальность

Настоящий документ является внутренним документом Организации и не подлежит представлению другим сторонам без разрешения руководителя Организации (за исключением аудиторов органов по сертификации СМК при проведении аудитов).

9 Ответственность

9.1 ПРК несет ответственность за:

- разработку плана-графика;

- ознакомление начальников отделов (подразделений) с планом-графиком;

- организацию и подготовку проведения внутренних аудитов;

- разработку предложений о переносе сроков проверки и сроков выполнения корректирующих действий;

- ведение журналов регистрации Отчетов по результатам аудитов, Актов о несоответствии, Листов уведомлений;

- организацию контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов.

9.2 Аудиторы отвечают за:

- разработку плана внутреннего аудита;

- соблюдение требований к порядку проведения внутренних аудитов;

- составление Отчетов по результатам внутренних аудитов;

- составление Акта о несоответствии, выявленном в ходе внутреннего аудита;

- заполнение Листа уведомлений;

- документирование наблюдений;

- объективность проведения аудитов (проверок);

- проверку корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий.

9.3 Начальники проверяемых отделов (подразделений) несут ответственность за:

- создание условий для работы аудиторов, предоставление необходимой документации в процессе аудита;

- разработку эффективных корректирующих и предупреждающих действий по устранению уведомлений и несоответствий, выявленных в ходе аудита, и причин их вызывающих, в сроки не более трех дней с момента окончания аудита;

- выполнение корректирующих и предупреждающих действий в полном объеме в установленные сроки.

Приложение А

(справочное)

Блок – схема процесса «Внутренний аудит»

Рис. А.1

Приложение Б

(обязательное)

Форма Годового плана - графика внутренних аудитов

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор (Директор ____ филиала)

ФГУ «Авиаметтелеком»

______________ ____________________

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

«_____» ___________________ 20__ г.

План-график проведения внутренних аудитов

ФГУ «Авиаметтелеком» (филиала ФГУ)

НА ______________________ГОД

Наименование отдела (подразделения)	Проверяемый элемент ГОСТ Р ИСО 9	Аудитор	Месяцы
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Представитель руководства

по качеству __________________ _______________________ _________________

О. Дата

Примечания - в плане-графике:

- пометкой х обозначается - планируемый срок проведения аудита;

- пометкой хх обозначается – внутренний аудит проведён;

- пометкой ххх обозначается – Отчет по результатам внутреннего аудита, Лист уведомлений, Акт о несоответствии составлены;

- пометкой хххх обозначается – корректирующие действия проведены.

Приложение В

(обязательное)

Форма Единого плана - графика внутренних аудитов

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУ «Авиаметтелеком»

______________ ____________________

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

«_____» ___________________ 20__ г.

Единый план-график проведения внутренних аудитов

ФГУ «Авиаметтелеком»

НА ______________________ГОД

Наименование филиала	Месяцы
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Представитель руководства

по качеству центрального офиса _________ _______________________________ _____

О. Дата

Приложение Г

(обязательное)

Форма Плана внутреннего аудита

ПЛАН

проведения внутреннего аудита в _______________________________________________

отдел (подразделение)

1 Основание для проведения аудита: ____________________________________

Годовой план-график или номер приказа

2 Период аудита: с _______ по __________

3 Цели аудита:

4 Объем проверки:

Дата аудита	Время аудита	Наименование документа, соблюдение требований которого проверяется в процессе аудита	Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО

5 Аудитор __________________________________________________________

6 План аудита: Дата

— вступительное совещание ________

— проведение проверки ________

— заключительное совещание ________

— составление Акта о несоответствии/

Листа уведомлений ________

— оформление отчета по результатам проверки ________

Представитель руководства

по качеству ________________ _____________________

Подпись Инициалы, фамилия

Приложение Д

(обязательное)

Форма Листа уведомлений

Лист уведомлений ________________

(Идентификационный номер)

Наименование проверяемого отдела (подразделения): ________	Дата аудита:__________
№	Описание уведомления	Пункт ГОСТ Р ИСО	Пункт и обозначение документа СМК подразделения	Подтверждение выполнения корректирующих действий

Аудитор ____________________ __________________________ _________________

Подпись Инициалы, фамилия Дата

Приложение Е

(обязательное)

Форма Акта о несоответствии

АКТ ________________ о несоответствии

(Идентификационный номер)

№	Пункт ИСО	Описание несоответствия	Категория несоответствия	Пример несоответствия	Предлагаемые рекомендации по устранению несоответствий	Запись аудитора о выполнении корректирующих действий

Аудитор ____________________ __________________________ _________________